문화복지본부장 박영길 문화복지본부장 박영길입니다. 박창선 경영사업본부장이 지난 9일 성대 부분수술로 많은 말을 할 수 없기에 양해하신다면 제가 보고 드리고 질의에 대한 답변은 해당 본부장 및 팀장이 하도록 하겠습니다. 그럼 경영사업본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 예산안 5쪽 공단 세외수입 목표입니다. 경영사업본부는 기정 예산 대비 6억 9,781만 2원 증액된 144억 794만 9천원을 편성하였습니다. 주요 내용은 예산안 6쪽 종량제봉투 판매수입 6억 9,781만 2천원 증액 편성하였습니다. 청라 및 가정택지지구의 입주에 따라 종량제물품의 판매수입을 10.4% 증액 편성한 사항이 되겠습니다. 다음은 10쪽 공단 세출 예산 규모입니다. 경영사업본부 예산은 기정 예산 대비 17억 4,087만 9천원 증가한 220억 8,831만 9천원을 편성하였습니다. 주요 편성 내역을 설명 드리겠습니다. 예산안 39쪽 경영지원팀 예산입니다. 경영지원팀은 기정 예산 대비 10억 3,840만 7천원 증액한 150억 6,096만 9천원을 편성하였습니다. 예산안 40쪽의 사무관리비는 전문현업직 채용 시 인적성검사 시행 및 외부면접관 선임, 면접 시행하여 공정하고 투명한 인사 운영을 하고자 면접참석수당 및 인적성검사비 384만원을 편성하였습니다. 검암도서관 신규수탁으로 11명 증원에 따라 신규 직원의 여비, 기타복리후생비, 교육훈련비 등 필요경비를 편성하고 직원역량 강화교육을 기존 1일 운영에서 1박2일 운영으로 변경하여 4,660만원을 추가 편성하였습니다. 예산안 41쪽의 평가급은 2017년도 지방공기업 예산편성기준에 따라 경영평가 나등급에 기준하여 임원 250%, 일반직 150%, 전문직 140%, 현업직 120% 기준 인센티브 평가급 등 총 8억 3,874만 1천원을 추가 편성하였습니다. 예산안 42쪽의 퇴직연금적립금은 퇴직연금 사회예치금 재정건전성 확보를 위해 퇴직급여 100% 추계를 위한 추가예산 1억 3,687만 1천원을 증액 편성하였습니다. 예산안 45쪽 청소년수련관 예산입니다. 청소년수련관은 기정 예산 대비 4억 2,518만 1천원 증액한 15억 6,817만 7천원을 편성하였습니다. 중학교 자유학기제 전면 시행과 관련 관내 중학생들의 진로체험학습을 지원하는 서구 자유학기 지원센터를 신규 설치, 전담인력 인건비, 운영경비, 운영자산구입비 등 총 3,301만 6천원을 기간제근로자 보수, 사무관리비, 행사운영비, 자산취득비 등에 편성하였습니다. 지진, 화산 재해대책법 제16조에 따라 내진 설계가 반영되지 않은 청소년수련관에 대한 내진성능평가용역비 1,815만원을 편성하였습니다. 예산안 47쪽 2016년 발생한 청소년수련관 중대안전사고 관련 민사합의 진행에 따라 손해배상금 3억 6,768만원을 편성하였습니다. 예산안 48쪽 주민다중이용시설의 주민편의관련시설 개선과 관련 고객편의중심 시설 확충을 위해 모유수유실 인테리어공사비 588만 5천원, 운영물품구입비 45만원을 편성하였습니다. 예산안 51쪽 가정청소년문화의집 예산입니다. 가정청소년문화의집은 기정예산 대비 297만원 증액한 1억 1,855만 7천원을 편성하였습니다. 개관 13년차에 따라 각종 장비 및 부대시설 노후화로 공연장비 등 유지보수와 냉.난방 효율 제고를 위해 핀 세척 등을 위한 수선유지비 297만원을 편성하였습니다. 예산안 55쪽 검단청소년문화의집 예산입니다. 검단청소년문화의집은 기정 예산 대비 1,463만원 증액한 2억 341만 1천원을 편성하였습니다. 여기도 지진, 화산재해대책법에 따라 내진설계 성능용역비 1,463만원을 편성하였습니다. 예산안 59쪽 연희청소년문화의집 예산입니다. 연희청소년문화의집은 기정예산 대비 549만 5천원 증액한 1억 8,228만 3천원 편성하였습니다. 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률에 의거 청소년 국제교류프로그램 운영의 투명성을 확보하고자 인솔지도자 2인의 경비 549만 5천원을 행사운영비에 편성하였습니다. 예산안 63쪽 국민체육센터 예산입니다. 국민체육센터는 기정예산 대비 5,102만 6천원 증액한 11억 3,993만원을 편성하였습니다. 예산안 64쪽 시설비에 대해 설명 드리겠습니다. 1층에 위치한 강의실 수업 시 로비 이용고객의 소음에 대한 민원이 지속적으로 발생하여 이를 해소하기 위해 1층 강의실 방음문 교체 등 방음시설 설치비 1,180만 5천원을 편성하였으며 전기실 수영장용 급배기덕트에 누수가 발생, 전기설비 안전사고를 사전 예방하기 위해 정비 예산 1,650만원과 3층 체육관 결로 현상으로 낙수가 발생, 체육관 이용고객의 안전사고 예방을 위해 흡기용 갤러리창 제작, 설치예산 670만 5천원을 편성하였습니다. 다음 주민다중이용시설의 주민편의관련시설 개선과 관련 고객편의중심시설 확충을 위해 모유수유실 설치비 370만 1천원과 주차장의 기존 철재 방화문을 투명한 방화유리자동문으로 교체, 양방향 고객시야 확보로 안전사고 예방을 위해 431만 5천원을 편성하였습니다. 1층 로비에 설치된 고객용 소파의 노후로 변색 및 파손되어 쾌적한 환경 조성 및 고객편의제고를 위해 교체비 6백만 원과 휘트니스실, 강의실에서 쾌적한 강의 환경을 주민에게 제공하고자 공기청정기 구입비 2백만 원을 자산취득비에 편성하였습니다. 예산안 67쪽 검단복지회관 예산입니다. 검단복지회관은 기정예산 대비 2억 2,408만 9천원 증액한 15억 3,246만 8천원을 편성하였습니다. 예산안 69쪽 2000년 준공된 검단복지회관의 노후시설은 전면적으로 개선하여 고객에게 쾌적한 이용환경을 제공하고자 캐노피 등 노후 시설 개선공사비 3,650만 3천원과 공연장 입구의 로비 갤러리 설치 및 방화문 교체를 위한 예산 2,061만원, 노후혈압기 교체예산 110만원을 편성하였습니다. 번호키 시스템 운영으로 번호 분실, 열쇠 분실 사고 발생 등 고객 불편이 발생되어 기존 번호키를 전자키 시스템으로 변경, 고객 불편 해소와 효율적 회원 관리를 위해 수영장 탈의실 락카 전자키 시스템 구축비 4,946만 7천원, 전자키 시스템 연동프로그램 구축비 1,793만원, RFID 회원카드 구입비 550만원을 편성하였습니다. 수영장 기준조도 및 공공기관 LED 보급률 기준달성을 위해 수영장 및 테니스장 LED 램프 교체비 6,388만 8천원을 편성하였습니다. 또한 고객 불편 해소를 위해 출입구 자동문 설치비 539만원, 지상주차장 카스토퍼 설치 390만 1천원, 수영장 고객의 개인 사물 보관 시 부식.부패 영향이 적은 플라스틱 재질의 개인 락카 구입비 1,980만원을 편성하였습니다. 예산안 73쪽 청라복합문화센터 예산입니다. 청라복합문화센터는 기정예산 대비 888만 4천원 증액한 6억 5,731만 3천원을 편성하였습니다. 탁구 등 2층 휘트니스실에서 진행되는 프로그램 수강생들의 휘트니스실 조도 개선 요구가 지속적으로 제기되어 고객편의만족도를 제고하고자 LED램프 교체비 782만 4천원을 편성하였습니다. 또한 현재 22인치로 26개의 CCTV 화면을 확인 중이나 명확한 식별 및 관리가 어려워 이를 개선, 효율적 관리를 위해 CCTV 확인용 43인치 대형모니터 구입비 106만원을 편성하였습니다. 예산안 77쪽 종량제봉투 예산입니다. 종량제봉투는 기정예산 대비 1억 4,149만 6천원 감액한 7,475만 9천원을 편성하였습니다. 2017년부터 종량제물품 신용카드 결제가 최초 시행되어 본예산 편성시 2016년도 수입의 91% 정도의 카드 결제로 예상 카드수수료를 편성하였으나 2017년 4월부터 신용카드 결제가 시행되고 실제 신용카드 결재금액이 월 1억 6,900만원 규모여서 신용카드 결제수수료를 1억 4,049만 6천원 감액하였습니다. 예산안 81쪽 공영주차장 예산입니다. 공영주차장은 기정예산 대비 1억 869만 6천원 증액한 12억 9,498만 5천원을 편성하였습니다. 인천축산물시장 공영주차장 신규 운영에 따라 감시적경비 2명의 인건비, 공공요금 및 일반운영비, 시설물관리를 위한 수선유지비 등 4,041만원을 신규 편성하였습니다. 예산안 84쪽의 평가급은 2017년도 공기업예산편성기준에 따라 경영평가 나등급 기준에 의거 일반직 150%, 현업직 120% 기준 인센티브 평가급 총 4,222만 6천원을 추가 편성하였습니다. 예산안 85쪽입니다. 2017년 주차부스 8개를 구입, 설치하였고 주차부스 내 전기 인입하여 주차관리원 근무환경 개선을 위한 선풍기 및 온풍기 설치를 하기 위하여 인입공사비 770만원을 시설비에 편성하고 전기요금 및 선풍기 등 구입비를 일반운영비에 636만 6천원을 편성하였습니다. 주차요금 징수 시 IC 카드 결재 가능한 프린터기로 교체, 고객편의를 제공하고 수익 증대를 위해 PDA 프린터기 16대 구입비 1,049만 6천원을 자산취득비에 편성하였습니다. 예산안 89쪽 견인보관소 예산입니다. 견인보관소는 기정예산 대비 659만 7천원 증액한 2억 2,263만 4천원을 편성하였습니다. 연봉제 대상 확대에 따라 일반직 1명의 보수 및 복리후생비 예산을 조정하였고 평가급은 2017년도 지방공기업예산편성기준에 따라 경영평가 나등급 기준에 의거 일반직 150%, 현업직 120% 기준 인센티브 평가급 총 587만 7천원을 추가 편성하였습니다. 이상으로 경영사업본부 추경 예산안 설명을 마치도록 하겠습니다. 계속해서 문화복지본부 소관 2017년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저 예산안 6쪽 공단세외수입목표입니다. 문화복지본부는 기정예산 대비 8,559만 6천원이 증액된 22억 289만 7천원을 편성하였습니다. 주요 증감 내역은 9쪽 세부 내역으로 장애인 재활시설의 종량제물품 발주량 증가에 따라 봉투 판매 및 인가공수입을 7,147만 7천원 증액하였고 비닐파지 판매수입 증액에 따라 잡수입도 1,412만 2천원 증액 편성하였습니다. 다음은 10쪽 공단 세출 예산 규모입니다. 문화복지본부 소관 예산은 기정예산 대비 5억 1,430만 2천원 증가한 63억 2,856만 6천원을 편성하였습니다. 주요 편성 내역에 대하여 보고 드리겠습니다. 예산안 95쪽 검암도서관 예산입니다. 검암도서관은 기정예산 대비 1억 7,268만 1천원을 증액한 2억 4,487만 4천원을 편성하였습니다. 검암도서관은 본예산 편성시 사전 개관 준비 필요비용을 위주로 편성, 이번 추경 예산에 잔여경비 및 인건비를 추가 편성하는 사항으로 예산안 96쪽 기간제근로자 등 보수는 도서관의 안정적 운영을 위해 운영보조인력의 인건비를 서구생활임금을 적용 1,426만원을 편성하였습니다. 상호대차 및 U-도서관 운영에 따라 사서, 운행보조 등 상호대차 전담인력에 대한 인건비 2,208만 3천원을 기간제근로자등 보수에 편성하였고 차량운영경비, 유지비, 운영인력 보험부담금 등 768만 2천원을 공공운영비 및 사회보험부담금에 편성하였습니다. 또한 도서관 운영에 필요한 일반운영비, 수선유지비, 행사운영비, 평생교육프로그램 강사수당 등 본예산에 일부만 편성된 경비 8,942만 8천원을 추가 편성하였습니다. 예산안 102쪽입니다. CCTV 미설치 구역 및 사각지대 안전관리를 위해 CCTV 추가설치비 368만 4천원을 편성하였습니다. 도서관 이용 주민 편의 제공을 위한 냉장고 구입, 옥외휴게실 벤치 등 편의물품 구입예산 493만 4천원과 U-도서관 도서, DVD 구입예산 2,500만원을 편성하였습니다. 평생교육 프로그램 운영을 위해 평생교육회원관리시스템 구축비 561만원을 정보화시스템 취득비에 편성하였습니다. 예산안 107쪽 석남도서관 예산입니다. 석남도서관은 기정예산 대비 1,756만 5천원 증액한 3억 5,685만 3천원을 편성하였습니다. 검암도서관 신규 개관에 따라 석남도서관에 통합 편성된 SMS 서비스 이용료, 휴대폰 본인인증 사용료 등을 256만 5천원 증액하였고 지진, 화산재해대책법에 따라 내진설계가 반영되지 않은 석남도서관에 대한 내진성능평가 용역비 1,500만원을 편성하였습니다. 예산안 111쪽 검단도서관 예산입니다. 검단도서관은 기정예산 대비 3,240만원 증액한 2억 8,332만 8천원을 편성하였습니다. 장시간 개방되어 주민이 이용하는 자유열람실의 가구 노후 및 부족을 해소하기 위해 책상, 의자 교체 및 컴퓨터책상 추가 배치로 고객편의제고를 위해 교재구입비 3,240만원을 편성하였습니다. 예산안 115쪽의 심곡도서관 예산입니다. 심곡도서관은 기정예산 대비 942만원 증액한 2억 1,838만 8천원을 편성하였습니다. 심곡도서관은 영유아를 동반한 이용자가 많은 도서관 특성을 고려, 고객모유수유를 위한 환경개선 및 유아자료실 내 유아화장실 통합으로 고객편의제고를 위해 개선 공사비 942만원을 편성하였습니다. 예산안 119쪽의 문화회관 예산입니다. 문화회관은 기정예산 대비 1,023만 7천원 증액한 8억 5,250만 1천원을 편성하였습니다. 공유재산인 서구문화예술인회 사무실 유상임대 전환에 따라 임대를 위한 감정수수료 60만원과 문화회관 회원 혜택관리를 위해 포인트제 운영을 위한 운영비 38만 3천원을 사무관리비에 편성하였습니다. 120쪽의 건축물 정밀점검 예산은 문화회관 내진성능평가 용역이 구청 주관으로 시행되는데 내진성능평가용역 시 건축물 정밀점검이 포함되어 있어 해당 예산 850만원을 전액 감액하였습니다. 예산안 121쪽입니다. 주민다중이용시설 편의시설 집중개선을 위해 고객 모유 수유를 위한 환경조성으로 고객편의를 제고하기 위한 모유수유실 설치예산 1,775만 4천원을 편성하였습니다. 예산안 125쪽의 공원관리 예산입니다. 공원관리는 기정예산 대비 539만원 증액한 9억 3,085만원을 편성하였습니다. 응급상황 발생 시 신속한 대처로 주민이 안전하게 이용할 수 있는 공원 환경 조성을 위해 서곶근린공원과 능래공원 축구장에 각 1대씩 심장 제세동기 비치를 위한 구입 예산 539만원을 편성하였습니다. 예산안 129쪽의 실내게이트볼장 예산입니다. 게이트볼장은 기정예산 대비 269만 5천원 증액한 9,638만 6천원을 편성하였습니다. 게이트볼장 내 심장 제세동기 비치로 응급상황시 신속한 대처로 주민이 안전하게 이용할 수 있도록 시설환경조성을 위해 구입 예산 269만 5천원을 편성하였습니다. 예산안 133쪽의 사계절썰매장 예산입니다. 사계절썰매장은 기정예산 대비 794만 2천원 증액한 5억 2,566만 7천원을 편성하였습니다. 사계절썰매장의 원활한 관리운영을 위한 종량제봉투 구입비 242만 9천원, 법적사항인 자가용 전기설비 안전진단비 457만원을 편성하였습니다. 예산안 135쪽의 시설비는 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 이행 및 조도개선을 위한 LED램프 교체비 199만 8천원과 노후되어 사용이 어려운 냉장고 등 운영물품구입비 305만 8천원을 편성하였습니다. 예산안 139쪽의 청사관리 예산입니다. 청사관리는 기정예산 대비 2,694만 7천원 증액한 4억 6072만 1천원을 편성하였습니다. 구청 주관으로 청사 화장실 리모델링이 진행되어 중복 성격의 본관 1층 화장실 배관 교체공사비 1,968만원을 전액 삭감하고 모터 교체정비, 자동절전시스템 설치공사 잔여예산 718만 3천원을 감액하였습니다. 보안 및 안전사고 예방과 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 이행을 위해 보안등 LED 설치공사비 1,776만 7천원을 편성하고 제2청사 승강기에 장애인용 조작반이 미설치되어 장애인 편의증진을 위한 설치비 1,417만 3천원을 편성하였습니다. 또한 본청사 청사관리실이 협소하여 사무공간 부족으로 확장을 통해 효율적인 사무공간 창출 및 만족도 제고를 위해 개선공사비 2,187만원을 편성하였습니다. 예산안 143쪽의 장애인직업재활시설 예산입니다. 장애인직업재활시설은 기정예산 대비 2억 2,902만 5천원 증액한 21억 199만 5천원을 편성하였습니다. 지방자치단체의 종량제봉투 발주량 증가로 원부자재를 확보하여 원활한 생산 및 공급을 위해 재료비 1억 7,531만 3천원을 추가 편성하였으며 대기배출시설 및 방지시설 운영에 따라 관련 법규를 준수하기 위해 대기배출물질 자가측정기 88만 7천원, 대기배출시설 유지관리비 574만 2천원을 편성하였습니다. 예산안 146쪽입니다. 압출기, 다이스, 구이판, 제어반 교체 및 프레임 높이 조절 등 압출시설 개선을 통해 생산물품 불량률 감소 및 품질 향상, 생산량 증대를 위해 총 5,026만원을 편성하였고 압출실 조도개선 및 공공기관에너지이용합리화 추진 관한 규정 이행을 위해 LED램프 교체비 960만 3천원을 편성하였습니다. 이상으로 문화복지본부 추경예산안 설명을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.