조한희종합건설본부장
안녕하십니까? 종합건설본부장 조한희입니다. 2016년 종합건설본부 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 아낌없이 도움을 주신 문석주 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊이 감사드리며 앞으로도 변함없는 관심과 지원을 부탁드립니다. 예산안 제안설명에 앞서 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 먼저 2016년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안에 대하여 설명 드리고 이어서 2017년도 세입·세출 당초예산안에 대하여설명 드리도록 하겠습니다. 배부해 드린 예산안 개요 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 3페이지가 되겠습니다. 2016년도 제2회 일반회계 추가경정예산안 총 예산규모는 세입은 1328억 500만 원이며 세출은 2378억 1900만 원입니다. 먼저 세입예산입니다. 세입예산액은 기정예산액보다 33억 4300만 원이 증가하였으며 주된 증가 사유는 매곡진입도로 확장공사와 웅촌파출소 미용예술고교 도로개설공사 사업비를 특별교부세 교부로 증액 편성하였습니다. 다음은 4페이지 세출예산입니다. 세출예산액은 기정예산액보다 20억 6100만 원이 감액된 2378억 1900만 원입니다. 주요 세출 편성내역을 말씀드리면 대동아파트 대로2-18간 도로개설사업비는 실시설계 완료에 따른 사업예산조정으로 50억 원을 감액 편성하였습니다. 옥동~농소 1 및 2 도로개설사업은 국비교부액 감소에 따라 1구간은 3100만 원, 2구간은 3억 4200만 원을 감액 편성하였습니다. 웅촌파출소 미용예술고교간 도로개설 사업은 특별교부세 교부로 15억 원을 증액 편성하였으며, 국가지원지방도 69호선 운문터널공사사업비는 보상비 5000만 원을 증액 편성하였습니다. 다음은 5페이지 도로확장사업입니다. 사업이 완료된 산업로 청백교 용암 확장사업비 16억 1000만 원을 감액하였으며, 매곡진입도로 확장사업은 특별교부세 교부로 15억 원을 증액 편성하였습니다. 신규사업으로 태풍 차바 피해복구 국고보조금이 교부되어 14억 3200만 원을 편성하였습니다. 도로시설물 유지관리사업에서 철도횡단건널목 경비위탁용역 계약잔액과 건설잔토처리장 운영 집행잔액 등 1억 5700만 원을 감액 편성하였습니다. 도로환경 개선 및 정비사업은 혁신도시 시설물 미이관에 따른 전기요금 등 7200만 원을 감액 편성하였으며, 관련법 개정에 따른 터널 내 재난방송 수신 중계기 설치를 위해 6억 5000만 원을 증액 편성하였습니다. 그리고 6페이지 계속비사업과 7페이지 명시이월사업은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 계속해서 2017년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 11페이지가 되겠습니다. 종합건설본부 2017년도 총 예산규모는 세입은 868억 4400만 원이며 세출은 1588억 1600만 원입니다. 일반회계 세입분야입니다. 세입예산액은 2016년도 당초예산액보다296억 4200만 원이 감액된 868억 4400만 원이며 이는 국고보조금 12억 4600만 원, 보전수입 등 내부거래수입 285억 원이 감소한 것이 주요 원인입니다. 주요 세입 편성내역을 말씀드리겠습니다. 세외수입은 1억 300만 원으로 공유재산임대료, 도로사용료, 변상금 부과수입입니다. 보조금수입은 옥동~농소1 도로개설 등 5개 사업에 대한 국토교통부의 국고보조금 350억 8300만 원입니다. 보전수입 등 및 내부거래수입 460억 원은 옥동~농소1 도로개설 등 7개 사업의 재원확보를 위해 지역개발기금특별회계로부터 융자한 융자금수입입니다. 다음은 12페이지 세출예산입니다. 2016년도 본 예산액보다 180억 7300만 원이 감액된 1588억 1600만 원으로 편성하겠습니다. 행정지원체계 구축, 도로망 확충 및 유지 관리, 재무활동, 행정운영경비 등 4개 정책사업으로 편성하였습니다. 주요 세출 편성내역을 말씀 드리면 먼저 행정지원체계 구축 1억 5200만 원은 종합건설본부 운영 및 사업 지원을 위한 일반운영비 및 회계관리에 1억 9800만 원, 공공시설물 건립 지원 업무에 1300만 원을 편성하였습니다. 13페이지 도로망 확충 및 유지관리 사업비 1059억 7200만 원으로서 도로개설 사업에 602억 5600만 원, 도로확장 사업에 227억 7300만 원, 도로정비 및 유지관리사업에 188억 100만 원, 도로시설물 유지관리사업에 8억 1600만 원, 도로환경 개선 및 정비사업에 33억 2400만 원을 편성하였습니다. 도로개설사업 602억 5600만 원에 대한 사업별 편성내역을 보면 도로보상업무추진에 1억 3300만 원을 편성하였으며, 율리~삼동간 도로개설사업 59억 1600만 원, 상개~매암 혼잡도로 개설 사업을 위해 60억 1500만 원, 동천제방겸용도로 우안제 개설사업에 86억 800만 원을 편성하였으며, 온양 동상~발리간 도로개설사업 30억 원, 옥동~농소1 도로개설사업 283억 1700만 원, 옥동~농소2 도로개설사업 47억 3800만 원을 편성하였습니다. 다전터널~선바위간 도로개설 10억 200만 원은 실시설계비 및 보상비로 편성하였으며, 웅촌파출소~미용예술고교 도로개설 11억 200만 원은 계속사업 추진을 위한 보상비로 편성하였습니다. 국가지원지방도 69호선 운문터널건설사업에 우리 시 부담분 5억 4500만 원을 편성하였으며, 달천현대I'park~천곡간 도로개설 사업비 6000만 원은 미개설된 도시계획도로 개설을 위해 실시설계를 추진코자 편성하였습니다. 반천일반산업단지 진입도로개설사업의 국가사업기간 종료에 따라 국비불용을 방지하고자 잔여공사비를 도시공사에 위탁하기 위한 공사위탁수수료 3억 원, 교통안전시설비 3억 원, 건설사업관리용역 증액분 2억 원 등 대행사업비 8억 원을 편성하였습니다. 다음은 14페이지 도로확장사업 227억 7300만 원을 편성하였습니다. 세부 내역을 보면 울산신답교 경주시계광역도로 확장사업 67억 200만 원은 계속사업 추진을 위한 공사비와 감리비이며, 매곡진입도로 확장 21억 4900만 원은 계획된 연도별 소요사업의 최종 예산으로서 계속공사를 위한 공사비입니다. 덕정교차로~온산로 확장사업 49억 500만 원은 계속공사 시행을 위한 공사비와 감리비입니다. 신현교차로~구.강동중학교간 도로확장사업은 강동유원지 정자항 입구간 도로확장사업과 연계하는 사업으로 보완 실시설계 및 보상비 등 50억 200만 원을 편성하였습니다. 산하천~신명IC간 도로확장사업이 완료됨에 따라 개통식 행사운영비 1500만 원을 편성하였고 웅촌면사무소~춘해대학간 도로확장 사업을 위해 보상비 10억 원을 편성하였습니다. 그리고 호계IC가 주거지에서 방어진방향 진출입만 가능토록 설계되어 있는 부분을 양방향 진출입이 가능하도록 IC를 개선하기 위해 오토밸리로 호계IC 개선공사에 30억 원을 편성하였습니다. 다음은 도로정비 및 관리사업 188억 100만 원에 대한 사업별 편성내역을 보고드리겠습니다. 광역도로유지관리를 위해 도로대장전산화 및 시스템고도화용역과 광역시도 지반탐사용역비로 3억 원을 편성하였습니다. 기설도로정비사업은 철도횡단 건널목 경비용역을 위해 11억 5000만 원, 광역시도의 포장, 보도정비, 배수로 정비 등을 위해 서 134억 2000만 원 등 146억 8300만 원을 편성하였습니다. 도로표지판 정비를 위해 4억 400만 원을 편성하였으며, 각종 도로개설사업을 추진하면서 보상금이 지급되지 않은 토지에 대한 개인 재산권 보호 등을 위해 도로 미불용지보상금 10억 원을 편성하였으며, 구·군에서 부과징수한 도로점용료에 대해 30%에 해당하는 금액을 해당 구·군에게 교부하기 위한 징수교부금 17억 1800만 원을 편성하였습니다. 도로보수장비 유지관리에 2억 2100만 원, 건설잔토처리장 운영에 4억 7200만 원을 편성하였습니다. 15페이지 도로시설물 유지관리사업 8억 1600만 원에 대한 사업별 편성내역으로 보면 도로시설물 안전점검 380만 원, 도로시설물 보수보강사업 8억 1200만 원을 편성하였습니다. 도로환경 개선 및 정비사업 33억 2400만 원에 대한 편성내역을 보면 신규 가로등 설치사업 6억 300만 원, 노후 가로등 교체사업 13억 원, 터널 지하차보도 등의 조명시설 유지관리를 위해 11억 1600만 원, 각종 기전시설물 보수공사를 위해 3억 500만 원을 편성하였습니다. 재무활동은 내부거래지출비 486억 1700만 원으로 율리~삼동간 도로개설사업 등 4개 사업의 사업비 조달을 위해 통합관리기금에서 융자함에 따라 융자원금 19억 3200만 원과 이자 상환액 6억 5000만 원, 옥동~농소1 도로개설사업 등의 사업을 위하여 지역개발기금으로부터 융자한 61건에 대한 융자원금 355억 4000만 원, 이자 상환액 104억 9600만 원을 편성하였습니다. 그리고 행정운영경비 40억 1400만 원은 본부 직원 55명, 청원경찰 2명, 무기계약근로자 4명의 인력운영비 38억 7700만 원과 본부 운영 기본경비 1억 3700만 원입니다. 끝으로 16페이지 계속비사업입니다. 율리~삼동간 도로개설 등 13개 사업으로 2017년도 예산은 754억 2700만 원입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 종합건설본부 소관 2016년도 제2회 추가경정예산안과 2017년도 당초예산안에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.