조봉규청소행정과장
안녕하십니까? 청소행정과장 조봉규입니다. 항상 저희 청소행정과에 대해 많은 관심과 격려를 해주시는 재정건설위원회 김용일 위원장님과 여러 위원님들께 진심으로 감사를 드리며, 청소행정과 소관 2017년도 세입·세출 예산안에 대해 보고 드리겠습니다. 먼저 2017년도 세입예산안입니다 사업예산서 책자 152쪽 상단 부분과 세입사업설명서 113쪽이 되겠습니다. 재활용센터 사용료 886만원입니다. 청소행정과에서 임대해주고 있는 재활용센터의 토지와 건물의 임대수입이 되겠습니다. 사용료는 분기별로 부과하고 있습니다. 예산서 152쪽 하단 부분과 사업설명서 114쪽입니다. 쓰레기처리봉투 판매수입 66억 1,000만원입니다. 서울환경 25억 7,000만원, 서부환경 21억 6,400만원, 아이엔지환경 18억 7,600만원이 되겠습니다. 예산서 책자 157쪽 중간 부분과 사업설명서 115쪽입니다. 폐기물 관리법 위반과태료 3,000만원, 건설폐기물 재활용촉진법 위반 과태료 100만원, 자원 절약과 재활용촉진법 위반 과태료 100만원, 정화조 미청소 과태료 100만원, 빈 용기 보증금 미지급 과태료 50만원을 편성하여 총 과태료 수입은 3,350만원이 되겠습니다. 예산서 책자 159쪽 상단부분과 사업설명서 120쪽입니다. 청소차량 5대 임대수입으로 2,300만원으로 감가상각에 따라 임대료 수입을 200만원 감액 편성하였습니다. 예산서 170쪽 하단과 사업설명서 121쪽입니다. 환경미화원 자녀 학자금 대여기금 폐지에 따라 환경미화원 자녀 학자금 융자금 회수수입으로 2,775만 2,000원이 되겠습니다. 사업예산서 171쪽 사업설명서 122쪽입니다. 환경미화원 자녀학자금 대여기금 폐지에 따라 전입금 6억 2,500만원을 편성하였습니다. 동 전입금에는 기금조성액과 분할상환액, 이자수입을 합친 금액이 되겠습니다 다음은 2017년도 세출예산안에 대해 보고드리겠습니다. 사업예산서 403쪽과 사업설명서 172쪽입니다. 청소행정과 2017년도 예산요구액은 254억 583만 8,000원으로 전년도 대비 31억 4,269억 9,000원이 증액된 금액입니다. 생활폐기물 수집운반 대행수수료 인상, 마포 자원회수시설의 반입료 인상, 재활용품의 배출량 증가와 처리비 인상 우리구 직영 환경미화원의 인건비 등이 증액된 것입니다. 그럼 책자에 따라 세부적으로 보고드리겠습니다. 먼저 생활폐기물 수거체계 확립으로 전년도 대비 7억 1,584만 5,000원이 증가된 102억 2,362만 7,000원을 편성하였습니다. 인건비는 3억 4,540만 1,000원으로 담배꽁초 그리고 쓰레기 무단투기 단속 전산처리 등 업무보조를 위한 기간제근로자 1명과 신촌로, 연희맛로 등 전통시장 주변 청결지킴이 14명의 인건비와 각종 보험부담금이 되겠습니다 일반운영비는 7억 6,759만원으로 일반수용비 7억 2,776만 9,000원을 편성하였습니다. 생활쓰레기 및 대형폐기물 배출 홍보물, 현수막 제작등 인쇄비 987만 4,000원을 편성하였습니다. 예산서 404쪽입니다. 환경미화원 위생용품 구매에 515만 1,000원, 안전장구 구매에 464만 4,000원, 청소장비 등 구입에 1,344만원을 편성하였으며 쓰레기 종량제 규격봉투 제작에 6억 6,689만 7,000원을 편성하였습니다. 예산서 405쪽입니다 대행업체 주민 만족도 평가를 위한 용역비 1,500만원을 편성하였으며 공공운영비는 3,886만 1,000원으로 환경미화원 휴게실의 전기요금, 상ㆍ하수도 요금, 도시가스 요금 등으로 2,095만 8,000원을 환경미화원 휴게실 보수 등 시설장비 유지비로 1,088만원을 편성하였습니다. 시책추진 업무추진비는 1,846만 9,000원으로 환경미화원 격려비용, 명절 및 근로자의 날 격려, 체육대회 및 생일격려와 구 기동반 운영 등 청소업무 추진비용이 되겠습니다. 일반보상금은 1억 7,501만 7,000원으로 수수료 감면자인 기초생활 수급자와 국가유공자, 한부모가정 등 종량제봉투 감면자에게 지급하는 종량제 봉투비용 1억 6,296만 7,000원을 편성하였습니다. 예산서 406쪽입니다 모범 환경미화원 15명의 산업시찰과 선진지 견학 비용으로 1,125만원을 편성하였습니다. 민간위탁금은 전년도 대비 3억 1,937만 5,000원이 증액된 68억 5,244만 2,000원입니다. 대형생활폐기물 민간위탁 처리비 10억 10만원, 생활폐기물 압축처리비 1,971만원, 뒷골목 청소용역 위탁비용으로 8억 5,332만 8,000원, 생활폐기물 수집운반 대행수수료 49억 150만 4,000원, 종량제봉투판매 대행수수료 7,780만원이 되겠습니다. 자치단체 등 이전비용으로 3억 5,308만원이 증가된 20억 6,070만 8,000원을 편성하였습니다. 수도권 매립지 3공구 기반조성 분담금으로 1억 9만 5,000원, 폐기물 처리비용으로 수도권 매립지 반입료 1억 3,745만 4,000원, 마포 자원회수시설 반입료 18억 2.315만 9,000원이 되겠습니다. 구 발전기금은 반입료의 20%를 부과하는데 3억 386만원이 되겠습니다. 구발전기금은 2009년 2월 10일 마포자원회수시설 폐기물 광역처리에 관한 서울시와 마포구, 마포구 주민지원협의체, 종로구, 서대문구의 협약에 따른 것입니다. 다음은 무단투기 상습지역 관리 강화입니다. 사업예산서 407쪽, 사업설명서 177쪽입니다. 일반수용비 400만원은 쓰레기 무단투기 경고판 제작비이며, 쓰레기 무단투기 신고 보상금으로 100만원을 편성하였습니다. 사업설명서 179쪽입니다. 다음은 음식물류 폐기물 수거 비용으로 전년도 대비 1,161만 9원이 감액된 25억 2,360만 8,000원을 편성하였습니다. 먼저 사무관리비는 4,846만 5,000원으로 음식물 분리수거, 배출안내 등 홍보물 제작에 1,560만원, 납부필증 스티커 제작에 1,900만원, 음식물 쓰레기 수거용기 등 청소용품 구매에 1,485만원을 편성하였습니다. 사업예산서 408쪽입니다. 공공운영비로 1억 31만 7,000원으로 RFID 기반 종량제 통신비로 2,411만 7,000원, RFID 기기 유지보수비로 7,095만 6,000천원, 전산시스템 유지보수비로 480만원을 편성하였습니다. 시책추진 업무추진비 444만 4,000원은 음식물류 폐기물 수거 및 음식물쓰레기 종량제 감량 경진대회 비용입니다. 2017년도 신규사업으로 악취제거 및 수질개선 등 깨끗한 주거환경 조성을 위한 유용 미생물 사업으로 원료구입비 3,203만 2,000원을 편성하였으며 일반보상금 555만원은 음식물쓰레기 종량제 감량경진대회 시상용품 구입비입니다. 민간위탁금 21억 3,900만원은 난지 음식물류폐기물 자원화시설 폐기물 처리비용으로 전년도 대비 1억 4,880만원을 감액 편성하였습니다. 유용미생물 사업에 따른 시설비 1,500만원, 자산취득비는 1억 7,880만원, 발효기 2대 구매 6,600만원, 동주민센터에 공급할 공급기 14대 1억 780만원을 그리고 탱크로리 구매 예산으로 500만원을 편성하였습니다. 사업설명서 182쪽입니다 환경미화원 자녀 학자금 대여기금 폐지에 따라 일반회계 융자금으로 3,200만원을 편성하였습니다. 사업설명서 183쪽입니다 재활용품 분리배출 사업에 전년도 대비 7억 3,340만 4,000원이 증가된 36억 7,259만 1,000원을 편성하였습니다. 세부 사업내용을 보고드리면 일반운영비는 2,505만 1,000원으로 재활용 전용봉투 제작비 1,374만 1,000원과 홍보 전단지 인쇄비와 폐금속자원 수거 작업용 소모품, 폐형광등 상차용 지게차 사용료, 청소관련시설 주민견학과 여행자 보험료가 되겠습니다. 시책추진 업무추진비는 160만원으로 재활용품 분리배출 관련 업무추진과 녹색나눔장터, 재활용센터, 녹색가게 업무추진비가 되겠습니다. 행사실비보상금 180만원은 청소관련시설 견학비용으로 간식비가 되겠습니다. 민간위탁금은 전년도 대비 7억 4,090만원이 증가된 36억 3,384만원이 되겠습니다. 사업예산서 410쪽입니다 재활용품 수집, 운반 처리비 28억 2,184만원, 잔재폐기물 처리비 8억 1,200만원이 되겠습니다. 시설비는 1,000만원으로 폐형광등, 폐건전지 수거함 제작 구매비 500만원과 재활용 전용 가로수거함 제작 구매비 500만원이 되겠습니다. 사업설명서 185쪽입니다. 오수처리시설 및 정화조 관리에 전년도 대비 2,560만 5,000원이 증액된 7억 1,785만 2,000원을 편성하였으며 세부내역으로 인쇄비 129만원, 분뇨 및 정화조 오니 처리 부담금으로 7억 1,656만 2,000원을 편성하였습니다. 사업설명서 187쪽입니다. 공중 및 개방화장실 유지관리에 2억 8.067만 7,000원을 편성하였으며 세부내용은 사무관리비 1억 486만 4,000원으로 18개소 공중화장실의 전기 안전점검, 공중화장실 위생용품 및 소모품 구입비용 6,190만 7,000입니다. 사업예산서 411쪽입니다. 개방화장실 위생용품 보조지원비 4,176만원이 되겠습니다. 공공운영비는 1억 374만 3,000원으로 공중화장실 공공요금 7,633만원과 공중화장실 시설장비 유지비용 3,894만원이 되겠습니다. 시책추진 업무추진비 50만원은 공중화장실 관리인 교육 및 간담회 비용이 되겠습니다. 시설비 7.000만원은 홍연2교 옆 공중화장실 설치비용이며 자산취득비 157만원은 영유아 보조의자 설치, 기저귀 교환대, 손 건조기 구입비가 되겠습니다. 사업설명서 189쪽입니다. 청소차고 및 청소차량 유지관리비는 7억 690만원으로 세부내역을 보고 드리면 일반운영비는 5억 674만 7,000원으로 사무관리비 8,585만 7,000원은 청소운전원 및 정비원 위생용품 구입비 240만 4,000원과 예산서 412쪽이 되겠습니다. 차고지 근무 직원의 일ㆍ숙직 수당 3,216만원, 피복비와 안전화 구입비 740만원, 도내동 차고지 임차료 4.,207만 7,000원이 되겠습니다. 공공운영비는 4억 2,089만원으로 청소차고 전기요금, 상하수도요금 등으로 945만 8,000원과 청소차량 환경개선부담금 762만 3,000원, 청소차고 보일러 연료비 587만원, 도로물청소 급수전 유지보수 및 청소차고 장비 유지비로 1,372만 5,000원을 청소차량의 연료비와 수리비용등 장비유지에 필요한 차량선박비 3억 8,201만 8,000원을 편성하였습니다. 예산서 413쪽입니다. 시책추진 업무추진비 80만원은 청소차량 안전운행 및 정비 업무추진비이며 포상금 330만원은 청소차량 운전원 산업시찰 격려비용으로 편성하였습니다. 다음 자산 및 물품취득비는 8.5톤 노면청소차량의 구입비로서 1억 9,605만 3,000원이 되겠습니다. 다음은 우리 청소행정과의 행정운영경비로서 전년도 대비 16억 7,605만 9,000원이 증가된 72억 4,358만 3,000원을 편성하였습니다. 행정운영경비의 대부분은 우리구 직영 환경미화원의 인건비와 수당 등 각종 부담금이 되겠습니다. 먼저 인건비로서 70억 77만 8,000원을 편성하였습니다. 환경미화원 기본급은 재직미화원이 15억 6,325만원, 신규미화원이 1억 1,036만 9,000원이 되겠습니다. 기본급 외 상여금으로 기말수당 3억 8,965만 6,000원, 정근수당 2억 9,135만 2,000원, 체력단련비 3억 7,475만 2,000원이며 사업예산서 414쪽입니다 정액수당 2억 481만 6,000원, 복리후생비 5억 650만 7,000원, 초과근무수당 6억 5,356만 4,000원을 편성하였습니다. 415쪽 중간 부분입니다. 연차유급 휴가수당 1억 1,323만 8,000원과 고등학교 자녀학비보조수당으로 1,861만 4,000원을 편성하였습니다. 그리고 각종 부담금으로 5억 5,692만원을 편성하였는데 환경미화원의 건강검진비, 독감, 폐렴 접종비, 공상치료비 국민연금, 국민건강보험 등 부담금이 되겠습니다. 또한 피복구입비로 6,006만원을 편성하였습니다. 환경미화원 퇴직금으로 14억 8,700만원을 편성하였습니다. 416쪽이 되겠습니다. 2017년도 단체협약 임금인상분 2억 390만 7,000원, 환경미화원 퇴직금 중간정산금으로 4억 6,300만원을 편성하였습니다. 기본경비는 2억 4,280만 5,000원으로 일반수용비로 1,209만 1,000원, 직원 급량비 4,032만원, 공공요금으로 1,451만 9,000원이 되겠습니다. 국내여비는 1억 7,487만 6,000원이며 부서운영 업무추진비로 588만원을 편성하였습니다. 이상으로 2017년도 청소행정과 소관 세입·세출 예산안에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 저희 청소행정과 예산은 주로 주민생활과 직결된 각종 쓰레기의 수집, 운반, 및 처리비용과 인건비 등으로 편성되었으므로 금번 예산안이 원안과 같이 통과될 수 있도록 존경하는 김용일 위원장님을 비롯한 여러 위원님들의 많은 협조를 진심으로 부탁드립니다. 감사합니다.