함유식보건환경연구원장
보건환경연구원장 함유식입니다. 평소 저희 연구원에 깊은 관심과 애정은 물론 시민의 삶의 질 향상을 위해 노력을 아끼지 않으시는 한동영 위원장님과 여러 환경복지위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 지금부터 2015회계연도 세입·세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 결산서 110쪽 세입부분입니다. 2015년도 세입예산현액은 12억 8763만 6000원으로 예산액보다 7798만 4000원이 초과한 13억 6562만 원이 징수되었습니다. 세외수입에 대한 항목별 설명을 드리겠습니다. 먼저 경상적세외수입입니다. 증지수입은 4억 6248만 8000원이며, 공공예금이자 등 이자수입은 1670원이 각각 세입조치되었습니다. 다음은 임시적세외수입으로 불용품매각대와 변상금 및 위약금 그리고 그 외수입 총 3970만 7000원이 세입조치되었습니다. 다음은 보조금 세입내역입니다. 2015년도 국고보조금은 환경부, 식품의약품안전처, 질병관리본부 등 소관 국고보조금 5억 8897만 7000원과 지특회계로 식품의약품안전처 소관 보조금 1억 5959만 원, 국민건강증진기금으로 9553만 3000원이 각각 세입조치되어 총 8억 4410만 원이 수납되었습니다. 끝으로 111페이지에 국고보조금 반환에 따른 사용잔액 1932만 2000원이 계상되었습니다. 다음은 535쪽 세출결산입니다. 2015년도 세출예산현액은 99억 3749만 2000원으로 이중 97억 409만 1000원을 지출하고 집행잔액 2억 3340만 원이 발생하였습니다. 결산설명은 집행잔액 100만 원 이상의 세부사업별 항목에 대하여 설명드리고자 하오니 양해하여 주시기 바랍니다. 535쪽 연구원 홍보 및 행정지원입니다. 보실 부분은 중간부분의 201-02 공공운영비입니다. 청사 청소용역 공개경쟁입찰에 따른 낙찰잔액으로 1700만 원이 발생하였습니다. 다음 보실 곳은 그 아래 부분으로 301-08 사회복무요원보상금입니다. 2015년 복무중단자 2명에 따른 일시적 결원에 대한 집행잔액으로 509만 9000원이 발생되었습니다. 다음 보실 곳은 그 아래 부분으로 401-01 시설비입니다. 본원 청사방수공사 공개경쟁 입찰잔액으로 434만 2000원이 발생되었습니다. 538쪽 수인성, 식품매개성 감염병 검사입니다. 보실 곳은 하단부분에 있는 207-03 시험연구비입니다. 2015년 집단식중독 발생 검사의뢰 7건에 대한 검체수가 399건으로 2014년 검사의뢰 건에 비해 502건이 감소하였습니다. 이로 인해서 혈액배지 등 소모품 소비량 또한 감소되어 집행잔액이 342만 9000원이 발생하였습니다. 다음은 539쪽 식품·의약품 검사입니다. 보실 곳은 상단의 405-01 자산 및 물품취득비입니다. 식품 및 의약품 검사장비 구입 후 집행잔액 243만 1000원이 발생하였습니다. 다음 보실 곳은 그 아래 부분으로 농수산물 안전성 검사 405-01 자산 및 물품취득비입니다. 액체크로마토그래피 질량분석기 등 2개 장비의 내자 및 외자 조달구매 낙찰차액에 따른 집행잔액 1143만 원이 발생하였습니다. 다음은 541쪽 대기측정 감시망 운영입니다. 보실 곳은 하단부분의 405-01 자산 및 물품취득비입니다. 대기오염측정소의 노후장비를 교체하고, 증류수제조장치를 구입한 후 낙찰차액에 따른 집행잔액 763만 9000원이 발생하였습니다. 다음 그 아래 부분으로 수질의 보전과 먹는물 안전성 검사입니다. 보실 곳은 하단부분에 있는 405-01 자산 및 물품취득비입니다. 수은분석기 등 장비구입 집행잔액으로 1365만 원의 잔액이 발생하였습니다. 다음은 그 아래 부분으로 생활환경유해인자 검사입니다. 보실 곳은 다음 페이지에 있는 405-01 자산 및 물품취득비입니다. 기체크로마토그래피 질량분석기 (GC/MS) 등 4종 장비를 외자조달 경쟁입찰을 통해 구매하였으며 그에 따른 낙찰차액으로 집행잔액 1215만 4000원이 발생하였습니다. 다음 보실 곳은 그 아래 부분으로 환경측정분석 기반구축 202-04 국제화여비입니다. 과거와 달리 일본에서 연수를 시행함에 따라 소요비용이 감소하여 집행잔액으로 290만 7000원이 발생하였습니다. 다음은 544쪽 가축위생시험소 운영관리입니다. 보실 곳은 중간부분으로 201-02 공공운영비입니다. 2015년 유가 하락으로 인해 공용차량 유류비, 차량정비 및 소모품비가 감소하여 집행잔액으로 276만 1000원이 발생하였습니다. 다음은 546쪽 인력운영비입니다. 보실 곳은 맨 윗부분으로 101-01 보수입니다. 상반기 퇴직자와 육아휴직자가 발생하였고, 가축위생시험소의 공중방역수의사가 전역 후 충원되지 않아 1억 2837만 5000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음 보실 곳은 그 아래 부분으로 101-03 무기계약근로자 보수입니다. 공무직의 연장근로근무 시간이 낮았고, 연가 적극 사용에 따른 연가보상비 잔액으로 인하여 집행잔액 577만 1000원이 발생하였습니다. 다음은 그 아래 부분으로 기본경비 (총무과) 부분입니다. 546쪽 상단 201-02 공공운영비로 유가하락으로 인한 공용차량 유류비 감소로 인한 집행잔액 526만 2000원이 발생하였습니다. 이상으로 2015회계연도 결산 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.