안명기보건소장
안녕하십니까? 보건소장 안명기입니다. 연일 계속 되는 의사일정에 노고가 크신 박홍제위원장님과 위원님께 감사를 드립니다. 2016년 본예산 일반회계 설명에 앞서 보건소 계장님 함께 소개드리겠습니다. 같이 인사드리겠습니다. (담당주사 인사) 2016년도 본예산 일반회계 보건소 소관 설명을 드리겠습니다. 보건소 총 예산은 전년대비 4억6,543만7,000원이 감액된 69억9,651만 6,000원을 계상했습니다. 전체예산 중 정책사업별로 의료서비스향상에 29억312만2,000원 계상했고 건강증진사업에 36억9,924만4,000원, 행정운영경비에 3억9,415만원을 각각 편성했습니다. 의료서비스 향상에 4억6,079만원이 감액된 29억312만2,000원 편성했습니다. 보건행정업무지원에 1,742만원이 감액된 4억8,327만2,000원 계상했습니다. 그 중에 일반운영비에 1,272만원이 증액된 2억2,264만원을 편성했습니다. 343페이지 공공운영비에 전년 대비 1,190만원이 증액된 이유는 시설장비유지비 2,250만원 계상했습니다. 이 예산은 작년에 없던 전기, 소방, 기계설비 점검 및 수선에 1,000만원, 보건지소를 포함한 진료소 시설장비 및 물품 소규모 수선에 1,000만원 각각계상해서 증액된 부분입니다. 국내여비입니다. 국내여비 중에 공중보건의사 보건업무추진에 1,860만원이 증액된 3,660만원을 계상했습니다. 증액이유는 의과, 한의과, 공중보건의사 출장여비가 5만원에서 10만원으로 증액되었고 치과, 공중보건의사 출장여비 월 5만원에서 15만원으로 각각 인상되면서 증액된 내용입니다. 시설비및부대비 5,500만원이 감액된 9,000만원 계상했습니다. 세부내용은 보건시설유지 및 개보수에 2,000만원, 보건소 보건교육실 리모델링4,946만원, 보건소 주차장 조경수 등외부공간 정비에 2,000만원 편성했습니다. 자산및물품취득비에는 400만원 증액된 1,850만원을 편성했습니다. 보건지소운영입니다. 1억153만6,000원 감액된 9억710만3,000원을 편성했습니다. 그 중에서 의료및구료비에 1,450만원 감액된 7억2,200만원을 편성했습니다. 시설비및부대비에 2,100만원 감액된 1억3,500만원을 편성했습니다. 시설비 중에서 공중보건의사 숙소 등 시설개선에 2,500만원, 보건지소 시설유지 및 개보수에 5,946만원, 보건지소 외벽도색 및 방수 2,000만원, 보건지소 주차장, 조경수 등 외부공간 정비 2,967만6,000원 계상했습니다. 자산취득비는 6,800만원 감액된 3,200만원 편성했습니다. 보건진료소 운영입니다. 6,278만원이 감액된 4억4,441만3,000원이 편성했습니다. 다음 페이지입니다. 시설비 및 부대비에 200만원이 감액된 1억2,300만원을 계상했습니다. 시설비 중에서보건진료소 시설개보수 2,967만6,000원, 보건진료소 주차장 조경수 등 외부공간 정비 2,800만원, 보건진료원 숙소시설 개선 1,500만원, 보건진료소 5개소 방수 및 도색에 4,946만원을 편성했습니다. 진료업무지원입니다. 1,464만7,000원 감액된 1억2,689만2,000원 편성했습니다. 결원자원 대체인력으로 방사선사 대체인건비를 2,533만3,000원을 편성했습니다. 민간이전에 의료및구료비를 4,220만원이 감액된 7,024만원을 편성했습니다. 그 중에서 갑상선 검사시약 구입비 4,000만원이 검사실 운영관리 사업으로 편성되어 감액된 요인입니다. 352페이지 자산취득비 중에서 자산 및 물품취득비에 200만원 증액된 500만원을 계상했고 농어촌의료서비스 개선사업에 4,358만7,000원 감액된 6억1,877만원을 계상했습니다. 그 중에서 시설비에서 1억9,302만8,000원이 증액된 1억9,302만8,000원 계상했는데 그 중에서 묘산면 보건지소 개보수에 8,580만4,000원, 장단보건진료소 개보수에 6,765만6,000원, 대동보건진료소 부지매입에 3,956만8,000원을 편성했습니다. 자산취득비 450만원이 감액된 2억6,850만원을 편성했고 의료취약지역 보건기관 기능보강사업에 2억3,392만9,000원 감액된 1억5,542만8,000원 계상했습니다. 감액이유는 전년도에 가야면 보건지소에 2억700만원, 쌍책면보건지소 1억7,900만원 투입했고 올해는 대병면 보건지소 개보수사업에 7,788만3,000원, 삼가면 보건지소 개보수사업에 7,614만5,000원을 계상해서 차이가 있었습니다. 건강증진사업에 1,706만6,000원 감액된 36억9,924만4,000원으로 편성했습니다. 감염병예방관리사업에 356만원이 증액된 14억2,530만8,000원을 계상했습니다. 세부내용은 기간제근로자보수는 노임단가인상분이 발생된 겁니다. 다음 페이지 재료비는2,000만원 증액된 1억6,845만5,000원 계상했습니다. 그중에 해충 예방기피제 약품분사기 구입비 400만원은 올해 특수시책으로 연호사, 갈마산, 오도산, 단봉산등산로 입구에 기피제 퇴치 자동투입기를 설치하는 사업이 되겠습니다. 다음 페이지 한센환자관리지원에 1,523만2,000원 증액된 4,242만8,000원 계상했습니다. 그중에서 인상요인이 있는 부분은 민간경상사업보조에 재가한센인 생계비지원 1,380만8,000원 계상되면서 증액된 부분입니다. 국가예방접종사업입니다. 3,440만2,000원 증액된 5억7,192만2,000원을 편성했습니다. 의료및구료비에 3,375만6,000원이 증액된 5억4,972만원이 편성되었습니다. 증액요인은 폐렴구균이 민간의료기관으로 확대되면서 보건소에서 하던 사업이 일부 민간의료기관으로 이관되면서 증액된 내용입니다. 예방접종사업비는 1억2,315만원이 감액된 6,950만원이 편성되었습니다. 감액이유로는 2014년까지 독감예방접종은 순수 지방비로 12,000명에 대해서 접종을 실시하였습니다. 2015년도부터 독감이 국가예방접종으로 흡수되면서 9,600만원 삭감되면서 감액이 발생되었습니다. 검사실운영입니다. 9,972만7,000원이 증액된 1억8,998만원입니다. 그중에는 검사실 시약 및 재료구입비에 갑상선 기능검사는 전년도까지 진료담당 진료의료 및 구료비 편성되었었고 만성질환관리사업비 2,898만원은 방문보건사업 의료 및 구료비에 편성되어 있던 것이 올해는 검사실로 통합하면서 일부 증액되었고 치매 관련 유전자검사 3,000만원은 저희 2016년 특수시책사업으로 반영된 겁니다. 국가결핵예방사업입니다. 648만4,000원이 감액된 2,014만6,000원이 되겠습니다. 다음 페이지 민간이전 의료및구료비에 580만4,000원 감액된 1,664만8,000원 편성했습니다. 취약지역 응급의료사업으로 뱀해독제구입비에 60만원이 감액된 660만원을 편성했습니다. 365안심병동사업에 4,636만8,000원감액된 1억4,243만2,000원 편성되었습니다. 감액이유로는 도지사공약사업이 전액 국비로 인건비가 지원되었습니다만 지금 사업수행 의료기관에서 연간 간병수익금이 7,500만원 정도 됩니다. 도비를 줄이는 대신 도비40%를 삭감하고 40%에 대해서는 간병비 수익금으로 충당하기 위해서 감액하는 겁니다. 건강증진사업에 8,244만3,000원이 감액된 15억9,033만2,000원 편성했습니다. 인건비 중에서 무기계약근로자 보수에 8,073만원을 편성했는데 이 무기계약직은 2015년도 9월 30일자로 기간제근로자 11명 중에서 3명이 무기계약제로 전환되면서 2016년도 본예산에 인건비를 계상하게 되었습니다. 다음 페이지 기간제근로자보수가 1억7,253만5,000원이 감액된 1억6,005만원을 편성했습니다. 감액이유로는 무기계약자 3명으로 전환이 되었고 1명은 지역사회 금연서비스기간제로 전환이 되고 그중 남은 6명에 대한 기간제인건비를 계산하다 보니까 감액이 된 겁니다. 행사운영비에 496만4,000원이 감액된 1,445만원을 증액 편성했습니다. 통합건강증진사업 통합프로그램 운영이 되겠습니다. 재료비 566만4,000원이 감액된 6,500만원을 편성했습니다. 행사실비보상금 기금사업에 771만원이 증액된 6,000만원을 편성했습니다. 민간이전 의료및구료비에 1,899만2,000원이 감액된 1억600만원 편성되었습니다. 기금사업이 되겠습니다. 지역건강증진사업에 1,526만원이 감액된 2,824만원을 편성했습니다. 그중 사무관리비가 1,562만원이 감액되었는데 지역건강증진운영협의회 등 다른 감액요인이 있어서 감액된 것입니다. 행사실비보상금에 1,924만원이 증액된 1억420만원을 편성했습니다. 주요 내용은 노인건강체조교실에 3,000만원, 노인건강체조 강사수당 4,420만원 노인건강체조 선진문화체험 3,000만원을 각각 편성해서 증액되었습니다. 민간이전 의료및구료비에 6,200만원이 증액된 2억5,390만원을 편성되었습니다. 주요 증액요인에는 민간경상사업보조에 건강생활실천대회 지원 5,000만원이 편성되었고 틀니?가교 지원사업 5,000만원이 증가하면서 1억5,000만원 증가한 부분이 되겠습니다. 건강행복플러스사업에 2,000만원이 감액된 4,000만원을 편성했습니다. 감액 이유로는 건강플러스사업을 3개면에서 하고 있습니다만 올해 야로면 사업이 중단되면서 2,000만원이 감액되었습니다. 어르신틀니보급에 888만원이 감액된 1억1,460만원을 편성했습니다. 지역사회금연서비스사업에 1,629만6,000원이 감액된 1억9,562만8,000원이 편성되었습니다. 그 중에 기간제근로자보수에 2,589만원이 편성하였습니다. 사무관리비에 2,608만4,000원이 감액된 3,900만원을 편성했습니다. 감액이유는 전년도에 금연구역표지판 및 광고 3,000만원 전액 삭감되면서 감액된 겁니다. 행사실비보상금에 4,153만8,000원이 증액된 5,633만8,000원을 편성했습니다. 그 중에 행사실비보상금에 2,473만8,000원이 증액된 3,473만8000원을 편성되었고 기타보상금에 1,680만원이 증액된 2,160만원을 편성했습니다. 기타보상금은 금연지도원 3명에 대한 활동수당이 되겠습니다. 민간이전에 516만원이 증액된 2,660만원을 편성하였고 의료및구료비에 600만원이 증액된 2,600만원을 편성했습니다. 시설비및시설부대비에 1,800만원이 감액된 4,200만원이 편성하였고 시설비 안에 1,746만원 감액된 3,200만원이감액 편성되었는데 금연표지판 제작에 3,200만원을 편성했습니다. 자산및물품취득비에 금연교육물품 교육비에 4,210만원이 감액된 1,550만원을 편성했습니다. 저소득층 기저귀 조제분유지원사업에 2,053만3,000원 증액된 2,053만4,000원 편성하였습니다. 편성내용은 민간위탁금으로 저소득층 기저귀지원사업에 1,906만9,000원, 저소득층 조제분유지원사업에 1,465만원을 지원하였습니다. 의료비지원에 1,542만7,000원이 증액된 1억2,675만4,000원을 편성했습니다. 모성아동건강지원사업에 1,448만원이 증액된 4,834만원을 편성했고 의료및구료비에 1,328만원이 증액된 4,714만원을 계상했습니다. 그중에 민간위탁금 120만원을 편성했습니다. 산모신생아 건강관리사 지원에 616만원이 감액된 1,250만원을 편성했습니다. 노인의치보철사업에 165만7,000원이 증액된 2,906만4,000원을 편성했습니다. 중증장애인 치과진료비 지원사업 275만원이 증액된 1,503만원 편성하였습니다. 어르신인공관절수술비지원 270만원이 증액된 450만원 편성했고 방문건강관리에 4,639만원이 증액된 5억5,685만원을 편성했습니다. 자살예방 및 정신건강증진센터 운영에 585만원이 증액된 2억39만4,000원 편성했습니다. 세부내역 중에서 인건비가 1억4,081만6,000원으로 동결되었습니다. 일반운영비에 585만원이 증액된 3,411만4,000원이 증액되었습니다. 그중에 사무관리비에서 585만원이 증액되었고 3,091만4,000원이 되겠습니다. 호스피스자원봉사자 운영비지원 100만원이 감액된 854만원을 편성했습니다. 방문보건사업입니다. 952만원이 감액된 7,290만원을 편성했습니다. 그 중에 사무관리비가 264만원이 증액된 1,820만원입니다. 민간이전 의료및구료비에서 1,000만원이 감액된 3,710만원을 편성했습니다. 만성질환예방관리에 234만원이 증액된 2,904만원이 편성되었고 정신보건사업에 450만원이 증액된 5,075만원이 편성되었습니다. 일반보상금으로서 행사실비보상금에서 300만원을 증액 편성했습니다. 치매노인건강관리에 4,667만6,000원 증액된 1억5,893만8,000원 편성되었습니다. 그중에서 민간위탁금 치매치료 관리비지원에 4,667만6,000원이 증액 편성되었습니다. 방문보건의료비지원에 54만원이 증액된 600만원을 편성했고 마지막으로 행정운영경비에 1,242만원이 증액된 3억9,415만원이 편성했습니다. 그중에서 인건비가 3억300만원이 포함되어 있는데 본 인건비는 사회복무요원 보상금으로2015년도 인건비 기타직보수에서 2억9,000만원을 편성하였으나 2016년도 본예산에는 일반운영비 중에서 사회복무요원 보상금으로 편성하다 보니까 3억300만원 편성했습니다. 기본경비는 102만원이 증액된 9,115만원으로 각 편성했습니다. 이상으로2016년도 일반회계 세입세출설명을 마치겠습니다.