민선식기획조정국장
안녕하십니까? 기획조정국장 민선식입니다. 그러면 의사일정 제3항 2015회계연도 예비비 지출(사용) 승인안과 의사일정 제4항 2015회계연도 결산 승인안, 의사일정 제5항 2016년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안에 대해서 일괄하여 제안설명드리도록 하겠습니다. 먼저 의사일정 제3항 2015회계연도 예비비 지출(사용) 승인안에 대해 설명드리겠습니다. 고(故) 김영삼 전(前) 대통령 서거에 따른 국가장 분향소 설치 지원과 주민소환 투표 부담금으로 일반회계 예비비 3700만 원이 지출 결정되어 이 중 2300만 원을 지출하였습니다. 다음으로 의사일정 제4항 2015회계연도 결산 승인안에 대하여 배부해 드린 결산 승인안 개요서에 의해서 제안설명드리도록 하겠습니다. 먼저 결산 개요서 5쪽 세입·세출 결산 총괄 부분입니다. 일반회계 세입은 예산현액 8626억 9300만 원 중 9031억 1600만 원을 징수결정하여 8846억 4300만 원을 수납하였으며 43억 3700만 원을 결손처분, 141억 3600만 원이 미수납되었습니다. 일반회계 세출은 예산현액 2334억 1800만 원 중 2074억 5600만 원을 지출하였고 53억 1700만 원을 2016회계연도로 이월하였으며, 206억 4600만 원은 불용처리되었습니다. 다음은 6쪽에서 9쪽 세입 결산 세부내역을 과별로 살펴보면 먼저 기획예산과는 지방교부세 등 4195억 5300만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다. 또한 총무과는 사용료수입 등 12억 8000만 원을 징수결정하여 미수납액 50만 원을 제외하고 모두 수납하였습니다. 다음으로 자치행정과는 공유재산임대료, 증지수입 등 3억 6400만 원을 징수결정하여 3억 6000만 원을 수납하였습니다. 다음은 7쪽 재무과입니다. 재무과는 주민세 등 4787억 1900만 원을 징수결정하여 4602억 5000만 원을 수납하였으며, 8쪽 교육법무과는 기타사용료 등 7억 9400만 원을 징수결정하여 전액 수납하였습니다. 또한 완산도서관은 공유재산임대료 등 23억 2800만 원을 징수 결정해서 전액 수납하였으며 마지막으로 9쪽, 덕진도서관은 공유재산임대료 등 7900만 원을 징수 결정하여 전액 수납하였습니다. 다음은 10쪽에서 14쪽 세출 결산 세부내역을 과별로 말씀드리겠습니다. 먼저, 기획예산과는 천년전주발전종합기획조정, 예산운영 단위사업 등으로 예산현액 1129억 중 957억 8000만 원을 지출하고, 6억 8400만 원을 이월하였으며 164억 3700만 원을 불용처리하였습니다. 다음 11쪽 총무과는 행정지원 기능강화, 청사운영 단위사업 등으로 예산현액 449억 8400만 원 중 419억 5800만 원을 지출하고 1억 1800만 원을 이월하였으며, 29억 900만 원은 불용처리하였습니다. 다음으로 자치행정과입니다. 자치행정과는 지방행정 역량강화, 자원봉사 활성화 단위사업 등 예산현액 46억 5400만 원 중 43억 2800만 원을 지출하고 2100만 원을 이월하였으며, 3억 500만 원을 불용처리하였습니다. 이어서 12쪽 재무과입니다. 재무과는 자주재원확충, 재무관리 단위사업 등으로 예산현액 454억 1200만 원 중 450억 6600만 원을 지출하고 3억 4600만 원을 불용처리하였습니다. 다음으로 평생교육과는 초·중등 교육지원, 평생학습 활성화 단위사업 등 예산현액 42억 1900만 원 중 41억 400만 원을 지출하고 2200만 원을 이월하였으며, 9200만 원을 불용처리하였습니다. 이어서 13쪽 완산도서관입니다. 완산도서관은 도서관 운영, 도서관 활성화 단위사업 등으로 예산현액 163억 1600만 원 중 115억 5300만 원을 지출하고 44억 4100만 원을 이월하였으며, 3억 2200만 원을 불용처리하였습니다. 마지막으로 덕진도서관은 도서관 운영, 행정운영경비 단위사업 등으로 예산현액 49억 3200만 원 중 46억 6700만 원을 지출하고 3100만 원을 이월하였으며, 2억 3400만 원을 불용처리하였습니다. 다음은 15쪽 불용액 현황입니다. 먼저 기획예산과는 164억 3700만 원으로 원인별로는 집행사유 미발생 57억 9300만 원, 예산절감 1억 9100만 원, 집행잔액 11억 5400만 원, 예비비 92억 9900만 원입니다. 16쪽 총무과는 29억 900만 원으로 예산절감 2억 800만 원, 집행잔액 27억 100만 원입니다. 다음으로 자치행정과는 3억 500만 원으로 예산절감 1억 1900만 원, 집행잔액 1억 8000만 원, 보조금 집행잔액 700만 원입니다. 이어서 17쪽 재무과입니다. 재무과는 3억 4600만 원으로 예산절감 4400만 원, 집행잔액 3억 200만 원입니다. 다음으로 평생교육과는 9200만 원으로 예산절감 5600만 원, 집행잔액 3700만 원입니다. 다음으로 18쪽, 완산도서관은 3억 2200만 원으로 집행사유 미발생 1300만 원, 예산절감 3900만 원, 집행잔액 2억 6200만 원, 보조금 집행잔액 800만 원입니다. 마지막으로 덕진도서관은 2억 3400만 원으로 예산절감 5300만 원, 집행잔액 1억 8000만 원입니다. 다음은 19쪽 2000만 원 이상 주요사업 불용액 현황을 말씀드리겠습니다. 먼저 기획예산과 불용액 현황은 예비비 집행잔액 150억 7300만 원, 시설관리공단 전출금 집행잔액 4억 4500만 원 등이며, 총무과는 인력운영비 집행잔액 17억 8600만 원, 단기일자리사업 지원 집행잔액 3억 3400만 원 등입니다. 다음으로 자치행정과는 행정정보 네트워크 운영 집행잔액 5400만 원, 재무과는 인력운영비 집행잔액 2억 600만 원 등입니다. 다음으로 평생교육과는 풍남학사운영지원 집행잔액 5200만 원, 완산도서관은 인력운영비 1억 6600만 원 등과 덕진도서관은 인력운영비 1억 1300만 원 등을 불용처리하였습니다. 다음으로 22쪽에서 29쪽까지 명시이월, 사고이월, 채권, 채무 증·감액 현황 등은 결산 승인안 개요서를 참고하여 주시기 바랍니다. 마지막으로 의사일정 제5항 2016년도 추가경정 세입·세출 예산안에 대하여 배부해 드린 주요사업설명서에 의해서 보고드리도록 하겠습니다. 먼저 주요사업설명서 1쪽 세입·세출 예산안 총괄내역입니다. 세입은 총 7011억 8400만 원으로 2016년도 당초예산 6263억 6500만 원보다 748억 2000만 원이 증액되었으며, 세출은 총 1709억 2400만 원으로 2016년도 당초예산 1603억 9400만 원보다 105억 3000만 원이 증액되었습니다. 다음은 3쪽 각 과별 세입·세출 예산안 목별 현황입니다. 먼저 세입예산을 과별로 살펴보면 기획예산과는 총 2353억 9700만 원으로 2016년도 당초예산 2405억 1700만 원보다 51억 2000만 원이 감액되었습니다. 다음은 총무과입니다. 총무과는 총 1700만 원으로 당초예산 1500만 원보다 200만 원이 증액되었으며, 자치행정과는 총 3억 3500만 원으로 당초예산 3억 900만 원보다 2600만 원이 증액되었습니다. 다음은 4쪽 재무과입니다. 재무과는 총 4636억 7100만 원으로 당초예산 3839억 8200만 원보다 796억 9000만 원이 증액되었습니다. 다음은 5쪽 교육법무과는 총 9억 6000만 원으로 당초예산 8억 2200만 원보다 1억 3700만 원이 증액되었습니다. 이어서 완산도서관은 총 4억 9400만 원으로 당초예산 4억 5200만 원보다 4200만 원이 증액되었으며, 덕진도서관은 총 1억 6100만 원으로 당초예산 1억 1700만 원보다 4400만 원이 증액되었습니다. 마지막으로 풍남학사사무소는 총 1억 5000만 원으로 당초예산과 같습니다. 다음은 6쪽에서 10쪽까지 각 과별 세출예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 6쪽 기획예산과입니다. 기획예산과는 총 477억 7200만 원으로 2016년도 당초예산 481억 600만 원보다 3억 3400만 원이 감액되었고, 다음은 7쪽 총무과는 총 511억 7400만 원으로 당초예산 459억 6100만 원보다 52억 1300만 원이 증액되었습니다. 이어서 자치행정과는 총 44억 2400만 원으로 당초예산 41억 6300만 원보다 2억 6100만 원이 증액되었으며, 다음으로 8쪽 재무과는 총 460억 1700만 원으로 당초예산 438억 4100만 원보다 21억 7600만 원이 증액되었습니다. 다음 9쪽 교육법무과입니다. 교육법무과는 총 57억 1800만 원으로 당초예산 51억 100만 원보다 6억 1700만 원이 증액되었으며, 완산도서관은 총 102억 1700만 원으로 당초예산 76억 6900만 원보다 25억 4800만 원이 증액되었습니다. 이어서 10쪽 덕진도서관입니다. 덕진도서관은 총 50억 7400만 원으로 당초예산 50억 3000만 원보다 4400만 원이 증액되었습니다. 마지막으로 풍남학사사무소는 총 5억 2800만 원으로 당초예산 5억 2300만 원보다 500만 원이 증액되었습니다. 다음은 11쪽 주요사업 계상 내역입니다. 먼저 기획예산과 소관으로 전략산업 발굴 용역으로 4000만 원과 행정장비 등 지원자산 및 물품취득비로 4000만 원을 증액 계상하였으며, 시설관리공단 전출금으로 4억 3400만 원 감액 계상하였습니다. 다음으로 총무과 소관으로 청원 글로벌 테마연수에서 4억 900만 원, 청사시설물 환경개선에서 1억 5000만 원, 인력운영비에서 50억 300만 원 증액 계상하였으며 공무원 산업시찰 및 포상으로 4억 1300만 원 감액 계상하였습니다. 다음은 자치행정과 소관으로 인권보장 및 증진사업으로 4600만 원, 공무원해외시찰 지원으로 4000만 원, 자원봉사센터 운영으로 1억 3300만 원 증액 계상하였습니다. 이어서 12쪽 재무과 소관으로 지방세 연구기능 강화로 4000만 원, 지방세 징수실적 우수시군 인센티브로 3800만 원 증액 계상하였습니다. 다음으로 교육법무과입니다. 전주정신 발굴 및 확산으로 4000만 원, 성인문해교육 지원 4900만 원, 세계한국학 전주비엔날레 지원 8000만 원, 평생학습관 기능보강 5000만 원, 개방형 학교환경개선 3억 700만 원, 주민편익증진사업 7000만 원 증액 계상하였습니다. 이어서 완산도서관 소관으로 중화산도서관 건립 25억 원을 증액 계상하였으며 마지막으로 덕진도서관 소관으로 자료실 운영 4400만 원 증액 계상하였습니다. 보다 세부적인 내용은 주요세부사업 설명서 13쪽에서 39쪽까지 단위사업별 내역을 참고해 주시기 바라며 이상 제안설명드린 내용에 대해서 궁금하신 사항에 대해서 질의해 주시면 성심성의껏 답변드리도록 하겠습니다. 이상으로 전주시 2015회계연도 예비비 지출(사용) 승인안, 2015회계연도 결산 승인안과 2016년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 끝까지 모든 사항이 원안대로 통과될 수 있도록 지원과 협조 부탁드리겠습니다. 이상으로 모든 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.