장숙이 의원 발언

저희가 건의를 해서 조정을 받습니다. 우리 자체적으로 독단적으로 조정은 못하고 거기서 가내시 내려오는 게 저희가 예산이 매칭이 안 되면 그걸 안 줍니다. 또 잘립니다.

추경은 됩니다.

네. 되는데 국가 예산 범위 내에서 하기 때문에 추경은 자기네가 편성하면서 추경도 똑같이 매칭으로 그래서 저희가 수시로 이제 무슨 사업을 하면 사업실적을 보고하거든요.

그러다 보면 여기는 지원비가 막 예산액보다 조금 몇 월이지만 중간 정도 들어가야 돼 너무 많이 들어가네 이러면 조정을 해줍니다, 시나 국가에서.

네.

네.

네.

국가에서 돈이 남아야 거기도 추경을 잡아줘야 우리도 매칭에서 추경이 되거든요

그래서 이런 경우는 아닙니다. 이런 경우는 이게 모자라잖아요? 그러면 그 다음 해에 좀 더 잡아줍니다 증액해서 가내시로. 그래서 저희도 거기에 따라서 또 매칭해서 그걸로 천천히 주게 되죠 돈을. 그러니까 좀 연말에 가서 모자랄 경우에 다음 해에 그 사업비에서 이렇게 취급을 하게 됩니다.

그렇습니다.

네. 특별한 회의는 없습니다. 없고 늘 수시로 같은 이 모든 게 우리 정보망이 똑같이 갖고 있어서 늘 보면서 조정을 하고 수시로 담당과 서울시 담당과 복지부하고 통화를 해 가면서 조정을 중간에 해 줍니다. 그러니까 가내시 확정내시 했다가 실제 교부는 또 덜 줄 때도 있습니다. 그래서 다른 데로 옮겨주고.

저희가 구두로 이렇게 보면 여기서 주로 들어가는 게 뭐냐면 미숙아하고 선천성 이상 의료비가 올라간 거거든요.

다른 분야가 뭐 사무관리비나 이런 데가 올린 게 아니고요. 여기에서 증액된 것은 저희가 금년도 미숙아 이런 실제 실적을 거기서 다 들여다 보거든요. 그래서 이렇게 모자란다 하면 올해 이쪽 구는 조금 올려줘야 되겠다 해서 증액해주고 이렇게 해갖고 예산을 편성해줍니다 가내시로.

모자보건사업이 몇 쪽

아, 모자보건사업 총 토탈로. 이거는 단위사업이 아니고 여러 가지 사업들이 다 합해서 토탈 2억 7,000이 증감된 거거든요. 하부 단위의 사업들을 보면 여기에서 주로 2억 7,000이 신생아 건강관리 지원 도우미 사업에서 900만원 증액됐고요. 그 다음에 영유아 사전예방 건강관리에서 2,800만원이 증액됐고 산모 건강관리사업이 3,120만원이 증액됐고요. 그 다음에 모성아동 건강지원 사업이라고 해서 여기에 체외수정 수술비 지원하는 거 이게 6,557만 7,000원이 증액됐습니다. 이걸 다 토탈해서 2억이라는 것입니다.

올리지는 않습니다. 내려오면 그걸로 우리가 잡습니다. 그래서 여기에서 확정을 받는 겁니다.

변경되지요. 여기서 가내시로 내려왔기 때문에 시에서 또 다시 확정내시가 내려옵니다. 그러면 나중에 추경할 때, 저희 과는 그래서 항상 추경이 있습니다.

저희는 확정내시를 못해요. 안 내려온 것도 있고.

보건사업 계통은 복지부에서 주관해서 국가사무로 가기 때문에 25개 구가 다 똑같습니다.

그렇습니다.

장숙이 위원 수고하셨습니다. 다음 김혜미 위원.

464쪽 산모건강관리 사업에 3,000만원 넘게 증액된 부분에 대해서 말씀드릴게요. 산모건강관리사업.

매칭은 사업마다 매칭 비율이 다른데요. 국비가 50%, 시비가 25%, 구비가 25% 이렇게 돼 있습니다.

그런데 거기에서 저희가 구비를 아마 매칭보다 더 넣은 거 같습니다. 비율은 그게 맞습니다.

산모건강관리하면서 저희가 다른 데보다 모유수유 같은 거 이런 쪽에 홍보물 쪽을 더 잡은 거 같은데요. 저희가 더 홍보를 하려고.

그래서 아까 제안설명 드릴 때 말씀드리기는 했는데 사실은 이게 어떤 때 보면 주로 철분제나 엽산제를 산모들에게 주다 보니까 지난해의 예산이 다른 데서 남았었나봐요. 그래서 2014년도에 구매한 게 많이 남으니까 금년에는 덜 샀습니다. 그랬는데 그걸 다 쓰고 나니까 내년도에 도로 많이 필요하니까 아무래도 금년보다는 더 집행을 많이 해야 될 게 예측이 되고요. 거기에 또 서울시에서 지침이 내려왔는데.

그런데 사용기간 이런 거 때문에.

올해 지침에 원래 임신하고 5개월부터 철분제를 지급해 왔는데 4개월부터 지급해라 이런 지침도 내려왔고 그래서 요새 고위험 임산부들이 빈혈이 많이 발생하니까 많이 나간다고 합니다.

알겠습니다.

장숙이 위원 수고하셨습니다. 보충질의 하실 위원님 계세요? 없으면 제가 말씀 드릴게요. 궁금증 풀렸네요. 방역하는데 이중으로 활동비를 지원할 수 있나요?

활동비는 이중으로 지원하지는 않습니다.

지역건강과에서 지원했고 여기 자료 보니까 자치행정과에서도 지원했어요. 그 돈이 맞지 않는데 보니까 자치행정과 자료에 보면 방역 쪽으로 해서 130만원 지원을 해 주었어요. 도대체 이 숫자가 저희가 볼 때는 맞지 않는데 이 숫자가 나오는 게 과연 이런 식으로 해서 지역건강과에서 지원해 주고 자치행정과에서 지원해 주고 그러니까 이 분들이 숫자가 맞죠. 맞지 않고는 이분들이 활동할 수가 없어. 그런데 이중지원이 가능해요?

저는 그쪽에서 지원하는 거는 몰랐습니다. 저희는 방역활동하는 활동비이고 거기는 아마 단체 다른 활동으로 지원한 게 아닐까 싶은데요.

여기 명기가 돼 있어요. 자료 준 여기.

자율방역활동비하고 자원봉사활동비하고는 또 다른.

여기 있어요. 오시면 보여드릴 게.

이중으로 지급되면 당연히 안 되겠습니다.

안 되지요. 그러니까 이분들이 이 과는 아닌데 나중에 자치행정과 들어가 보면 계속 활동하면서 활동비를 다 받았어요. 식대가 됐든 뭐든 자원봉사 하는 사람이 어떻게 식대를 우리가 다 구청에서 일일이 다 사줍니까? 그리고 아까 제가 깊이 있게는 안 했지만 장숙이 위원님 말씀이 맞아요. 교통비나 이런 걸로 주는 거지 어디 목욕 하고 밥 사먹으라고 주는 거 아니에요. 거기서는 알고 계시잖아. 그렇죠? 취지하고 설명한 게 맞지 않잖아요. 교통비 같은 거 주라는데 이게 교통비가 아니잖아요. 다 동네에서 그 사람들 차량으로 하는데 교통비라고 주면, 그 사람들이 특히 차도 동 차 지원받고 하지 않습니까? 좋습니다, 그런 거 좋은데 이 분들 활동비 같은 걸 다 일일이 지원하다보니까 다른, 자치행정과하고 제가 얘기를 하겠지만 보면 김장 해도 밥값, 간식비 이런 식으로 다 해놨어요. 진짜 그야말로 몸만 하나 와서 하시는 거지 모든 비용은 다 구청에서 주고. 제가 왜 이렇게 들여다 보냐면요. 이걸 하시면서 구청에서 지원해서 했다 얘기를 해야 되는데 마치 새마을 특정 단체에서 자기네가 다 하는 것으로 하기 때문에 문제가 있다는 겁니다. 그리고 방연 한번 보세요. 차 한번 보십시오. 새마을방역봉사단 이렇게 해서 했지. 구에서 뭐 그런 거는 없잖아요. 참 안타까워요. 그래서 나중에 지원해 주더라도 분명히 이거는 구에서 지원하는 걸로 명확히 해 주셔야 된다고요. 그분들 활동비 주면 다 와서 했는데 누가 방역했냐 하면 새마을에서 합니다 하더라고. 물론 봉사는 하시죠. 고맙죠. 그거는 명확하게 해 주셔야 된다 이겁니다. 좋습니다. 더 이상 질의가 없으시면 지역건강과 소관 예산에 대한 질의답변을 종료하겠습니다. 지역건강과장 수고하셨습니다. 효율적인 회의진행을 위해서 5분간 정회토록 하겠습니다. 정회를 선포합니다.

안녕하십니까? 의약과장 정연훈입니다. 먼저 의약과 2016년도 세입예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 의약과 총 세입예산은 16억 4,168만 4,000원으로 전년대비 6.2%가 감액 편성되었으며, 국․시비 보조금 및 의료사업수입, 의료법․약사법 위반 과태료, 과징금이 되겠습니다. 주요 내용으로는 예산서 151쪽, 사업설명서 166쪽 하단의 진료비 및 각종 검사 등 의료수입 사업으로 2억 6,000만원을 편성하였고, 154쪽 사업설명서 167쪽이 되겠습니다. 상단에 약사법 위반 과징금으로 450만원, 155쪽 사업설명서 168쪽 하단의 의료법 위반 과태료로 400만원, 157쪽 사업설명서 169쪽 중간에 기타수입으로 37만원을 편성하였습니다. 국고보조금으로는 161쪽 상단의 어린이 불소도포사업, 구강보건센터 운영, 노인 불소도포 스케일링 사업 등으로 1억 6,563만 7,000원을 편성하였고, 161쪽 하단의 기금으로 노인의치보철사업, 생애전환기 건강진단사업, 에이즈 및 성병관리사업 등으로 2억 6,705만원을 편성하였습니다. 시·도비 보조금으로 166쪽 상단의 노인의치보철사업, 생애전환기 건강진단사업, 의료비지원, 정신건강증진센터 및 치매지원센터 운영 등으로 9억 4,012만 7,000원을 편성하였습니다. 2016년도 세출예산안에 대안 제안설명을 드리겠습니다. 의약과 예산은 예산안 486쪽에서 502쪽, 사업설명서 572쪽에서 623쪽이 되겠습니다. 먼저 486쪽입니다. 의약과 총 세출예산은 31억 4,239만원으로 금년 대비 9,004만 5,000원이 감액 편성하였습니다. 주요 내용으로는 구강보건사업, 의무사업, 의약품 등 안전관리사업, 검진사업, 보건의료 지원사업, 진료실 및 검사실에 필요한 의약품, 검사시약, 기타 소모품 구입비 등 사업성 예산이 되겠으며 이는 총 29억 2,917만 1,000원으로 의약과 전체 예산의 93.2%가 되겠습니다. 사업별 주요 내역을 설명 드리면 486쪽에서 489쪽의 구강보건 사업 중 노인의치 보철사업은 5,676만원으로 가내시 통보에 따라 전년 대비 208만원이 감액되었으며, 486쪽 하단의 어린이불소도포사업 예산은 1,680만원으로 구강보건 홍보 물품비를 580만원 편성하고, 불소도포사업 소모품 구입비를 전년과 동일한 1,100만원을 편성하였습니다. 487쪽에서 488쪽의 구강보건센터 운영 예산은 7,869만 5,000원으로 기간제 근로자 인건비와 장비수리비, 소모품비, 자산 및 물품취득비 등으로 편성되었으며, 488쪽 중간의 치과주치의 사업은 전액 시비로 지원되는 학생 및 저소득층 치과주치의제도를 원활히 운영하기 위한 간담회 예산으로 전년과 동일한 60만원을 편성하였습니다. 지역사회 통합건강증진사업 가내시에 따라 노인불소도포스케일링 사업은 910만원, 488쪽 하단의 생애주기별 구강교육 및 홍보는 전년과 동일하게 2,210만원을 편성하였습니다. 489쪽 의무사업은 응급의무관리 사업으로 1,943만 1,000원을 편성하였습니다. 489쪽 하단에서 492쪽의 의약품등 안전관리사업은 4,384만원으로 전년대비 875만원이 감액 편성되었고 490쪽 의약분업예외환자 약품 조제의 의료및구료비는 전년과 동일하게 약물오남용예방사업의 일반운영비는 전년보다 20만원 증액하였고, 490쪽 가정불용의약품 안전관리사업의 일반운영비는 전년보다 5만원이 증액되었고 491쪽 아토피 예방사업 예산은 전년과 동일하게 1,000만원을 편성하였습니다. 492쪽에서 495쪽의 검진사업은 8억 3,282만 3,000원으로 전년대비 1억 3,452만 9,000원이 증액 편성되었는데, 가내시에 따라 492쪽 생애전환기 건강진단사업은 전년대비 20만원을 감액하였고 에이즈 및 성병관리사업과 국가 암검진 사업은 전년과 동일하며, 492쪽 하단의 암환자의료비지원은 전년보다 1억 569만 7,000원을 증액 편성하였습니다. 493쪽에서 495쪽의 진료지원 및 건강검진 지원사업에서 2,907만 6,000원을 증액편성 하였는데 이는 방사선실에 있는 디지털 방사선 처리 장치의 유지보수비 2,640만원이 편성되었기 때문입니다. 495쪽 중간의 의료급여수급권자 검진사업은 전년대비 4만 4,000원을 감액하였고 495쪽에서 501쪽의 보건의료 지원사업 예산은 18억 4,902만 2,000원으로 전년 대비 2억 2,568만 6,000원이 감액 편성되었습니다. 495쪽에서 496쪽의 희귀난치성질환자 의료비 지원은 가내시에 따라 4,186만 8,000원을 감액 편성하였고 재가암환자관리와 497쪽의 정신보건사업 운영은 전년도와 동일하게 편성되었습니다. 497쪽 중간 서대문정신건강증진센터 운영은 가내시 금액에 따라 1,159만 1,000원이 증액, 서대문치매예방지원센터 운영은 가내시에 따라 5,257만 4,000원이 감액되었습니다. 498쪽 치매조기검진과 중간의 치매치료비 지원사업은 전년도와 동일하게 편성되었습니다. 499쪽 방문건강관리사업에서는 기간제 근로자 인건비는 2명의 시간제 임기제 공무원 채용됨에 따라 5, 152만 1,000원이 감액되었으며 일반운영비는 130만원이 감액되었습니다. 500쪽 1차 진료는 간호인력 확보를 위해 기간제 근로자 인건비를 편성하였고, 500~501쪽 한방증진센터 운영에서는 전년보다 65만 1,000원이 증액 편성되었습니다. 501쪽의 행정운영경비는 과 운영에 필요한 기본 경비로 전년보다 737만 6,000원이 증액되었습니다. 이상으로 2016년도 의약과 예산안에 대한 제안 설명을 마치고 이어서 가좌보건지소 세입에 대한 예산안 제안설명을 드리겠습니다. 국고보조금으로 161쪽 중간의 재활보건사업과 구강보건사업으로 3,062만 9,000원을 편성하였고 시도보조금으로 166쪽 하단의 재활보건사업과 구강보건사업에 918만 8,000원을 편성하였습니다. 이어서 세출예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 가좌보건지소 예산은 예산안 503쪽에서 509쪽까지이고 세부사업 설명서 624에서 634쪽이 되겠습니다. 503쪽입니다. 총 세출예산은 2억 7,753만 3,000원으로 금년대비 2,033만 9,000원이 감액되었습니다. 주요내용으로는 재활보건사업, 만성질환관리사업, 구강보건사업, 영양교실운영이 되겠으며 각 사업에 필요한 인건비와 소모품 구입비 등 사업성 예산이 되겠으며 이는 총 2억 1,0739만 9,000원으로 가좌보건지소 전체 예산의 78.3%가 되겠습니다. 사업별 주요내역을 설명드리면 503쪽에서 504쪽의 재활보건사업 예산은 3,981만 6,000원으로 금년도에 비해 2,375만 5,000원이 감액편성되었습니다. 감액편성 이유는 재활보건사업의 인건비중 물리치료사 한 명이 시간제 임기제 공무원으로 채용 예정으로서 인건비 부분이 감액 편성되었습니다. 504쪽에서 505쪽. 만성질환관리 사업예산은 7,414만 1,000원으로 금년도에 비해 180만 4,000원 감액편성하였습니다. 504쪽 하단의 사무관리비는 630만원으로 금년에 비해 40만원 감액편성하였습니다. 505쪽에서 507쪽의 구강보건사업 예산은 5,255만 8,000원으로 금년도에 비해 342만원 감액편성하였습니다. 505쪽 하단의 사무관리비는 1,491만원으로 금년도에 비해 269만 5,000원 감액편성하였습니다. 507쪽 중간의 취약계층 장애인 진료와 구강보건실 내소 대상자가 증가되고 어린이집 학교 방문 교육 등 수요가 늘어남에 따라 교육용품 구입비는 726만원으로 금년도에 비해서 68만 5,000원 증액편성하였습니다. 507쪽에서 508쪽의 영양교실 운영사업은 3,268만 2,000원으로 전년도에 비해 120만 5,000원을 증액편성하였습니다. 508쪽 상단의 영양교실 운영에 있어 카메라 시스템 설치를 위한 자산취득비로 240만원을 편성하였습니다. 508쪽 상단의 보건지소 운영예산은 1,820만 2,000원으로 전년도와 동일하게 편성하였습니다. 508쪽에서 509쪽의 행정운영경비는 6,013만 4,000원으로 743만 5,000원을 증액편성하였습니다. 508쪽 하단의 사무관리비 2,098만 4,000원으로 금년에 비해 119만 7,000원을 증액편성하였고 하단에 국내여비 3,211만원으로 금년에 비해 683만 8,000원을 증액편성하였습니다. 사무관리비 국내여비는 재활보건사업의 물리치료사 신규채용으로 인해 증액편성하였습니다. 이상으로 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.

이어서 질의 답변 시간을 갖도록 하겠습니다. 질의가 있으신 위원님께서는 질의해 주시기 바랍니다. 김혜미 위원 질의해 주십시오.

네.

네. 이게 서울시가 내년부터 일몰사업을 해가지고 2000년 의약분업 때부터 지원하던 사업입니다. 그런데 이제 점점 100%에서 8:2, 7:3, 6:4로 바뀌어서 현재 시비 60% 구비 40%인데 시에서는 내년부터는 일몰사업으로 해서 지원을 하지 않겠다 이렇게 해가지고 이제 저희가 그 대신 금년도 처방전 나간 것까지는 시에서 부담을 하겠다 해가지고 한 1월달 2월달까지 분으로 해서 300을 구비를 했었는데요, 이게 지금 보니까.

그런 거를 생각해서 저희가 사실 바꾼 게 의원님께서 조금 금액을 구비를 살려 주셔가지고 저희 구가 복지차원에서 소소한 금액이지만 1년에 노인분들한테 준다 하더라고 1,000에서 1,200정도이기 때문에

한 1,000만원 해가지고 1,020만원 해가지고 720만원 정도를 구비로 올려주시면 일단 내년 사업은 무난할 거 같고요, 부족분은 내후년에 다시 하는 거기 때문에 크게 1,000만원 정도로 생각하시면 될 거 같습니다.

네.

아니 그거는 리플릿 일반운영비이고 뒤에 보면 강사비라든지 다 따로 있습니다. 이게 나가서 하는 사업들이.

네.

네.

전에 일주일치 약 그런 것까지 있어가지고 홍보할 때 나눠주고 다 했었습니다. 이제 홍보물이 제작이란 게 너무 다양하게 있기 때문에 구체적으로 하지를 못하고 두루뭉술하게 홍보물 제작 했는데 저희가 다양한 방법을 강구하고 있고요 의원님이 하시는 말씀 충분히 해가지고 반영토록 하겠습니다.

네.

아니 10시간 시간선택제 공무원 12명의 내년도에 2명이 추가가 되기 때문에 12명에 대해서는 시간 기본 초과근무 수당이 10시간이 부여가 됩니다.

네. 기간제 인부기 때문에 기간제가 이제 네 명에서 두 사람으로 줄어들기 때문에 금액이 한 5,000만원 줄어든 거고요, 위생과에서 예산으로 시간제 인건비 두 사람 분이 올라가 있습니다.

초과근무수당

네, 알겠습니다.

총무과에서 일괄 관리하고 있습니다.

네. 한 대는 그나마 한방증진센터에다가 둬가지고 한방에서 방문진료하기 때문에 쓰고 있고요, 한 대는 필요할 때 총무과에서 행정차량 요청 해가지고 쓰고 있습니다.

동 차량 할 수도 있죠. 그런데 이제 본인 혼자서 쓴다고 그러면 동 차량이 지원이 힘들 수가 있겠죠. 그런데 옛날에는 있었는데 저희가 방문간호사 동에 배치됐을 때 이 차를 분명히 총무과에서 가져갈 가능성이 있으니까 쓰라고 했어요. 했는데 차를 쓰기 위해서 다시 보건소로 와가지고 가기 귀찮으니까 거의 직원 방문간호사들이 잘 쓰지를 않았습니다. 잘 쓰지를 않다보니까 총무과에서 이제 전체 총괄하면서 하나 가져간 것이고요.

일단은 지금 동에 있는 분들이 차를 쓰기 위해서 보건소로 와서 가져가고

그렇죠.

네.

저희가 현재 방한화가 홈쇼핑이라든지 하면 한 6만원이면 좋은걸 살 수 있기 때문에 해가지고 6만원 곱하기 14하면 84만원 정도면 충분합니다.

장숙이 위원 수고하셨고 84만원이면 100만원 해주지, 뭐 84만원 해. 100만원 들어갑니다 그러지 뭐 84만원 해. 다음 질의하실 위원님. 없습니까? 더 이상 질의하실 질의가 없으면 의약과와 가좌보건소 소관 예산에 대한 질의답변을 종료하겠습니다. 의약과장 수고하셨습니다. 이상으로 보건소 소관 예산심사를 마치겠습니다. 그리고 점심식사를 위해서 13시 50분까지 정회를 하도록 하겠습니다. 정회를 선포합니다.

안녕하십니까, 도시관리공단 이사장 변녹진입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 박상홍 위원장님과 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 서대문구 도시관리공단 2016년도 세출예산안에 대해 증ㆍ감 주요사업을 중심으로 간략히 설명드리겠습니다. 2016년도 도시관리공단 세출예산안 책자 1쪽입니다. 도시관리공단 세출예산 총액은 98억 9,979만원으로 2015년도 세출예산 94억 2,844만 1,000원에 대비하여 4억 7,134만 9,000원 증액 편성하였습니다. 다만 신규사업인 홍제 배드민턴장 경비 3,061만 3,000원과 인건비 7,000만원을 제외하면 약 3억 7,134만 9,000원이 증액 편성한 것이 되겠습니다. 행정복지위원회 소관 세출예산을 사업별로 간략히 설명드리겠습니다. 5쪽 경영안전팀입니다. 5쪽에서 8쪽 인력운영비에 관한 내용입니다. 호봉 인상 등 자연 증가분과 서대문구 생활임금 조례 제정에 따른 최저 임금 인상 등을 최소한의 예산을 증액하였습니다. 본 예산서상 인건비 증가분 4억 5,000만원 중 약 3억 5,000만원이 공단 급여체제 개편에 따라 복리후생비에 편성되었던 급여성 경비를 인건비에 편성함에 따라 증가하여 나타난 것으로 전년 대비 4억 5,433만 2,000원 증액한 29억 8,027만 1,000원이 되겠습니다. 8쪽에서 14쪽 일반운영비입니다. 구립도서관에 편성되어있던 전용회선 사용료를 경영안전팀에 일괄 편성함에 따라 전년대비 2,104만 9,000원이 증가한 1억 9,698만 8,000원이 편성되었습니다. 15쪽에서 16쪽 복리후생비가 되겠습니다. 앞에서 말씀드린 인건비성 복리후생비를 인력운영비에 편성하여 약 3억 5,000만원 감소한 것으로 나타나고 있으며 장기근속 직원의 사기 진작을 위한 복지포인트를 추가편성하여 전년대비 3억 3,134만 7,000원 감소한 6억 8,028만 7,000원을 편성하였습니다. 17쪽에서 20쪽 수선유지교체비입니다. 전산장비 및 홈페이지 등 유지보수, 회원관리시스템 등 유지보수비용 인상 등에 따라 전년대비 175만 4,000원 증가한 1억 951만 3,000원을 편성하였습니다. 20쪽에서 21쪽 성과급입니다. 예산 불용액을 최소화하기 위하여 지급률을 조정, 전년 대비 336만 1,000원을 감액한 2억 6,731만원을 편성하였습니다. 일반보상금입니다. 우리 공단은 2014년 병무청 사회복무요원 복무기관 종합평가에서 1,476개 기관 중 최우수기관으로 선정 되는 등 사회복무요원 관리 우수 기관으로 매년 사회복무요원을 우선배정 받고 있습니다. 이에 따라 2015년은 2명의 사회복무요원을 추가로 배정받을 예정으로 사회복무요원 보수 및 피복비 증가 등 전년 대비 2,327만 4,000원 증액한 2억 2,157만 4,000원을 편성하였습니다. 25쪽에서 26쪽 구청 부설주차장입니다. 구청 부설주차장은 전년대비 1,277만 1,000원 증액 편성한 6,651만 1,000원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 구청 파견 직원 퇴사에 따라 대체 인력 1명을 채용하기 위한 인건비를 1,687만 3,000원 증액한 4,806만 4,000원을 편성하였으며, 사무관리비 및 수선유지비 등 운영경비는 410만 2,000원 감액 편성하여 1,582만 3,000원을 편성하였습니다. 29쪽에서 30쪽 대학생임대주택입니다. 대학생임대주택은 전년대비 7만 6,000원 증액 편성한 5,779만 8,000원을 편성하였습니다. 주요 증감사항은 청소용품 및 화장실용품 등 소모성 물품 절감을 통해 일반운영비를 전년대비 128만원 감액한 1,163만 2,000원을 편성하였으며, 천연동 임대주택 개별 침대 보수를 위해 수선유지 교체비를 전년대비 142만원 증액한 607만원을 편성하였습니다. 33쪽 여성센터입니다. 여성센터 2016년도 세출예산은 요리교실 수업 중 발생하는 기름때 제거를 위한 바닥, 후드, 배관 청소 및 교체비 증액 등 전년 대비 352만원 증액한 9,930만 4,000원 편성하였습니다. 37쪽 서대문형무소 역사관입니다. 서대문형무소역사관 2016년도 세출예산은 전년 대비 2,102만 5,000원 증액한 3억 8,215만 6,000원을 편성하였습니다. 37쪽에서 40쪽입니다. 일반운영비는 야간 숙직 용역 시행에 따른 숙직비 절감 등 전년 대비 343만 4,000원 감액한 8,693만 2,000원을 편성하였습니다. 40쪽입니다. 여비는 유네스코 세계유산 등재를 위한 중국 여순감옥과의 교류 협력 강화를 위한 경비를 추가하여 전년대비 264만원 증액한 1,644만원을 편성하였습니다. 복리후생비는 근무복 격년 구매에 따라 미구매 예정으로 전년대비 250만원 감액한 366만원을 편성하였습니다. 41쪽이 되겠습니다. 수선유지 교체비는 LED 조명 추가 설치 및 전시 시설관리를 위해 전년대비 500만원 증액한 2,836만 8,000원을 편성하였습니다. 42쪽이 되겠습니다. 행사홍보비는 서대문형무소 역사관 전시 및 학술문화행사에 대한 보다 많은 국민의 참여 기반 마련을 위해 특별기획 전시 비용 증액 등 전년대비 720만원 증액한 4,870만원을 편성하였습니다. 43쪽이 되겠습니다. 위탁관리비는 야간 숙직 용역 실시 및 청소 용역료에 대한 2016년 최저 임금 인상을 반영하여 전년대비 1,161만 9,000원 증액한 1억 3,405만 6,000원이 되겠습니다. 47쪽 서대문문화회관입니다. 문화회관의 2016년도 세출예산은 전년 대비 4,359만 3,000원 증액한 7억 2,858만원을 편성하였습니다. 47쪽에서 51쪽입니다. 일반운영비는 20년 이상 사용한 연주용 의자 구매, 공연 품질 향상을 위한 연주용 마이크 및 스탠드 구매 등 전년 대비 921만원을 증액한 5,850만 4,000원을 편성하였고 52쪽입니다. 재료비는 상하수도 인상분을 반영하여 전년 대비 237만 6,000원 증액한 5,150만원을 편성하였습니다. 54쪽입니다. 동력비는 전기료 및 도시가스료 인상분을 반영하여 전년 대비 360만원 증액한 1억 5,996만원을 편성하였습니다. 55쪽에서 56쪽입니다. 행사홍보비는 문화회관 공연 및 문화강좌 활성화를 위해 홍보 강화 및 기획행사 개선 등 전년 대비 250만원을 증액한 6,814만원을 편성하였습니다. 위탁관리비는 2명이 수행하던 문화회관, 체육회관 야간 시설관리용역을 문화회관으로 통합 편성하여 전년 대비 2,426만 7,000원 증액한 6,219만 6,000원을 편성하였습니다. 일반보상금은 문화강좌 활성화에 따라 문화강좌 환불금을 증액하여 전년 대비 204만원을 증액한 2억 5,936만원 편성하였습니다. 서대문체육회관입니다. 서대문체육회관 2016년도 세출예산은 전년 대비 8.012만원 증액한 13억 5,954만 5,000원을 편성하였습니다. 59쪽에서 62쪽이 되겠습니다. 일반운영비는 셔틀버스 위치 알림이 추진에 따른 통신비 편성과 시험위원회 수당으로 전년 대비 463만원 증액한 1억 2,936만 7,000원이 편성하였습니다. 63쪽이 되겠습니다. 복리후생비는 피복 사용기간이 경과하지 않아 전년 대비 381만원 감액한 352만 8,000원을 편성하였습니다. 63쪽에서 65쪽이 되겠습니다. 수선유지 교체비는 냉각탑 보수, 에어컨 설치 공사 등 노후시설물 유지보수로 전년 대비 2,050만 7,000원이 증액한 7,592만 6,000원을 편성하였습니다. 66쪽입니다. 위탁관리비는 체육회관 환경정비 통합 운영에 따른 청소용역비 신설과 야간시설관리 문화회관 통합운영 등으로 전년대비 5,545만 2,000원 증액한 3억 7,754만 1,000원을 편성하였습니다. 67쪽입니다. 일반보상금은 프로그램 운영 활성화 및 신규 프로그램 운영에 따른 강사료 증가로 전년 대비 344만원 증액한 2억 8,980만원을 편성하였습니다. 71쪽 궁동체육관입니다. 궁동체육관 2016년도 세출예산은 전년 대비 1,799만 1,000원 증액한 1억 988만 2,000원을 편성하였습니다. 73쪽입니다. 수선유지 교체비는 LED 조명 신설 등 전년 대비 216만원 증액한 889만 8,000원을 편성하였습니다. 74쪽입니다. 일반보상금는 신규 강습 운영에 따른 강사료 증가로 전년 대비 1,606만 4,000원 증액한 5,753만 6,000원을 편성하였습니다. 다음은 인조잔디구장이 되겠습니다. 77쪽이 되겠습니다. 2016년도 세출예산은 인조잔디구장 사용료 환불금 신설로 전년 대비 108만 9,000원 증액한 1,177만 8,000원 편성하였습니다. 81쪽 홍제배드민턴장이 되겠습니다. 홍제 배드민턴장 2016년도 세출예산은 3,061만 3,000원으로 신규 추진에 따라 신규 편성하였습니다. 87쪽 구립 이진아기념도서관입니다. 구립 이진아기념도서관 2016년도 세출예산은 전년 대비 2,101만 1,000원 증액한 4억 179만 8,000원을 편성하였습니다. 90쪽입니다. 여비는 전산업무 조정에 따른 관내출장 인력 증원으로 전년 대비 216만원 증액한 1,944만원을 편성하였습니다. 복리후생비는 직원 근무복 구매를 위하여 전년 대비 256만원 증액한 928만원을 편성하였습니다. 90쪽에서 92쪽입니다. 수선유지 교체비는 각종 시설유지비를 면밀히 검토하여 노후시설유지보수를 위한 시설장비 유지비와 전산시스템 유지보수비로 전년 대비 300만 1,000원 증액한 3,525만 1,000원을 편성하였습니다. 92쪽 동력비입니다. 동력비는 개관시간연장사업 운영비 사용 지침 변경에 따른 도서관 야간 운영에 소요되는 전기료 360만원을 증액한 4,860만원을 편성하였습니다. 위탁관리비입니다. 위탁관리비는 환경미화원 최저임금 증가에 따라 전년 대비 700만 4,000원 증액한 6,193만원을 편성하였습니다. 92쪽에서 93쪽입니다. 일반보상금은 성인 인문학 프로그램 확대 운영에 따라 강사료 280만원 증액한 1억 7,686만원을 편성하였습니다. 97쪽 남가좌새롬어린이도서관입니다. 전년 대비 8만 2,000원 증액한 8,941만 6,000원을 편성하였습니다. 99쪽 수선유지 교체비입니다. 수선유지 교체비는 시설유지 보수를 위해 전년 대비 274만원 증액한 1,337만 4,000원을 편성하였습니다. 101쪽 위탁관리비입니다. 위탁관리비는 환경미화원 최저임금 증가에 따라 전년대비 350만 2,000원 증액한 3,180만 5,000원을 편성하였습니다. 101쪽 일반보상금입니다. 일반보상금은 토요프로그램 확대 운영에 따라 전년 대비 284만 8,000원 증액한 1,280만원을 편성하였습니다. 105쪽 홍은 도담도서관이 되겠습니다. 홍은 도담도서관 2016년도 세출예산은 전년 대비 292만 4,000원 감액한 9,591만 5,000원을 편성하였습니다. 107쪽 수선유지 교체비입니다. 수선유지 교체비는 시설유지보수를 위해 전년대비 218만 2,000원 증액한 1,515만원을 편성하였습니다. 108쪽 행사ㆍ홍보비입니다. 홍은 도담도서관 개관기념 행사 운영을 위한 물품구매비 30만원을 증액한 109만원 편성하였습니다. 109쪽입니다. 위탁관리비는 환경미화원 최저임금 증가에 따라 전년대비 350만 2,000원 증액한 3,240만 5,000원을 편성하였습니다. 109쪽 일반보상금입니다. 자원봉사자를 활용한 프로그램 확대운영에 따른 비용 증가로 전년 대비 127만 8,000원 증액한 1,616만원을 편성하였습니다. 2016년도 서대문구 도시관리공단 세출예산은 대부분 조직운영을 위한 인건비와 전기료 등 공공요금, 시설물 정비에 필요한 수선유지비 그리고 구민복리증진을 위한 문화강좌 운영 등에 소요되는 것으로 꼭 필요한 예산만을 영점에서 검토하여 편성하였습니다. 아무쪼록 위원님들께서 세심하게 검토하시고 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리며 보고를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

이어서 질의답변 시간을 갖도록 하겠습니다. 질의가 있으신 위원님께서는 질의해 주시기 바랍니다. 준비하는 동안 제가 질의할까요. LED 조명등 있죠. 보니까 그걸 전부 다 갈아요?

아닙니다. 예산이 없어서 순차적으로 예산의 범위 내에서 갈고 있습니다.

아니, 지금 현재 사용을 못하고 있는 건가요?

LED조명 말고 주로 사용하는 게 시설물마다 삼파장 형광등을 많이 사용하고 있습니다. 그것이 전기료도 더 많이 들고 자주 갈게 되니까 LED 친환경이라고 해서 하는데 워낙 비싸니까 예산에 맞춰서 조금씩조금씩 사고 있습니다.

아니, 구청에도 유행처럼 전부 다 갈더라고요.

그게 아마 자연 친환경 해서 의무 구매 비율도 있는 거 같고요. 그 다음에 2017년도까지 공기업 같은 경우 30%를 갈아라 이런 지침이 있어서 예산을 편성하고 있는 것입니다.

지침이 있습니까, 알겠습니다. 다음 질의하실 위원님. 이경선 위원님.