김형곤주민생활국장
감사합니다. 평소 존경하는 남연희 복지건설위원장님, 신동욱 부위원장님 그리고 여러 위원님! 연일 계속되는 바쁘신 의정활동에도 불구하고 구정발전과 구민의 복지증진을 위하여 헌신하고 계신 데 대하여 존경과 깊은 감사의 말씀을 올립니다. 지금부터 복지건설위원회 소관 주민생활국, 도시관리국, 안전건설교통국, 지속가능도시추진단의 정책·성과중심의 2017년도 제1회 추가경정 사업예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 보고는 위원님들의 이해를 돕기 위하여 예산서 편제순인 주민생활국, 도시관리국, 안전건설교통국, 지속가능도시추진단 순으로 부서별 세부사업을 중심으로 설명 드리겠습니다. 복지건설위원회 소관 주민생활국, 도시관리국, 안전건설교통국, 지속가능도시추진단의 정책·성과중심의 2017년도 추가경정사업예산안은 33개 정책사업, 49개 단위사업, 89개의 세부사업으로 구성되어 있으며, 추가경정 세출예산 총 규모는 63억 5,923만 1,000원으로 2017년 기정 예산 2,522억 9,635만 7,000원 대비 2.52% 증액 편성하였습니다. 복지건설위원회 소관 추경 예산안은 우리 구 총 추가경정 세출예산안 141억 8,033만 3,000원의 44.8%를 차지하고 있습니다. 다음은 주민생활국 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 예산안 책자 53쪽 세출총괄표입니다. 주민생활국은 복지정책과, 보육가족과, 사회복지과, 노인청소년과, 청소행정과, 맑은환경과 등 6개 부서로, 2017년 추가경정 사업예산안은 15개의 정책사업, 27개의 단위사업, 60개의 세부사업으로 구성되었습니다. 추가경정 세출예산안 총 규모는 40억 4,630만 8,000원이며 2017년 기정예산액 2,132억 6,044만 6,000원 대비 1.9%가 증액된 규모입니다. 부서별 추가경정 사업예산액은 복지정책과 4억 8,870만 4,000원, 보육가족과 8억 3,883만 3,000원, 사회복지과 6억 4,799만 5,000원, 노인청소년과 11억 624만 7,000원, 청소행정과 9억 4,452만 9,000원, 맑은환경과 2,000만원입니다. 다음은 220쪽 복지정책과 세출예산안 편성내용입니다. 2개의 정책사업, 5개의 단위사업, 10개의 세부사업으로 구성되어 있으며 총 사업비는 68억 6,466만 4,000원으로 2017년 기정예산액 63억 7,596만원 대비 7.66%인 4억 8,870만 4,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업별 세부 내용입니다. 220쪽부터 222쪽 상단까지 주민생활지원 기반 구축사업으로 사회복무요원 중식비 지원으로 2,496만 6,000원, 사회복지의 날 행사로 600만원, 국가유공자를 위한 자산취득비 5,300만원, 지역사회 보장협의체 운영 600만원, 동 맞춤형 통합서비스 지원 4,440만원, 복지관 운영에 1억 6,303만 2,000원을 편성하였고 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 1,733만원, 긴급복지 지원 사업으로 7,081만 6,000원을 편성하였습니다. 계속해서 222쪽 하단 행정운영경비로 기본경비 1억 304만원을 편성하였습니다. 다음은 223쪽부터 225쪽까지 보육가족과 세출예산안입니다. 3개의 정책사업과 4개의 단위사업, 6개의 세부사업이며 총 사업비 735억 9,584만 9,000원으로 2017년 기정예산액 727억 5,701만 6,000원 대비 1.15%인 8억 3,883만 3,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 223쪽 어린이집 건립 및 기능보강 사업으로 육아종합지원센터 운영 4,037만 7,000원, 어린이집 환경개선 3억 8,850만원을 편성하였습니다. 223쪽부터 224쪽까지 보육활동 지원 사업으로 보육교직원 처우개선 지원 5,287만 6,000원, 보육돌봄서비스 3억 2,712만 6,000원이 편성되었습니다. 건강가정 활성화 사업으로 성동구 건강가정지원센터 운영 140만원이 편성되었습니다. 224쪽부터 225쪽까지 출산장려지원 사업으로 아이돌봄지원 2,855만 4,000원을 편성하였습니다. 다음은 226쪽에서 230쪽까지 사회복지과 추가경정 예산안입니다. 5개 정책사업과 8개 단위사업, 17개 세부사업에 총 사업비는 445억 8,398만 7,000원으로 2017년 기정 예산액 439억 3,599만 2,000원 대비 1.47%인 6억 4,799만 5,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 226쪽 장애인복지 지원 사업으로 장애인 연금 급여 지급 201만 2,000원, 전국장애인 보장구 수리기능대회 지원 사업 600만원, 시각장애인 안마서비스 사업에 272만 2,000원을 편성하였습니다. 227쪽 장애인 활동지원 급여 지원 사업으로 3억 3,346만 5,000원, 중증 재가장애인 밑반찬 지원 500만원, 발달장애인 평생교육센터 운영지원 사업에 580만원을 편성하였습니다. 장애인 취업지원 확대 사업으로 무지개 근로사업단 운영 1,456만 6,000원, 228쪽 장애인 행정도우미 운영 6,045만 5,000원, 장애인 시간제일자리 운영에 672만 2,000원을 편성하였습니다. 228쪽 중간에서 하단까지는 장애인 이동불편 해소 사업입니다. 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원 3,300만원, 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원 사업에 2,743만 8,000원을 편성하였습니다. 229쪽은 저소득주민 기초생활보장 사업으로 기초생활보장 수급자 생계급여 2,186만 4,000원, 저소득주민 생활안정 지원 사업에 3,250만원을 편성하였습니다. 229쪽 하단부터 230쪽 중간까지 저소득가구 자활지원 사업으로 자활근로사업 운영에 9,342만 1,000원을 편성하였고, 230쪽 행정운영경비로 의료급여기금특별회계의 인력운영비 144만원을 편성하였습니다. 이어서 230쪽 하단은 내부거래지출로써 의료급여관리사 인력운영비 전출금으로 144만원을 편성하였습니다. 다음은 231쪽부터 235쪽까지 노인청소년과 세출예산안입니다. 3개의 정책사업, 6개의 단위사업, 15개의 세부사업으로 구성되어 있으며 총 사업비는 593억 3,567만 5,000원으로 2017년 기정 예산액 582억 2,942만 8,000원 대비 1.9%인 11억 624만 7,000원을 증액 편성하였습니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 231쪽부터 232쪽까지는 노인의 생활안정 사업입니다. 기초연금 지급 1억 3,124만 5,000원, 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조 1,307만 4,000원, 노인돌봄 기본서비스사업 지원 1,394만 8,000원, 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 7,729만 1,000원. 232쪽 노인의 사회참여 조성사업입니다. 노인일자리 및 사회활동지원 확대사업으로 2억 674만 5,000원, 경로당 활성화 지원에 440만원. 232쪽 하단부터 234쪽까지는 노인복지시설 운영지원 사업입니다. 233쪽 경로당 기능보강 및 운영지원 3억 5,000만원, 경로당 운영비 및 냉․난방비 지원에 3,720만원, 왕십리도선동 노인복지센터 운영 120만원, 사근동노인복지센터 운영에 2,184만 4,000원을 편성하였으며 시립성동노인종합복지관 기능보강 지원 3,530만원을 편성하였습니다. 다음은 234쪽 청소년 육성사업입니다. 지역아동센터 운영지원 780만원, 청소년 활동지원 사업 중 구립청소년문화의집 운영 5,000만원, 청년 지원센터 운영 1억 5,300만원을 편성하였습니다. 235쪽 아동 청소년 보호활동 사업입니다. 청소년 보호 활동 지원 50만원, 빵빵교실 운영 지원 270만원을 편성하였습니다. 다음은 236쪽부터 238쪽까지 청소행정과 추경예산안입니다. 1개의 정책사업, 3개의 단위사업, 11개의 세부사업으로 구성되어 있으며 총 예산액 325억 1,858만 4,000원으로 2017년 기정 예산액 315억 7,405만 5,000원 대비 2.99%인 9억 4,452만 9,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 236쪽 쾌적한 도시환경 조성 사업입니다. 공중화장실 관리 4,752만원, 가로 및 골목길 청소 678만 3,000원, 쓰레기 무단투기 단속 CCTV 설치운영 7,920만원, 이면도로 등 취약지역 청소에 1억 6,641만원을 편성하였습니다. 236쪽 하단에서 237쪽까지는 청소장비 및 시설물 유지관리 사업입니다. 청소장비 관리 6,280만원, 도로분진 청소차량 도입 확대 추진에 2,200만원을 편성하였습니다. 237쪽 중간에서 238쪽까지는 자원 재활용 및 폐기물처리 사업입니다. 폐기물처리시설 이용 사업에 1억 1,213만 4,000원, 음식물류폐기물 처리 2억 2,695만 8,000원, 재활용선별장 운영 활성화 사업 1억 8,640만 4,000원, 생활쓰레기 10% 감량 주민 실천 확산 사업 2,860만원, 친환경산업체험학습센터 설립 및 운영에 572만원을 편성하였습니다. 다음은 239쪽 맑은환경과 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 1개의 세부사업으로 구성되어 있으며 총 예산액 4억 799만 5,000원으로 2017년 기정예산액 3억 8,799만 5,000원 대비 5.15%인 2,000만원이 증액된 규모이며, 쾌적한 대기환경 조성을 위해 어린이 활동공간 환경안전관리 사업으로 2,000만원을 편성하였습니다. 이상으로 주민생활국 추가경정사업예산안 설명을 마치겠습니다. 다음은 도시관리국 추가경정 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 53쪽 세출총괄표입니다. 도시관리국은 공동주택과, 도시계획과, 주거정비과, 건축과, 공원녹지과, 토지관리과 6개 부서로 도시관리국의 추가경정 사업예산안은 7개의 정책사업, 9개의 단위사업, 11개의 세부사업으로 구성되어 있으며, 총 사업비는 57억 1,682만 5,000원으로 2017년 기정예산액 50억 1,029만 7,000원 대비 14.1%인 7억 652만 8,000원이 증액된 규모입니다. 부서별 추경 예산액 규모는 공동주택과 1억 84만원, 도시계획과 2,000만원, 주거정비과 280만 8,000원, 건축과 334만원, 공원녹지과 5억 3,652만원, 토지관리과 4,302만원. 다음은 부서별 추경 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 244쪽 공동주택과 추경 세출예산안입니다. 2개의 정책사업, 2개의 단위사업, 2개의 세부사업이며, 총 사업비 13억 9,463만 2,000원으로 2017년 기정 예산액 12억 9,379만 2,000원 대비 7.79%인 1억 84만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 공동주택관리 및 입주자대표회의 운영교육 사업의 찾아가는 아파트 관리 컨설팅단 운영에 3,000만원, 행정운영경비 중 기본경비 7,84만원을 편성하였습니다. 다음은 245쪽 도시계획과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 1개의 세부사업이며, 총 사업비 6억 9,424만 8,000원으로 2017년 기정 예산액 6억 7,424만 8,000원 대비 2.97%인 2,000만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 성동구 도시디자인위원회 운영사업의 쾌적하고 안전한 공사장 조성을 위한 표준디자인 개발에 2,000만원을 편성하였습니다. 다음은 246쪽 주거정비과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 1개의 세부사업이며, 총 사업비 5,361만 3,000원으로 2017년 기정 예산액 5,80만 5,000원 대비 5.53%인 280만 8,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 주택정비사업 재건축, 재개발 등 추진에 재건축 현지조사 위원수당 280만 8,000원을 편성하였습니다. 다음은 247쪽 건축과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 1개의 세부사업이며, 총 사업비 1억 504만 5,000원으로 2017년 기정 예산액 1억 170만 5,000원 대비 3.28%인 334만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 건축가와 함께하는 건축교실 운영에 사업진행에 따른 강사료 334만원을 편성하였습니다. 다음은 248쪽에서 249쪽 공원녹지과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 3개의 단위사업, 5개의 세부사업이며, 총 사업비 32억 5,732만 6,000원으로 2017년 기정 예산액 27억 2,80만 6,000원 대비 19.72%인 5억 3,652만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리겠습니다. 공원정비 및 관리 사업의 공공시설물 유지관리사업 인건비, 용역비 5,500만원, 조경정비 및 관리 사업의 수목식재 사후관리 기간제근로자 인건비 5,452만원, 가로수 관리 가로수 가지치기, 노후차량 교체 5,000만원, 공원녹지 시설개선 사업의 어린이공원 정비, 놀이터 조성, 마을마당 재정비 등 3억 3,700만원, 자연생태환경 조성 및 관리사업 위험수목 정비에 공공시설 내 수목 가지치기 등 4,000만원을 편성하였습니다. 다음은 250쪽 토지관리과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 1개의 세부사업이며, 총 사업비 2억 1,196만 1,000원으로 2017년 기정 예산액 1억 6,894만 1,000원 대비 25.46%인 4,302만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성 내용을 설명 드리면, 주민 행정편의 도모 사업으로 도로명주소 관리의 도로명주소 안내지도 제작에 4,302만원을 편성하였습니다. 다음은 안전건설교통국 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 예산안 책자 54쪽 세출총괄표입니다. 안전건설교통국은 안전관리과, 교통행정과, 교통지도과, 토목과, 치수과 5개 부서로, 추가경정 사업예산안은 6개의 정책사업, 7개의 단위사업, 12개의 세부사업으로 구성되어 있으며, 총 사업비는 317억 9,776만 3,000원으로 2017년 기정 예산액 306억 3,492만 6,000원에서 본 추경으로 3.8%인 11억 6,283만 7,000원이 증액된 규모입니다. 부서별 추경 예산 규모는 교통지도과를 제외한 안전관리과 4억 4,050만원, 교통행정과 1억 8,763만 2,000원, 토목과 4억 6,595만원, 치수과 6,875만 5,000원입니다. 다음은 254쪽부터 255쪽까지 안전관리과 추경 세출예산안입니다. 3개의 정책사업, 3개의 단위사업, 4개의 세부사업이며, 총 사업비 19억 5,860만원으로 2017년 기정 예산액 15억 1,810만원 대비 29.02%인 4억 4,050만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성내용을 설명 드리겠습니다. 254쪽 재난예방사업으로 구복지 및 안전관리사업에 3억원, 성동생명안전배움터 운영 1,000만원, 보행자 중심의 시설물 관리사업으로 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 5,000만원, 254쪽 하단부터 255쪽 행정운영 기본경비로 8,050만원 편성하였습니다. 다음은 256쪽 교통행정과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 2개의 세부사업이며, 총 사업비 11억 2,702만원으로 2017년 기정 예산액 9억 3,938만 8,000원 대비 19.97%인 1억 8,763만 2,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성내용은 256쪽 교통안전 및 시설개선 사업으로 도로표지판 설치 및 관리 1억 300만원, 자전거이용 활성화 8,463만 2,000원을 편성하였습니다. 다음은 257쪽부터 258쪽까지 토목과 추경 세출 예산안입니다. 1개의 정책사업, 2개의 단위사업, 4개의 세부사업이며, 총 사업비 57억 7,874만 9,000원으로 2017년 기정 예산액 53억 1,279만 9,000원 대비 8.77%인 4억 6,595만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성내역은 257쪽 도로관리 사업으로 도로시설물 및 보도 유지보수 공사 1억 원, 이면도로 포장 및 정비공사 4,950만원, 제설종합대책 3억원, 도로조명 관리사업으로 조명시설 유지보수반 운영 1,645만원을 편성하였습니다. 다음은 259쪽 치수과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 2개의 세부사업이며, 총 사업비 43억 8,407만 3,000원으로 2017년 기정 예산액 43억 1,531만 8,000원 대비 1.59%인 6,875만 5,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성내용은 하수관리 사업으로 관내 하수시설물 유지보수공사 4,075만 5,000원, 하수관로 준설 및 물청소사업 2,800만원을 편성하였습니다. 다음은 지속가능도시추진단 추가경정 사업예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 54쪽 세출총괄표입니다. 지속가능도시추진단은 지속발전과, 마을공동체과, 도시재생과 3개 부서로 추가경정 사업예산안은 5개의 정책사업, 6개의 단위사업, 6개의 세부사업으로 구성되어 있으며, 총 사업비는 38억 3,424만 6,000원으로 2017년 기정 예산액 33억 9,68만 8,000원 대비 13.08%인 4억 4,355만 8,000원이 증액된 규모입니다. 부서별 추경 예산 규모는 지속발전과 5,833만 6,000원, 마을공동체과 2,422만 2,000원, 도시재생과 3억 6,100만원입니다. 부서별 추경 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 264쪽 지속발전과 추경 세출예산안입니다. 2개의 정책사업, 3개의 단위사업, 3개의 세부사업이며, 총 사업비 4억 3,387만 3,000원으로 2017년 기정 예산액 3억 7,553만 7,000원 대비 15.53%인 5,833만 6,000원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성내용은 지역상권 보호를 위한 상생기반 조성사업으로 공공임대 점포 조성사업에 1,000만원, 젠트리피케이션 방지 상호협력을 위한 상생협약 확대추진 사업에 2,000만원, 하단 행정운영경비 중 기본경비 2,833만 6,000원을 추가 편성하였습니다. 다음은 265쪽 마을공동체과 추경 세출예산안입니다. 1개의 정책사업, 1개의 단위사업, 1개의 세부사업이며, 총 사업비 10억 9,391만 6,000원으로 2017년 기정 예산액 10억 6,969만 4,000원 대비 2.26%인 2,422만 2,000원이 증액된 규모입니다. 주민참여 역량 강화를 위한 성동공유센터 조성 및 운영 사업에 2,422만 2,000원을 추가 편성하였습니다. 끝으로 266쪽 도시재생과 추경 세출예산안입니다. 2개의 정책사업, 2개의 단위사업, 2개의 세부사업으로 편성하였으며 총 사업비 23억 645만 7,000원으로 2017년 기정예산액 19억 4,545만 7,000원 대비 18.56%인 3억 6,100만원이 증액된 규모입니다. 단위사업 편성내용은 사회적경제 생태계 조성에 2억 6,100만원, 재무활동 내부거래지출에 사회적경제활성화기금 전출금으로 1억 원을 편성하였습니다. 이상으로 복지건설위원회 소관 주민생활국, 도시관리국, 안전건설교통국, 지속가능도시추진단의 2017년도 제1회 추가경정 사업예산안 제안설명을 모두 마치겠습니다. 위원님들께서 원안대로 심의 의결해주시면 예산집행의 효율성을 높이도록 최선을 다하겠습니다. 끝으로 설명이 미진한 부분이나 궁금하신 사항에 대해서는 질의해주시면 보다 상세히 답변을 드리도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.