송진의농업기술센터소장
농업기술센터소장 송진의입니다. 지금부터 의안번호 301호 고창군 농기계 임대사업 설치 및 운영 조례 일부개정조례안에 대해서 설명 드리겠습니다. 개정이유는 상위법령에 근거하여 군민의 의무를 부과하는 규정 및 일부용어를 알기 쉽게 정비하고 신청서식 등 서식을 규정하고자 하는 사안으로 주요내용은 농기계임대사업 조례명 개정, 일부 불합리한 용어 정비 및 명확화, 임대사업소 위치 및 임대대상자에 대한 사항 규정 등이 있습니다. 참고사항으로 입법예고결과 의견이 없었습니다. 주요개정내용은 257페이지. 신구문대조표로 주요내용만 설명 드리겠습니다. 257페이지 신구조문 대비표입니다. 먼저 제목으로 고창군 농기계임대사업 설치 및 운영 조례는 고창군 농기계 임대사업 운영 조례로 제2조 정의 2호에 대영농기계는 임대농기계로 제3조 “임대사업장은 고창군 농업기술센터 내에 둔다.”를 제3조 위치 “농기계임대사업소는 고창군 농업기술센터 내에 두며 필요시 분소를 둘 수 있다.”로 개정하였습니다. 이상으로 고창군 농기계 임대사업장 설치 및 운영 조례 일부개정조례안에 대해서 주요사안을 설명 드렸습니다. 이어서 의안번호 제290호 재단법인 베리&;바이오식품연구소 2017년도 운영지원 출연금 심의안을 설명 드리겠습니다. 제안이유는 2017년도 고창군 일반회계 세출예산에 반영코자 하는 출연금에 대하여 지방재정법 제18조 제3항에 의거 미리 고창군의회의 의결을 얻고자 합니다. 주요내용은 베리&;바이오식품연구소 출연금 15억 9천 8백만 원으로 인건비, 퇴직금 및 4대 보험, 공공운영비, 사무관리비 등으로 예산을 편성하였습니다. 다음 장, 270페이지 출연금 심의요구서가 되겠습니다. 출연금 사업비 항목이 되겠습니다. 출연, 출자예정 금액은 15억 9천 8백 53만 9천 원으로 지난 2016년도 예산액 15억 3천 8백 보다 6천만 원이 증액된 15억 9천 8백만 원을 편성하였습니다. 출자의 필요성은 특화작물 연구개발을 통하여 부가가치 창출에 기여하며 고창 관내, 가공제품의 품질향상 판매량 증가, 지역경제 활성화를 도모하고자 합니다. 저희 지도 감독 부서의 의견은 지자체 연구소 육성사업이 대상지로 선정되어 5년간 구축한 인프라를 활용하여 연구 과제를 수행, 연구소 자체수입과 기술이전에 관한 관련업체의 매출이 증가하는 등 점진적으로 성과가 나타나고 있고. 또 증대되고 있으므로 운영비를 지원하고자 합니다. 다음, 271페이지 관리, 감독부서 검토결과서입니다. 경영평가 및 외부기관 지적사항은 경영평가부분에서는 새로운 중장기 경영전략 수립이 필요하고 재정사업평가 및 감사결과는 수익사업에 의한 자체적 자립기반을 확보하고자 하는 노력이 필요하다고 지적하였습니다. 중단에 운영비성 출연금 검토 내용이 되겠습니다. 2016년도 최종예산액은 15억 3천 8백만 원이고, 기관요구액은 17억 9천 8백만 원이며 저희 담당 실과에서 검토한 결과 15억 9천 8백만 원으로, 감 2억 원을 했습니다. 이 금액은 전년 대비 6천만 원 증가된 금액이 되겠습니다. 다음 장을 넘겨서 설명 드리겠습니다. 출자, 출연기관 현황입니다. 하단에 자본금 113억 2천 5백만 원이며 이중 출연금은 66억 7백만 원이 되겠습니다. 이는 건립기간 2009년도부터 2013년까지 출연한 금액이 되겠습니다. 최근 3년간 예산액은 2013년도에 37억 9천 5백만 원, 2014년도에 21억 1천만 원, 2015년도에 12억 6천 7백만 원이 되겠습니다. 재무현황은 총 부채와 자본을 합하여 120억 1천 8백만 원이 되겠으며 총 2015년도 12월 31일 기준, 총 수익은 28억 4천 4백만 원, 총비용은 32억 4천 2백만 원으로서 단기 순수익은 마이너스 3억 9천 8백만 원이 되겠습니다. 다음 장 273페이지, 베리&;바이오식품연구소 출연 사업계획서가 되겠습니다. 중간에 출자, 출연개요가 되겠습니다. 사업명과 위치는 생략하고 기간은 2017년도 1월부터 2017년도 12월까지 1년간이 되겠습니다. 출연금은 15억 9천 8백만 원으로서 전액 군비가 되겠습니다. 주요내용으로서 연구운영비 및 인건비, 공공운영비 등 세세한 내용은 자료로 대처하겠으며 세부 산출 내역서에서 설명을 드리겠습니다. 주요성과는 특허, 상표, 의장 등록 45건, 특허출원 43건, 학술발표 74건, 논문게재 29편, 기술이전 27건, 제품분석지원 151건, 업무협약 38건 등이 되겠습니다. 또한 연구소 수익금은 2014년도 1억 9천 8백에서 2015년도 2억 7천 5백만 원으로 금년도 2016년은 2억 9천 6백만 원으로 증가가 예상되고 있으며 기술이전 사업화 업체의 매출은 2014년도 3억 4천 5백만 원에서 2015년도 7억 2천 8백만 원, 2016년도 11억 9천 8백만 원으로 예상이 되고 있습니다. 다음 장, 274페이지 산출기초가 되겠습니다. 총출연금에 대한 산출기초는 자료로 대체하겠습니다. 기대효과는 기업지원을 통한 베리류 제품 다양화 및 매출성장에 기여하며 고부가가치 기능성 제품개발을 통한 지역특화자원 산업 시장 확대와 농가소득을 증대하고 공동가곡센터의 관내가공업체 OEM, ODM생산을 통한 생산 원가절감이 기대되고 있습니다. 출자, 출연 미 승인시 예상되는 문제점은 자료로 대체하겠습니다. 다음은 275페이지 출자, 출연사업비 세부 산출내역을 간략하게 설명 드리도록 하겠습니다. 먼저 인건비는 9억 7천 4백 54만 1천 원으로서 지난해 9억 원 보다 9천 7백 45만 4천 원이 증가 되었고, 출연금에서는 2천 3백만 원 정도가 감액이 된 방면에 연구소 자부담이 증가 하였습니다. 4대 보험은 지난해 8천만 원보다 1천 2백 96만 5천 원이 증가 되었으며 초과근무 및 복리후생비는 지난해 2억 1천 8백 28만 7천 원보다 1천 1백 62만 1천 원이 증가된 2억 2천 9백 90만 8천 원이 되겠습니다. 이런 초과근무 수당이 40시간에서 45시간으로 확대 된 내용이 되겠습니다. 특근식비는 840만 원으로 동결하였으며 가족수당은 1천 6백 56만 원으로서 금년도에 처음으로 신설하였습니다. 공공운영비는 8천 5백 65만 9천 원으로서 지난해 보다 220만 원이 감소하였습니다. 다음 장이 되겠습니다. 여비는 2천만 원으로서 동결을 하였으며 사무관리비는 지난해 2천 7백 20만 원보다 280만 원이를 감소된 2천 4백 37만 6천 원을 계상하였습니다. 위탁교육비는 330만 원으로 금년도 신규 사업이 되겠습니다. 연구소장 업무추진비는 1천 2백만 원으로 지난해와 동결하였으며 연구정보수집비도 동결하였고 부서운영업무추진비도 동결하였으며 신제품홍보참가비로 동결하였습니다. 회계감사비는 9백만 원으로 지난해 300만 원보다 600만 원이 증가하였으며, 지자체 협의회비는 1천 6백 10만 원으로 지난해와 동결하였습니다. 성과보고회는 850만 원으로 신규 사업으로 계상하였습니다. 수용비 및 수수료는 3백만 원으로서 지난해 6백만 원에 대비해서 300만 원이 감소하였습니다. 277페이지가 되겠습니다. 운영수당은 700만 원으로서 지난해 400만 원보다 300만 원이 증가하였으며 보상금은 665만 원으로 지난해 550만 원보다 115만 원이 증가하였습니다. 베리&;바이오식품연구과정 신규 사업으로 2천만 원을 계상하였습니다. 지적재산권 및 출원등록비는 2천 4백만 원으로 지난해 500만 원에 비해서 260만 원이 감소하였으며 연구용차량 유지비 838만 원으로서 신규로 편성 되었습니다. 시설유지관리비는 2천 8백 55만 원으로 지난해보다 547만 4천 원이 증가하였습니다. 베리 전시포 유지관리는 2백 3만 5천 원으로서 신규 사업으로 반영을 하였으며 동물실험실 운영비는 500만 원으로서 지난해와 동결하였습니다. 다음은 278페이지가 되겠습니다. 연구 장비 유지관리비는 3천만 원으로서 지난해와 동결하였으며 가공센터비는 1억 1천 8백 46만 8천 원으로서 지난해 1억 2천 원 보다 1백 53만 2천 원이 감소하였습니다. 총 합계로서 총 비용은 17억 9천 8백 42만 5천 원이며 이중 출연금은 15억 9천 8백 53만 9천 원, 그리고 연구소자부담은 1억 9천 9백 88만 6천 원이 되겠습니다. 이상으로 베리&;바이오식품연구소 출연금에 대해서 설명을 마치겠습니다. 이상입니다.