김영호안전건설국장
안녕하십니까? 안전건설국장 김영호입니다. 시정발전을 위하여 깊은 관심과 격려를 아끼지 않으시는 노수은 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다. 설명에 앞서 안전건설국 과장들을 소개하겠습니다. 노순호 안전총괄과장입니다. (인 사) 전상권 건설도로과장입니다. (인 사) 조성춘 교통행정과장입니다. (인 사) 박헌규 도시철도과장입니다. (인 사) 나세현 차량등록사업소장입니다. (인 사) 그럼 지금부터 안전건설국 소관 2015회계연도 결산안에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 안전건설국 일반회계 예산은 1364억 8380만 원으로 전년도 이월액 322억 9888만 5730원과 예비비 1724만 1000원을 포함한 예산 현액은 1686억 92만 6730원입니다. 그중 1296억 9354만 4600원을 집행하였고, 361억 4685만 6500원은 이월하여 28억 5952만 5630원의 집행잔액이 발생하였습니다. 특별회계는 이월액 5억 9117만 3000원을 포함하여 예산 현액은 3165억 9193만 8000원이며, 3152억 5665만 9160원을 집행하고, 7131만 7000원을 이월하여 12억 6396만 1840원의 집행잔액이 발생하였습니다. 그럼 부서별로 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 265쪽 안전총괄과 소관사항을 말씀드리도록 하겠습니다. 안전총괄과 예산액은 340억 5562만 1000원으로 전년도 이월액 91억 6321만 5630원과 예비비 1724만 1000원을 포함한 예산 현액은 432억 3607만 7630원입니다. 그중 282억 5612만 6850원을 집행하였고, 140억 2588만 4730원은 이월하여 9억 4406만 6050원의 집행잔액이 발생하였습니다. 예산액 대비 집행잔액 30% 이상 사업과 계속비 등 이월사업 위주로 말씀드리도록 하겠습니다. 265쪽 하단입니다. 재난대비훈련 행사운영비는 방재의 날 행사 시 자율방재단 인력으로 교육을 실시하여 강사수당을 절감하였으며, 현수막 등 행사용 물품을 기존 물품을 활용하여 예산을 절감한 사항이며, 266쪽 상단 재난안전대책본부 운영 사무관리비는 예년보다 재난 빈도가 적어 비상근무자 급식비를 절감한 사항입니다. 다음은 267쪽 상단입니다. 풍수해보험사업 민간경상보조비 700만 원 중 609만 200원은 가입자의 보험료 개인부담과 서류 작성으로 인한 접수처 내방 기피 등의 사유로 보험가입률이 저조하여 잔액이 발생하였으며, 267쪽 중간 자율방재단 운영사업비는 3회 추경 이후 추가로 내시된 보조사업으로 예산 확정에 따라 500만 원을 명시이월하였습니다. 다음은 268쪽 중간부분입니다. 사전재해평가위원회 운영 사무관리비는 심의위원회 수당으로 협의대상 접수 건수에 따라 지출액이 유동적이며, 재난관리기금심의위원회 운영 사무관리비 또한 당초 계획 대비 위원회 개최 횟수 감소로 발생한 잔액입니다. 향산재해위험지구정비사업은 예산 현액 119억 4815만 2130원 중 99억 6262만 2890원을 집행하고, 잔액 19억 8552만 9240원을 계속비로 이월하였습니다. 269쪽 중간부분입니다. 재난피해지원사업 500만 원은 재난지원금 지급대상이 해당되는 가구가 없는 관계로 전액 불용처리된 사항이며, 유관기관 협조체제 지원사업비는 화재 등 대형재난 발생 시 소방서 등 유관기관에 대한 장비임차료로 하반기에 화재가 장비를 임차할 정도로 발생하지 않아 불용처리하였습니다. 다음은 211쪽 배수문 유지관리시설비는 8억 6000만 원 중 4억 3836만 7830원을 집행하고, 3회 추경 이후 추가로 내시된 4억 원을 명시이월하였습니다. 배수펌프장 유지관리 인건비 1억 4051만 870원은 월드제촌배수펌프장으로 준공 지연에 따라 전기안전관리자와 보조관리자를 채용하지 않아 발생한 불용액이며, 공공운영비 4억 9587만 3410원은 장기간의 가뭄으로 인해 배수펌프장 가동이 많지 않아 전기요금이 절감되어 발생한 사항입니다. 272쪽 상단입니다. 걸포배수펌프장 유지관리 인건비는 재해 빈도가 적어 펌프장 보조안전관리자를 적게 채용하여 발생한 잔액이며, 공공운영비 6991만 7630원은 장기간 가뭄으로 인해 배수펌프장 가동시간이 많지 않아 전기요금이 절감되어 발생한 사항입니다. 272쪽 하단 운양배수펌프장 등 보강사업시설비 4억 원은 3회 추경 이후 추가로 내시된 보조사업으로 명시이월하였습니다. 273쪽입니다. 상단의 나진포천개수공사는 41억 1104만 1450원 중 23억 2165만 3730원을 지출하고, 지출잔액 17억 8938만 7720원을 계속비이월하였고, 하단의 고창천정비사업 및 나진포천생태하천조성사업 또한 집행잔액 24억 3214만 2000원과 15억 9229만 5150원을 각각 계속비이월하였으며, 274쪽 상단 계양천수해상습지개선사업은 50억 1만 2000원 중 34억 5736만 270원을 집행하고, 잔액 15억 4265만 1730원을 계속비이월하였습니다. 다음은 279쪽 상단입니다. 접경지역주민대피시설기능강화사업비는 3회 추경 편성예산으로 공기 부족에 따라 1억 9571만 9020원을 사고이월하였습니다. 다음은 건설도로과 소관사항에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 281쪽이 되겠습니다. 건설도로과 예산액은 377억 4681만 8000원으로 전년도 이월액 211억 6342만 8000원을 포함한 예산 현액은 589억 1024만 6000원입니다. 그중 401억 920만 3850원을 집행하였고, 계속사업 추진을 위하여 175억 6003만 640원을 명시이월사업으로 10억 2353만 8610원을 이월하였으며, 낙찰차액과 소송 승소에 따른 배상금 절감 등으로 2억 1747만 2900원의 집행잔액을 불용처리하였습니다. 다음은 예산액 대비 집행잔액 30% 이상 사업과 계속비 이월사업 위주로 보고드리도록 하겠습니다. 281쪽 상단입니다. 원당∼태리 간 광역도로 개설공사는 인천 검단신도시 취소에 따른 광역교통개선대책 변경안 수립 시 도로 조성 및 사업비 부담문제 등 인천광역시와 협의가 되지 않아 실시설계 용역을 중지한 상태로써 예산 현액 33억 2617만 1000원을 전체 계속비이월하였고, 같은 쪽 시도5호선 도로개설공사는 현재 도로편입용지 보상 중으로 예산 현액 11억 6987만 20원 중 1억 6686만 5310원을 집행하고, 10억 300만 4710원을 계속비로 이월하였습니다. 같은 쪽 누산∼마근포 간 도로확포장공사는 현재 도로공사 추진 중으로 예산 현액 51억 4896만 790원 중 29억 7977만 1360원을 집행하고, 21억 6918만 9430원을 계속비로 이월하였습니다. 282쪽입니다. 마곡∼시암 간 도로확포장공사는 접경지역지원사업으로 추진하는 사항으로 예산 현액 45억 1385만 8030원 중 보상비로 25억 9034만 310원을 집행하고, 19억 2351만 7720원을 계속비로 이월하였습니다. 고정∼서암 간 도로확포장공사는 사업비 미확보로 중단되어 2554만 9830원 예산 전액을 계속비로 이월하였고, 같은 쪽 하단 시도1호선 도로확포장공사는 예산 현액 98억 1613만 8220원 중 68억 286만 9310원을 집행하고, 잔액 30억 1326만 8910원을 계속비로 이월하여 공사 추진 중에 있습니다. 다음은 283쪽입니다. 풍무∼태리 간 방호울타리설치공사는 예산 현액 7500만 원 중 6501만 7060원을 집행하고, 입찰잔액 998만 2940원을 불용처리하였고, 각종 위원회 운영관련 참석수당은 우리 시 지역건설산업을 활성화시키기 위해 구성된 지역건설산업발전위원회 운영을 위한 예산이었으나 중앙부처에서 공정거래와 관련하여 개정 공고사항이 시달됨에 따라 조례개정 여부에 대한 재검토로 인해 210만 원 예산 전액을 불용처리하였습니다. 하성씰마스터 인근 도시계획도로 개설공사는 예산 현액 22억 9875만 6800원 중 9억 4927만 7540원을 집행하고, 집행잔액 13억 4947만 9260원을 계속비로 이월하였고, 국도 48호선에서 지방도 355호 간 통진도시계획도로 개설공사는 예산 현액 10억 4388만 원 중 2억 601만 8600원을 집행하고, 집행잔액 8억 3786만 1400원을 계속비로 이월하였습니다. 다음 장곡IC에서 고란태 간 고촌도시계획도로 개설공사는 32억 4020만 8050원 중 4억 2026만 5880원을 집행하고, 잔액예산 28억 1994만 2170원을 계속비로 이월하였습니다. 다음은 284쪽입니다. 서암 3, 7, 8, 9리 마을회관에서부터 송죽빌라 간 도시계획도로 개설공사는 예산 현액 15억 141만 260원 중 보상비로 7억 6922만 2130원을 집행하고, 잔액 7억 3218만 8130원을 계속비로 이월하였고, 하성종고에서 하나로마트 간 도시계획도로 개설공사는 보상비 미확보로 예산 현액 3285만 7000원 전액을 계속비로 이월하였습니다. 같은 쪽 하단 농업기반시설유지관리사업은 예산 현액 5억 원 중 4억 7664만 6700원을 집행하고, 집행잔액 2335만 3300원을 불용처리하였습니다. 다음은 285쪽 하단입니다. 민사ㆍ행정소송 수행지원 9500만 원은 2015년 진행소송 중 8건을 승소함에 따라 예상된 배상금 중 8892만 5790원을 불용처리한 사항입니다. 다음은 286쪽 중간입니다. 농업기반시설 토지매입사업 예산은 6500만 원 중 5683만 5600원을 집행하고, 집행잔액 816만 4400원을 불용처리하였고, 재해방지대책사업으로 추진하는 저수지 및 양수장 재해예방사업 예산 1억 4000만 원은 저수지와 양수장 기계장비 유지관리를 철저히 하여 보수 대상이 감소됨에 따라 9677만 6620원을 집행하고, 4322만 3380원을 불용처리하였습니다. 다음은 287쪽 하단입니다. 사무관리비는 예산 2399만 7000원 중 621만 2680원을 불용하였는데 이는 김포시 또는 납입자본금의 1/2을 출자한 기업체가 시행하는 공사 중 총 공사비 10억 원 이상 공사를 심의하는 김포설계자문위원회 심의 의뢰가 2015년도에는 단 한 건으로 그쳐 발생한 불용이 되겠습니다. 건설도로과 설명을 마치고, 교통행정과 소관에 대하여 설명 드리도록 하겠습니다. 먼저 일반회계입니다. 289쪽입니다. 교통행정과는 2015년도 총 예산액 301억 7441만 7100원 중 249억 5665만 7190원을 집행하고, 35억 3740만 2520원을 이월하였으며, 집행잔액은 16억 8035만 7390원이 발생하였습니다. 그럼 주요사업 중심으로 설명 드리겠습니다. 289쪽 상단 마을버스 손실재정 지원 10억 7000만 원은 마을버스 비수익 19개 노선에 대한 손실재정지원금으로 8억 5441만 3910원을 집행하였으며, 4/4분기 재정지원금 2억 1558만 6090원을 명시이월하였습니다. 벽지ㆍ오지순환버스 손실보상금 지원 8억 5000만 원은 순환버스 5개 노선 9대에 대한 손실재정지원금으로 전액 집행하였고, 버스 및 택시정류소 시설개선사업비 1억 9500만 원은 대중교통 이용 활성화를 위해 버스정류소 유지관리에 1억 8265만 4510원을 집행하였고, 잔액 1006만 6490원은 낙찰차액이 되겠습니다. 저상버스도입지원사업비 7억 8564만 8000원은 저상버스 8대 구입 지원금으로 전액 집행하였습니다. 290쪽입니다. 버스정보시스템 설치 및 유지관리비 3억 254만 760원은 2억 7798만 9390원을 집행하였으며, 집행잔액은 2455만 1370원이 되겠습니다. 291쪽입니다. 버스좌석제 운영 손실보전금 8억 5358만 2000원은 고속화도로 통행 직행좌석버스의 좌석제 시행에 따른 버스 증차운행으로 발생한 운송업체의 손실보전을 위한 것으로 6억 8만 7730원을 집행하고, 1억 7349만 4270원의 잔액이 발생하였습니다. 2층 버스 도입 지원비 36억 원 중 5대 도입비 14억 9600만 원을 집행하고, 21억 원은 2단계 사업 집행시기 미도래로 명시이월하였습니다. 멀티환승거점정류장개설사업비 5억 원은 실시설계가 2016년 2월 완료 예정되어 전액 명시이월하였습니다. 특별교통수단 운영비는 특별교통수단 2대 구입 및 운영비로 9083만 2140원을 집행하고, 8000만 원을 명시이월하여 금년 7월 두 대를 추가 운영할 계획입니다. 다음은 293쪽 중간입니다. 운수업계 유류액 인상분 보전을 위한 운수업계보조금 139억 원은 버스ㆍ택시ㆍ화물차 등 운수업계 유류 인상분에 대한 재정지원으로 128억 3590만 460원을 집행하였으며, 10억 6409만 9540원의 잔액이 발생하였습니다. 교통정보시설 유지관리비는 3억 1828만 4310원을 집행하고, 한강신도시 교통정보시설 인수 지원으로 1억 7149만 5690원의 집행잔액이 발생하였습니다. 294쪽입니다. 김포버스공영차고지 건설사업비 3억 7499만 3340원 중 2억 4711만 5220원을 집행하였고, 4259만 2700원을 사고이월하였으며, 집행잔액은 8525만 5420원이 발생하였습니다. 노인보호구역개설사업 1억 7400만 원 및 생활권이면도로정비사업 2000만 원은 특별교부세로 12월에 자금이 교부가 되어 불가피하게 전액 명시이월하였습니다. 다음은 572쪽 교통사업특별회계에 대해 설명 드리도록 하겠습니다. 교통사업특별회계는 총 예산액 34억 353만 9000원이며, 집행액은 25억 6886만 2260원이고, 집행잔액은 7억 8167만 6740원입니다. 공영주차장 확충 유지관리시설비 6억 5300만 원은 장기지구 공영주차장 외 1개소에 대한 조성공사 및 공영주차장 유지보수비로 5억 9828만 2610원을 집행하였고, 집행잔액은 171만 1390원입니다. 불법주ㆍ정차지도단속시설확충사업 시설비 6억 원은 불법주ㆍ정차무인단속시스템 설치 및 불법주ㆍ정차금지구역 유지보수를 위하여 5억 9964만 8600원을 집행하였고, 35만 1400원을 불용처리하였습니다. 도시공사 전출금 11억 4876만 3000원 중 경상전출금 10억 7504만 1000원은 공영주차장 주차요금 징수요원 인건비ㆍ공공요금 등으로 8억 3621만 1610원을 지출하여 2억 1594만 9390원의 잔액이 발생하였으며, 자본전출금 7372만 2000원은 공영주차장 주차요금 징수장비 구입비 등으로 예산 부족분 2288만 원을 경상 전출에서 전용하여 9267만 4980원을 지출하고, 392만 7020원의 잔액이 발생하였습니다. 이상으로 교통행정과 소관 결산검사 자료에 대한 설명을 마치고, 도시철도과 소관사항을 말씀드리도록 하겠습니다. 296쪽 일반회계 세출결산입니다. 도시철도과는 LH 부담금과 시비 등으로 구성됨에 따라 특별회계와 일반회계로 운영 중이며, 이 중 일반회계는 시의 사업비로써 예산액은 361억 5000만 원을 확보하여 전액 도시철도사업특별회계로 지출하였습니다. 다음은 526쪽 도시철도사업특별회계 세입예산입니다. 도시철도특별회계 세입예산 현액은 3131억 8839만 9000원으로 이는 당해연도 예산액 3125억 9722만 6000원과 전년도 이월액 5억 9117만 3000원을 포함한 사항입니다. 사업진행 중 총 징수결정액은 3136억 5314만 2776원이며, 예산 현액과의 차이는 이자수입 및 매각대금으로 경상적 세외수입분 4억 6474만 3776원이 증가된 사항입니다. 다음은 574쪽 도시철도사업특별회계 세출예산입니다. 도시철도특별회계 세출예산 현액은 총 3131억 8839만 9000원으로 편성하였으며, 이는 예산액 3125억 9722만 6000원과 이월액 5억 9117만 3000원이 되겠습니다. 당해연도에 3126억 9777만 6900원을 지출하였고, 1831만 7000원을 계속비로 이월하여 4억 8228만 5100원의 집행잔액이 발생하였습니다. 주요 집행잔액으로는 도시철도자문위원회 운영에서 524만 원, 예비비 4억 6213만 3000원, 공공운영비 123만 8470원이 되겠습니다. 도시철도과 소관사항에 대한 설명을 마치고, 마지막으로 438쪽 차량등록사업소 소관사항을 말씀드리도록 하겠습니다. 차량등록사업소 예산액은 2억 2918만 6000원으로 그중 2억 2155만 6710원을 집행하였고, 762만 9290원의 집행잔액이 발생하여 집행률은 96.7%입니다. 이어서 항목별 주요 세부 집행사항을 설명 드리도록 하겠습니다. 438쪽 상단의 효율적인 자동차등록관리 사무관리비는 3120만 원을 편성하여 자동차 등록 관련 서식인쇄, 과태료 체납관련 안내문 제작, 검사 및 보험관련 프로그램 유지보수비 등으로 예산을 집행하고, 170만 2490원이 잔액으로 남았습니다. 다음 고객중심의 행정서비스 제공을 위하여 964만 4000원을 편성하여 청사환경관리 인건비ㆍ자동차 홍보물 제작비용으로 집행하고, 잔액 93만 4850원을 불용처리하였습니다. 이상으로 안전건설국 소관 2015년도 세입ㆍ세출결산안에 대한 설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.