하병수기획실장
반갑습니다. 기획실장 하병수입니다. 항상 우리 구 발전과 구민의 복리증진을 위해 노고가 많으신 김만종 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 제215회 북구의회 정례회에서 2017년도 예산과 기금 제안설명과 지방재정계획과 기본인력운용계획을 보고드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 보고드릴 순서는 2017년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안, 2017년도 기금운용계획안, 2017년도부터 2021년까지 중기재정계획과 중기기본인력 운용계획 순으로 배부해 드린 유인물에 의거 보고 드리겠습니다. 그럼 먼저 2017년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대하여 재정운용 및 예산편성 방향, 회계별 예산규모, 일반회계 예산안, 특별회계 예산안, 주요투자사업 내역 순으로 설명 드리겠습니다. 예산안 개요 책자 1페이지입니다. 2017년도 재정운용과 예산편성방향은 재산세는 주택 가격 및 과세표준의 변동과 재원조정교부금은 교부율 인상 등으로 소폭 증가가 예상되겠습니다만 부동산교부세 등 의존재원 확보가 불투명한 실정으로 긴축재정운영이 필요할 것으로 예상되며 효율적인 재정운영에 최대 역점을 두었습니다. 다음은 세입부분입니다. 지방세와 세입부분은 세입원별 징수목표액 전액을, 순세계잉여금은 부족재원 충당을 위해 최대한으로 재원조정교부금과 국·시비보조금은 내시액을, 지방교부세인 부동산교부세는 지원예상액을 반영하였습니다. 세출부분은 인력운영비와 쓰레기 민간위탁금 등 법정·의무적경비를, 투자사업비는 재정여건을 감안하여 국·시비매칭사업 위주로, 구정운영 중점과제 등 주민숙원사업에 적정수준을 반영하였습니다. 다음은 2페이지 회계별 예산규모입니다. 2017년 예산안의 총규모는 3,477억 3,300만 원으로 2016년도 당초예산에 비해 4.2% 증가하였으며 그중 일반회계는 3,390억 8,400만 원이고 특별회계는 5개 회계 86억 4,900만 원입니다. 먼저 일반회계 예산안의 개요입니다. 세입은 3,390억 8,400만 원으로 지방세가 346억, 세외수입이 134억 5,300만 원, 지방교부세가 50억 원, 조정교부금이 400억 원, 기타 재원조정수입이 10억 원, 보전수입 등 내부거래가 96억 4,500만 원, 국·시비 조금이 2,353억 8,600만 원으로 전체의 69.4%를 차지하고 있습니다. 세출은 인건비가 470억 3,700만 원, 물건비가 166억 700만 원, 일반보상금 민간이전 등 경상이전비가 2,640억 9,800만 원, 자본지출이 77억 8,700만 원, 기금전출금 등 내부거래가 3억 8,400만 원, 예비비 기타는 31억 7,100만 원입니다. 다음은 3페이지입니다. 일반회계 세입예산입니다. 일반회계 세입예산은 앞에서 보고 드린 세입예산을 과목별로 구분해 놓은 사항으로 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 4페이지 일반회계 세출예산입니다. 일반회계 세출예산 역시 앞에서 보고 드린 세출사항을 과목별로 구분한 사항으로 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 5페이지입니다. 일반회계 분야별 재원배분 총괄입니다. 일반공공행정분야가 88억 5,800만 원, 문화 및 관광분야가 47억 4,400만 원, 환경보호분야가 121억 5,500만 원, 사회복지분야가 2,333억 6,100만 원으로 전체 예산의 68.8%를 차지합니다. 예비비와 총액인건비를 포함한 기타 분야는 605억 2,300만 원을 반영하였습니다. 다음은 6페이지 조직별 세출예산입니다. 조직별 세출예산내역은 총 세출예산에서 실·과별 예산을 배분한 것으로 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 7페이지 특별회계 예산안 개요에 대해 보고 드리겠습니다. 특별회계의 세입과 세출규모는 5개 특별회계 총 86억 4,900만 원이며, 의료급여기금 특별회계가 9억 1,000만 원, 지하수관리 특별회계가 9억 3,100만 원, 주차장 특별회계는 세입이 65억 6,000만 원이며, 세출은 정책사업에 24억 3,800만 원, 행정운영비에 25억 5,000만 원, 주거환경개선사업 특별회계는 2억 1,000만 원, 기반시설특별회계는 3,800만 원으로 각 특별회계별 목적사업에 맞게 적정 배분 편성하였습니다. 다음은 8페이지부터 9페이지까지는 2017년도 우리 구 주요투자사업 내역입니다. 내년도 일반회계 주요투자사업비는 정이 있는 구포시장 시설현대화사업 등 23건에 51억 900만 원을 반영하였으며, 특별회계는 교통체계개선사업 등 3건에 3억 1,000만 원을 반영하였습니다. 다음은 11페이지부터 38페이지까지 일반회계와 특별회계에 대해 각 부서별로 2017년도 주요사업내역을 명시해 놓았습니다. 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2017년도 일반회계와 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2017년도 기금운용계획안에 대해 유인물에 의거 보고 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2017년 기금운용개요와 기금별운용계획 순입니다. 먼저 5페이지 기금운용개요입니다. 「지방자치법」제142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 특정한 자금 및 운용을 위한 기금을 설치할 수 있도록 규정하고 있어 우리 구에서는 신청사건립기금을 비롯한 총 7개의 기금을 운용하고 있습니다. 다음 6페이지 기금운용계획 총괄사항입니다. 2017년도 기금 총 규모는 161억 6,598만 원입니다. 기금수입은 일반회계 전입금과 예치금 회수, 이자수입 등이며, 지출은 고유목적의 비융자성 사업비와 융자성 사업비 예치금이 되겠습니다. 다음은 7페이지 기금조성규모입니다. 2017년 말 기금조성액은 2016년 말 대비 1억 1,875만 5,000원이 증가한 152억 5,897만 2,000원입니다. 총 수입은 10억 2,576만 3,000원이며, 총 지출은 9억 700만 원 8,000원입니다. 다음 8페이지 기금의 총 조성규모입니다. 2017년 기금 총 조성규모는 도표에서 보시는 바와 같이 자활기금이 융자금 미회수채권 6억 6,288만 4,000원을 포함하여 159억 2,185만 6,000원입니다. 다음은 11페이지 각 기금별 운용계획으로 먼저 신청사건립기금에 대해 보고 드리겠습니다. 이 기금은 신청사 건립에 충당할 재원을 확보하기 위한 기금으로 2016년도에 구비적립목표액을 적립 완료함에 따라 2017년도에는 추가전입금없이 기금운용수입으로 1억 8,532만 8,000원 증가한 120억 1,714만 7,000원을 운용할 계획입니다. 신청사건립기금에 대한 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 21페이지 자활기금입니다. 저소득층의 자활지원을 위해 설치한 기금으로 2017년 15억 9,102만 8,000원을 운용할 계획이며, 주요사업으로 자활사업단의 융자성사업인 전세점포 융자지원에 4억 원, 비융자사업인 자활사업지원에 1억 5,000만 원 등 총 5억 5,000만 원을 지출할 계획입니다. 자활기금에 대한 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 35페이지 노인복지기금입니다. 노인의 복지증진과 발전을 도모하기 위해 설치한 기금으로 2017년 1억 9,122만 9,000원을 운용할 계획이며, 주요사업으로는 대한노인회 북구지회 운영지원사업 등에 3,064만 원을 지출할 계획입니다. 노인복지기금에 대한 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 45페이지 양성평등기금입니다. 양성평등정책의 원활한 추진을 위해 설치한 기금으로 2017년 3억 2,624만 7,000원을 운영할 계획이며, 주요사업으로 여성단체사업 지원 및 여성역량 강화 교육 등에 900만 원을 지출할 계획입니다. 양성평등기금에 대한 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 55페이지 식품진흥기금입니다. 식품진흥기금은 주민의 식품위생과 영양수준 향상에 기여하고자 설치한 기금으로 2017년 1억 903만 8,000원을 운영할 계획이며, 주요사업으로 음식특화거리 지원, 음식문화 개선사업 등에 6,912만 8,000원을 지출할 계획입니다. 식품진흥기금에 대한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 67페이지 재난관리기금입니다. 재난관리기금은 재난예방과 응급복구사업 등에 필요한 재원의 안정적 확보를 위해 설치한 기금으로 2017년 9억 3,567만 6,000원을 운용할 계획이며, 주요사업으로 재난대비 장비구입 및 응급복구사업 등에 1억 8,390만 원을 지출할 계획입니다. 재난관리기금에 대한 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 79페이지 옥외광고발전기금입니다. 옥외광고발전기금은 광고물 등의 정비를 통한 아름답고 쾌적한 생활환경 조성을 위해 설치한 기금으로 2017년 8,860만 7,000원을 운용할 계획이며, 주요사업으로 공공광고시설물 유지관리 및 행정현수막게시대 설치 등에 6,434만 원을 지출할 계획입니다. 옥외광고발전기금에 대한 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2017년도 기금운용계획에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 다음은 이어서 중기지방재정계획에 대해 유인물에 의거 보고 드리겠습니다. 중기지방재정계획은 「지방재정법」제33조 규정에 의거 수립하여 우리 구 지방재정계획심의위원회 심의를 거쳐 확정된 계획입니다. 보고순서는 제1장 중기지방재정계획 개요와 제2장 재정여건과 운용방향, 제3장 중기지방재정계획 순이며 배부해 드린 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 먼저 7페이지 제1장 중기지방재정계획 개요입니다. 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로써 효율적인 재원분배를 통한 계획적인 지방재정운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획이 되겠습니다. 다음은 8페이지 계획수립 및 운용체계입니다. 중기지방재정계획의 계획기간은 2017년부터 2021년까지이며 향후 5년간 연도별 세입전망을 추계하고 투자가용재원을 판단하여 우리 구 재정운용 기준을 설정하는데 중점을 두고 있습니다. 다음 9페이지 계획수립체계는 표를 참고해 주시고, 13페이지 제2장 재정여건과 운용방향도 일반적인 사항으로 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 21페이지 제3장 중기지방재정계획입니다. 본 계획의 기초가 되는 2017년도 재정규모는 총 4,077억 7,000만 원으로 예상되며 그중 일반회계는 3,376억 9,700만 원, 특별회계가 139억 700만 원, 기금 161억 6,600만 원으로 추계하였습니다. 다음은 22페이지 세입성질별 규모는 도표를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 23페이지 재정계획 총괄입니다. 재정계획 총괄표를 보시면 연평균 경제성장률과 국·시비보조예산사업 등 제반적인 여건을 감안하여 세입의 연평균 증가율을 2.1%, 경상지출의 연평균 증가율을 2.8%, 투자가용재원의 연평균 증가율은 1.9%로 추계하여 계획을 수립하였습니다. 24페이지에서 35페이지까지는 일반적인 사항으로 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 36페이지 일반회계 분야별 투자규모 총괄에 대해 보고 드리겠습니다. 유인물에 보시다시피 사회복지분야에 65.2%, 인건비 등 경상경비의 16%를 고정비로 투자해야 하므로 계속사업 마무리와 국·시비보조사업 대응투자 이외의 지역개발을 위한 신규사업에는 향후에도 제한적인 투자가 이뤄질 수밖에 없다고 판단됩니다. 37페이지부터 55페이지까지는 일반회계, 일반공공행정분야 등 각 분야별 투자계획이며 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 56페이지 67페이지까지는 특별회계 재정계획으로 의료급여기금 특별회계, 지하수관리 특별회계, 주차장 특별회계 등 5개 특별회계에 대한 재정계획으로 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 68페이지부터 77페이지까지는 신청사건립기금, 자활기금, 재난관리기금 등 7개 기금에 대한 재정계획으로 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 83페이지부터 이어지는 주요사업현황은 총사업비 20억 원 이상 세부사항 및 1억 원 이상의 공연축제 등 행사성사업에 대한 사업별투자계획으로 자세한 내용은 자료를 해주시기 바랍니다. 이어서 중기기본인력 운영계획을 유인물에 의거 보고 드리겠습니다. 중기기본인력운영계획은 「지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정」제23조에 의거 의회에 보고하도록 규정하고 있어 2017년부터 2021년까지 5년간 예상되는 분야별 인력운영 및 인력변동사항에 대한 예측과 분석을 통하여 계획적이고 체계적으로 조직과 인력을 운영해 나가는데 그 목적이 있다고 하겠습니다. 보고드릴 순서는 중기인력운영전망, 정원관리 기간별, 직종별, 직급별 인력운영계획, 기능별 인력증감현황, 인건비 현황, 향후 민간위탁계획 순입니다. 1페이지 중기인력운영전망입니다. 우리 구 행정기구는 3국 2실 19과 1보건소 1지소 2사업소 13개 동으로 공무원 정원은 721명입니다. 우리 구의 지역여건은 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 2페이지 행정수요변화에 대한 예측으로 동 복지허브를 위한 사회복지담당인력 확충이 예상되며 감염병 긴급대응체계 구축을 위한 인력보강 등 국가시책 및 지역현안사업 추진을 위한 신규인력 확충이 필요할 것으로 예상됩니다. 다음은 3페이지 인력운영 기본방침입니다. 정부의 기본인력운영 기본방침에 의거 필수불가결한 인력 외에는 정원을 억제하고 기준인건비 인력 범위 안에서 총 정원을 유지하되 행정환경 및 정책우선순위 등에 따라 효율적이고 탄력적으로 인력을 운영하겠으며, 특히 국정과제 및 지역현안사업의 원활한 추진을 위해 행정수요를 적극 반영하고 상시 조직진단과 직무분석을 통해 조직의 생산성과 경쟁력을 강화해 나겠습니다. 다음은 4페이지 정원관리 기관별, 직종별, 직급별, 인력운영계획에 대해 보고 드리겠습니다. 먼저 기관별 인력운영현황은 2016년도 9월 말 기준 총 정원은 721명이었으며, 2017년은 사회복지분야 업무의 지속적인 증가 및 국가시책 및 지역현안업무추진 등 신규 행정수요를 반영하여 39명이 증원된 760명이 될 것으로 전망하고 있습니다. 그리고 2018년은 지역현황상 인원보강 등이 예상되며, 9명이 증원된 769명이 될 것으로 전망하며 이후 행정여건의 변화에 따라 2021년까지는 탄력적으로 운영할 계획입니다. 다음은 직종, 직급별 증감현황입니다. 직종, 직급별 증감현황은 앞에서 보고 드린 정원관리 기관별 내용을 직종, 직급별로 상세하게 나열한 사항으로 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 5페이지 기능별인력 증감현황에 대해 보고 드리겠습니다. 앞에서 보고 드린 바와 같이 2017년도 39명, 2018년도 9명이 증원되어 2021년까지 총 64명이 증원되겠습니다. 총 64명에 대한 증원 내용은 6페이지부터 7페이지까지 책자를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 8페이지 인건비 현황입니다. 우리 구 중기재정계획을 기초로 직원인건비 현황을 추계하여 작성한 것으로 향후 우리 구 지방세 징수에 대한 세입과 공무원 인건비는 전반적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 마지막으로 향후 민간위탁에 대한 계획입니다. 민간위탁대상은 수시로 발굴하되 사안이 발생하면 별도로 검토하여 운영하도록 하겠습니다. 이상으로 중기기본인력 운영계획에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 장시간 경청해 주신 데 대해 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.