김석동전문위원
전문위원 김석동입니다. 2016년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 및 기금운용 계획안에 대한 검토결과를 보고드리겠습니다. 검토보고서 5쪽, 총괄규모에 대해 보고드리겠습니다. 5쪽에서 11쪽까지 시 전체 예산 규모와 기획행정위원회 소관 추가경정 예산안 규모는 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 검토보고서 17쪽입니다. 다음은 기획조정실 소관 보고드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 3조5,886억5,100만원으로 기정예산 대비 91억5,700만원을 증액 편성하였습니다. 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 19쪽입니다. 일반회계 세출예산입니다. 기획조정실 세출예산 총액은 1조404억6,000만원으로 기정예산 대비 342억5,100만원을 증액 편성하였습니다. 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 20쪽에서 22쪽, 23쪽 부서별 추가경정 예산 편성 현황과 명시이월사업 예산 편성내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 24쪽 검토의견입니다. 세입예산 부분은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 25쪽 소관 부서별 주요 사업내용을 보고드리겠습니다. 정책기획관실 소관입니다. 혁신도시 이전기관 종사자 지역정착비 지원 2억원은 이전 공공기관 임직원의 가족동반 이주 촉진을 위한 지역정착금으로 당초 예상인원보다 지역정착금 신청인원이 감소하여 감액하고자 하는 것입니다. 다음은 예산담당관실 소관입니다. 구·군 조정교부금 734억3,500만원은 2015회계연도 세입결산에 따른 시세 징수 목표액과 결산액의 차액을 정산하여 관련 조례에 근거하여 7개 구의 조정교부금 정산분 655억1,400만원, 달성군에 조정교부금 정산분 79억2,100만원을 교부하고자 하는 것입니다. 세정담당관실 소관입니다. 대구광역시 납세대상자 지역문화체험 운영비 2,000만원은 대구광역시 납세대상 수상자를 초청하여 대구경북지역 문화유적 탐방과 워크숍 개최 등을 계획하였으나 청탁금지법 시행으로 대상자들이 참여를 기피함에 따라 예산을 감액하려는 것으로 성실납세자가 자긍심을 가질 수 있는 방안 마련이 필요하다고 사료됩니다. 26쪽 정보화담당관실 소관입니다. 대구정부통합전산센터 사유지 매입 보상 5억원은 동구 도학동에 건립 예정인 대구정부통합전산센터 부지 내에 위치한 사유지를 매입하기 위한 것으로 사유지 매입을 조속히 완료함으로써 대구센터 건립에 차질이 없도록 해야 할 것으로 사료됩니다. 27쪽 명시이월 부분입니다. 명시이월 사업은 반려동물테마파크 조성사업 타당성 조사 용역 등 8개 사업 13억5,400만원입니다. 반려동물테마파크 조성사업 타당성 조사 용역 등 5개 사업 1억7,400만원은 정책개발을 위한 풀 용역비로 2016년 10월부터 발주하여 용역 완료기간 미 도래로 이월하려는 것입니다. 시청별관 화장실 개보수 4억3,000만원은 경상북도 공유재산 심의, 건축협의 기간 소요, 동절기로 인한 공사시기 부적합 등 공사기간 미도래로 이월하려는 것입니다. 정부통합전산센터 사유지 매입 보상 5억원은 대구정부통합전산센터 부지 내에 있는 사유지를 매입하기 위해 금회 추경에 편성한 것으로 사업기간 미도래로 이월하려는 것입니다. 지능형 지속위협 공격 대응 시스템 구축 2억5,000만원은 신종 악성코드 감시체계 구축을 위한 것으로 다양한 공격에 대비한 방어제품이 개발 중에 있고 현재 시험 운영 중인 데모장비의 운영결과를 세밀하게 분석하여 최적의 제품을 선정하기 위해 이월하려는 것입니다. 다음 재난안전실 소관 보고드리겠습니다. 검토보고서 30쪽입니다. 세입예산 총액은 314억4,400만원으로 기정예산 대비 2억5,700만원을 증액 편성하였습니다. 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 32쪽입니다. 재난안전실 세출예산 총액은 1,136억6,100만원으로 기정예산 대비 5,100만원을 감액 편성하였습니다. 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 33쪽에서 34쪽 부서별 추가경정 예산 편성 현황과 35쪽 명시비이월사업 편성 현황은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 36쪽 검토의견입니다. 세입예산 부분은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 37쪽 소관 부서별 주요 사업내용을 보고드리겠습니다. 자연재난과 소관입니다. 내진성능평가 1억9,700만원은 지난 9월 경주 지진 발생에 따라 교부된 국민안전처 재난안전특별교부세로 내진설계 미반영된 시 소유 공공건축물 6개소에 대해 내진성능평가를 실시할 예정입니다. 신천 희망보 개체 3억원은 최근 빈번히 발생하는 국지성 집중호우로부터 신천동로 침수예방을 위하여 희망보 고무보를 개체하고자 하는 것으로 희망교 내수배제 기능 강화로 시민 교통불편 해소가 기대됩니다. 시설안전관리사업소 소관입니다. 노후교량 보수보강 4억원은 준공 후 25년이 경과한 노후시설물로서 국가안전대진단 및 정밀점검 결과 C등급으로 판정받은 동신교, 신천교, 도청교에 대해 조속한 보수·보강을 실시하기 위한 것으로 재난안전 특별교부세 4억원을 교부받아 사업을 시행하려는 것입니다. 월성빗물펌프장 수문 이중화 14억원은 외수위 상승 시 수문 오작동 및 파손에 의한 배수구역 침수 피해예방을 위해 수문 16기를 추가로 설치하려는 것으로 금회 교부된 재난안전 특별교부세 14억원과 2017년 예산에 반영한 10억5,400만원 등 총 사업비 24억5,400만원으로 시행하려는 것입니다. 빗물펌프장은 재해를 대비해서 많은 예산을 투입하여 운영하는 시설인 만큼 재해가 발생했을 때 충분히 제 기능을 발휘하여 침수로 인한 피해가 발생하지 않도록 철저히 대비하여야 할 것으로 사료됩니다. 39쪽 명시이월 부분입니다. 명시이월 사업은 내진성능평가 등 13개 사업 93억9,200만원으로 내진성능평가 1억9,700만원은 경주 지진 발생에 따라 응급복구 및 시설물 위험도 평가단 운영 경비로 교부된 것이나 대구시의 경우 응급복구 시설이 없어 내진성능평가를 할 수 있도록 특별교부세 용도변경 신청을 하고 사업기간 미도래로 이월하려는 것입니다. 금호강 하중도 명소화 기본계획 수립용역 8,900만원은 금호강 하중도를 자연생태섬으로 조성하여 명소화를 추진하기 위해 타당성 조사 및 기본계획 수립 등을 위한 것으로 용역기간 미도래로 이월하려는 것입니다. 신천 희망보 개체 3억원은 최근 빈번히 발생하는 국지성 집중호우로부터 신천동로 침수예방을 위해 금회 추경에 편성한 것으로 공사기간 미도래로 이월하려는 것입니다. 소하천 정비사업 10억300만원은 퇴계소하천 등 5개소의 소하천을 정비하기 위한 것으로 국비 교부 지연으로 이월하려는 것입니다. 신천 재해예방사업 25억4,000만원은 홍수 시 수해를 예방하고 자연친화적 친수공간 조성을 위해 제방축조 및 보강, 호안정비, 하천환경정비 등을 위한 것으로 공사기간 미도래로 이월하는 것입니다. 도로시설물 안전관리 지원시스템 구축 1억4,400만원은 도로시설물의 시설정보를 전산화하여 안전점검의 신뢰성을 확보하기 위한 것으로 용역기간 미도래로 이월하는 것입니다. 노후교량 보수보강 4억원은 국가안전대진단 및 정밀점검 결과 C등급으로 판정받은 동신교, 신천교, 도청교에 대해 조속한 보수보강을 실시하기 위해 금회 추경에 편성한 것으로 공사기간 미도래로 이월하는 것입니다. 동촌 및 월성빗물펌프장 수문 이중화 28억원은 집중호우 시, 내수배제용 수문의 고장 및 파손 발생을 대비한 수문 이중화 사업을 위해 지난 9월 추경 및 금회 추경에 반영된 사업으로 공사기간 미도래로 이월하려는 것입니다. 다음은 시민행복교육국 소관 검토결과를 보고드리겠습니다. 검토보고서 43쪽입니다. 세입예산 총액은 173억4,900만원으로 기정예산 대비 14억300만원이 증액 편성되었습니다. 세부내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 보고서 45쪽입니다. 시민행복교육국 세출예산 총액은 5,246억1,400만원으로 기정예산 대비 1억6,500만원이 증액 편성되었습니다. 46쪽에서 48쪽까지 부서별 추가경정 예산 편성 현황과 48쪽 명시이월 편성내역과 49쪽 기금운용 편성내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 50쪽, 검토의견입니다. 세입예산 부분은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 51쪽 소관 부서별 주요사업에 대해서 보고드리겠습니다. 교육청소년정책관 소관입니다. 월배권 공공도서관 건립 5억3,000만원 증액은 국가균형발전특별법 제44조의 규정에 의거, 고산 및 대현도서관 건립을 위하여 지원된 지역개발기금 특별회계 집행잔액을 세입 처리한 후 시비로 재편성하여 월배권 공공도서관 건립 재원으로 사용하고자 증액 편성한 것입니다. 다음 검토보고서 52쪽입니다. 청소년수련원 생활관 개선공사 등 1억원 감액과 청소년수련원 가구 구입 1억원 증액은 청소년 활동 공간 확충 및 기능 보강을 통해 청소년들에게 다양하고 쾌적한 청소년 문화 공간 제공을 위해 시행 중인 청소년수련원 생활관 개선공사가 완료됨에 따라 집행잔액 중 시설비 1억원을 감액하여 침대 등 가구를 구입하기 위하여 자산취득비 1억원을 증액 편성한 것입니다. 국고보조금 반환금 200만원 증액은 고산 및 대현도서관 건립이 완료됨에 따라 국고보조금 이자를 반환하고자 증액 편성한 것입니다. 행복민원과 소관입니다. 시민행복콜센터 운영 용역 2억5,000만원 감액은 2016년 4월 1일부터 2017년 12월 31일까지 체결한 120달구벌콜센터 운영 용역의 2016년도 예산 14억4,000만원 중 집행잔액 2억5,000만원을 감액 편성한 것입니다. 사회경제과 소관입니다. 마을기업 육성사업 3억원 감액은 대구마을기업협회가 추진해 오던 유통형 마을기업 설립 추진이 자부담 비율 과다로 조합원의 결정에 의해 취소됨에 따라 사업비 전액을 감액 편성하고자 하는 것입니다. 보고서 53쪽입니다. 국고보조금 반환금 1억8,200만원 증액은 2015년도의 사회적기업 육성사업, 지역공동체 일자리사업, 마을기업 육성사업의 종료에 국고보조금 집행잔액을 반환하고자 증액 편성한 것입니다. 다음은 기금운용 부분입니다. 인재육성장학기금에 대해 보고드리겠습니다. 2016년 제3회 인재육성장학기금 운용 증가액은 1억6,500만원으로 수입예산은 일반회계 전입금 3억5,000만원, 예치금 회수 4억700만원, 이자수입 2억2,600만원으로 기정예산 대비 1억6,500만원이 증액 편성되었습니다. 지출예산은 저소득층 주민자녀장학금 지급 1억3,800만원, 중소기업근로자 자녀장학금 지급 8,500만원, 환경미화원 자녀장학금 지급 2,500만원과 통합관리기금 예탁 4억1,100만원, 금고 예치금 3억2,200만원, 행정운영비 200만원으로 각각 편성되었습니다. 54쪽 명시이월 사업입니다. 대구대표도서관 건립 공모설계비 1억원은 대표도서관 건립 예정지의 건폐율 완화를 위한 도시관리계획 변경 용역 시행 후 설계 공모를 추진하여야 함에 따라 건축설계 공모사업비 예산 전액을 이월하는 것입니다. 시립 청소년문화의 집 건립 공모설계 및 실시설계비 5억원은 설계 용역비 2.1억원 이상의 사업에 대하여는 공모절차를 거쳐야 하는 건축서비스산업 진흥법의 규정에 따라 현재 진행 중인 공모를 2017년 1월 초까지 마무리하여 설계자 선정 후 설계 추진이 가능하므로 집행시기가 늦추어져 예산 전액을 이월하는 것입니다. 청소년수련원 가구 구입 1억원은 2016년 3회 추경 시 청소년수련원 기능보강 시설비 1억원을 감액하여 가구 구입을 위한 자산취득비 1억원을 증액하고자 하는 것으로 추경예산이 확정된 다음 조달 구매의뢰 후 물품제작, 설치 등에 필요한 기간 소요를 감안하여 예산 전액을 이월하는 것입니다. 다음 자치행정국 소관 보고드리겠습니다. 자치행정국 소관 세입예산 총액은 486억100만원으로 기정예산 대비 증감사항이 없습니다. 58쪽 세출예산입니다. 세출예산 총액은 1,381억6,500만원으로 기정예산 대비 1억2,900만원이 증액 편성되었습니다. 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 51쪽과 61쪽의 부서별 추경예산 편성 현황과 62쪽 명시이월 사업 편성내역은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 63쪽 검토의견입니다. 세입예산 부분은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 소관 부서별 검토내용을 보고드리겠습니다. 총무과 소관입니다. 무선인터넷 확산 기반조성 사업 2억원 감액은 2013년부터 2017년까지 5개년에 걸쳐 공원·시장 등의 다중이용시설에서의 시민 통신편의 제공을 위하여 추진하던 공공무선인터넷 기반구축사업으로 국비예산이 미배정됨에 따라 국비 매칭예산 전액을 감액 편성한 것입니다. 64쪽 자치행정과 소관입니다. 민주화운동 기념사업 1,200만원 감액은 대구민주화기념보전회 민간경상사업 보조금 3,700만원 중 보존회건물 개·보수 비용 1,200만원으로 2017년으로 사업시기를 변경함에 따라 감액하려는 것입니다. 출향 시·도민 화합 한마음행사 지원 1,000만원 감액은 수도권 등 출향 시·도민의 애향심 고취와 시정 협력관계의 유지를 위한 화합 한마음행사 지원 예산으로 걷기대회로 변경하여 행사규모가 축소됨에 따라 경비 절감액을 감액하려는 것입니다. 희망마을만들기 사업공모 5,100만원 증액은 행정자치부에서 주관하는 2016년 희망마을만들기 어르신 및 아파트 공동체사업 공모결과 2016년 11월 7일 3개 사업이 선정되어 특별교부세가 지원됨에 따라 시비 매칭분을 신규로 편성하려는 것입니다. 인사과 소관입니다. 연금부담금 5억1,100만원 증액은 지방자치단체 부담의 연금급여 소요비용으로 2016년 당초예산 편성 시 연금공단에서 통보한 추정 보수예산으로 편성하였으나 2015년 예산결산내역과 2016년 추경예산 시 인건비 증가분을 반영하여 기정액 대비 5억1,100만원을 증액 편성하려는 것입니다. 회계과 소관입니다. 지방계약법 예규 및 법령집 유인 1,100만원 감액은 연중 수시로 개정되는 지방계약법 및 행정자치부 예규의 2017년 초 개정사항을 반영하여 인쇄하는 것으로 발간 시기를 조정함에 따라 감액 편성한 것입니다. 대형승용 차 구입 1억3,000만원 감액은 2004년 구입하여 노후된 의전용 차량을 교체하고자 편성하였으나 업무 필요사양을 충족하는 차량이 없어 2017년도부터는 임차하여 사용하고자 전액 감액 편성한 것입니다. 국공유재산 교환부지 감정평가 수수료 7,000만원 감액은 국공유재산 2단계 교환사업의 조속한 추진으로 2015년도 감정평가 수수료를 활용하여 감정평가를 마무리함에 따라 2016년도 예산으로 편성한 수수료 7,000만원을 감액 편성하려는 것입니다. 66쪽 명시이월입니다. 명시이월사업 2개 사업 82억7,700만원으로 자가통신망 구축 77억2,700만원은 시청별관 이전에 따른 사업범위를 변경하고 사업 효율성 증대를 위하여 네트워크 구성을 강화함에 따라 사업기간을 연장하게 되어 이월하려는 것입니다. 관사매입 5억5,000만원은 2016년 1월 매입한 시장관사의 아파트 내부적인 사정으로 개인별 지적정리 및 입주자 소유권 이전등기가 지연됨에 따라 미지급한 잔금을 이월하려는 것입니다. 다음은 소방안전본부 소관 보고드리겠습니다. 검토보고서 69쪽입니다. 세입예산은 변동이 없어 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 세출예산도 변동 예산이 없습니다. 검토보고서 71쪽입니다. 세입예산과 세출예산은 증감사항이 없습니다. 명시이월사업입니다. 명시이월사업 예산은 3개 사업 28억8,400만원으로 논공119안전센터 및 삼덕119안전센터 임시청사 임대료 4,300만원과 시설비 26억4,400만원은 사업기간 미도래에 따라 남은 임시청사 임대료 일부와 시설비 및 부대비를 이월하려는 것입니다. 통제단 운영물품 운반차량 구입비 1억9,700만원은 이동식 현장지휘소 장비 운반을 위한 특장차량 8대를 구매하기 위한 것이었으나 차량 제조사의 파업으로 제품생산이 지연되고 유로 6 기준을 만족시키는 엔진이 장착된 차량이 조달청 나라장터에 등재되지 않아 사업비를 이월하려는 것입니다. 이상으로 검토보고를 모두 마치겠습니다.