최성연기획재정국장
안녕하십니까? 기획재정국장 최성연입니다. 연일 계속되는 의정활동과 구민의 삶의 질 향상 및 지역발전을 위하여 헌신봉사하고 계시는 엄경석 예산결산 특별위원장님과 김해선 부위원장님 그리고 여러 위원님께 깊은 감사와 존경의 말씀을 드립니다. 지금부터 정책·성과중심의 2017년도 제1회 추가경정 사업예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 먼저 추가경정예산을 편성하게 된 배경에 대하여 말씀드리겠습니다. 지방재정법 제45조에 이미 성립된 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있도록 규정하고 있고, 정부 일자리 추경과 지자체간 연계를 통해 일자리 창출 시너지 효과를 극대화하기 위해 지난 6월 16일 행정안전부로부터 지자체 일자리 추경 편성 지침과 서울시 조정교부금 133억원이 교부되면서 일자리 창출, 민생복지, 생활민원 등의 분야에 중점을 두고 편성하게 되었습니다. 금년도 제1회 추가경정 사업예산안의 기본편성 방향은 크게 세 가지로 첫째, 정부 및 서울시 일자리 추경에 발맞춰 청년 및 지역 어르신 등을 위한 공공분야 일자리 창출 및 사람 중심의 지속성장 동력 확충에 중점을 두었으며, 둘째, 그동안 민원수요가 많았던 민생 복지, 문화, 상생협치, 생활민원 사업 등 구민 생활과 밀접한 지역 현안문제 해결을 통해 구민 체감도를 향상하고자 하였으며, 셋째, 보조금 관리에 관한 법률 제13조에 따라 취약계층 지원, 통합 건강관리 사업 등 국·시비보조금 변경 내시에 따른 구비분담금 등을 우선 반영하였습니다. 다음은 추가경정 예산안의 편성내역에 대하여 보고 드리겠습니다. 배부해 드린 예산안 책자 17쪽입니다. 금번 추가경정 예산안 총규모는 141억 8,033만 3,000원으로 이는 간주처리를 포함한 기정액 4,308억 6,711만 7,000원 대비 3.29% 증가한 규모로 총예산액은 4,450억 4,745만원이 되겠습니다. 일반회계 추가경정예산안 규모는 141억 7,889만 3,000원으로 기정예산 4,119억 9,701만 6,000원 대비 3.44% 증가한 규모로 총 예산액은 4,261억 7,590만 9,000원으로 편성하였습니다. 특별회계는 144만원으로 기정예산 188억 7,010만 1,000원 대비 0.01% 증가한 규모로 총 예산액은 188억 7,154만 1,000원으로 편성하였습니다. 다음은 예산안 책자 21쪽 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다. 세입예산은 총 141억 8,033만 3,000원으로 조정교부금 133억 2,424만 8,000원, 국고보조금 4억 6,407만 8,000원, 시비보조금 3억 9,056만 7,000원, 의료급여기금 특별회계 편성을 위한 일반회계로부터의 전입금 144만원이 되겠습니다. 다음은 예산안 책자 171쪽 세출예산입니다. 먼저 행정재무위원회 소관 세출예산부터 설명드리도록 하겠습니다. 행정재무위원회 소관 세출예산안은 31개 정책사업과 25개 단위사업, 49개 세부사업으로 편성되었으며, 세출예산 총 규모는78억 2,110만 2,000원으로 기정예산액 1,758억 1,290만 5,000원 대비 4.45% 증가한 규모로 총 사업비는 1,836억 3,400만 7,000원입니다 먼저 178쪽 감사담당관 예산입니다. 추가경정 예산액은 1,945만 6,000원으로 인권위원회 개최 및 인권교육 400만원, 기본경비 1,545만 6,000원을 편성하였습니다. 다음은 182쪽 공보담당관 예산입니다. 추가경정 예산액은 2,330만 4,000원으로 인터넷방송국 IPTV 장비 구입 130만원, 기본경비 1,030만 4,000원을 편성하였습니다. 다음은 185쪽 행정관리국 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 2017년 추가경정 사업예산안은 전산정보과, 민원여권과 2개과를 제외하고 총무과, 자치행정과, 교육지원과, 문화체육과 4개 과에 해당되며 11개의 정책사업, 18개의 단위사업, 24개의 세부사업으로 편성되었습니다. 세출예산 총 규모는 28억 2,549만 8,000원으로 기정예산액 1,384억 9,397만 6,000원 대비 2.04% 증가한 규모로 총예산액은 1,413억 1,947만 4,000원입니다. 먼저 186쪽부터 187쪽까지 총무과 예산입니다. 추가경정 예산액은 14억 4,536만원으로 구청사 유지관리 11억 7,910만원, 평창 동계올림픽 지원 8,000만원, 직원 교육 지원 640만원, 소통과 공감의 감동행정 추진 등 5,750만원, 기본경비 1억 2,236만원을 편성하였습니다. 다음은 188쪽부터 189쪽까지 자치행정과 예산입니다. 추가경정 예산액은 3억 3,838만원으로 구민참여 활성화사업 4,632만원, 통반장 활동지원 및 무인민원발급기 설치 2,573만 2,000원, 자율방범대 지원 및 자율방역봉사대 운영 2,480만원, 주민자치회 시범운영 지원 2,560만 8,000원, 기본경비 2억 1,592만원을 편성하였습니다. 다음은 190쪽에서 191쪽까지 교육지원과 예산입니다. 추가경정 예산액은 7억 5,098만원으로 성동 입시진학상담센터 운영 4,200만원, 온마을체험학습장 운영 4억 3,000만원, 학부모 활동 지원 사업 5,998만원, 학교문화예술공연 등 교육경비 지원 1억 2,000만원, 독서당 인문아카데미 운영에 9,900만원을 편성하였습니다. 다음은 192쪽부터 193쪽까지 문화체육과 예산입니다. 추가경정 예산액은 2억 9,077만 8,000원으로 찾아가는 지역어르신 콘서트 3,500만원, KBS 전국노래자랑 성동구편 2,500만원, 찾아가는 작은음악회 5,000만원, 공립 작은도서관 운영 1,947만 8,000원, 공사립 작은도서관 활성화 5,000만원, 생활체육교실 운영 1억 1,130만원을 편성하였습니다. 다음은 197쪽 기획재정국 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 지역경제과, 세무1과, 세무2과 3개 과를 제외하고 기획예산과, 재무과, 일자리정책과 3개 과에 해당되며 4개의 정책사업, 4개의 단위사업, 7개의 세부사업으로 구성되었습니다. 세출예산 총 규모는41억 2,732만원으로 기정예산액 164억 637만 1,000원 대비 25.16% 증가한 규모로 총 사업비는 205억 3,369만 1,000원입니다 먼저 198쪽 기획예산과 예산입니다. 추가경정 예산액은 37억 9,872만원으로 예비비는 일반회계 예산 총액의 1% 수준인 17억 4,517만 7,000원으로 편성하였고, 1%를 초과하는 예산은 내부유보금으로 19억 3,569만 1,000원을 편성하였으며, 기본경비로 1억 1,785만 2,000원을 편성하였습니다. 다음은 199쪽 재무과 예산입니다. 추가경정 예산액은 6,900만원으로 공공용지 관리 5.500만원, 구유재산 공제회비 1,400만원을 편성하였습니다 다음은 200쪽부터 201쪽까지 일자리정책과 예산입니다. 추가경정 예산액은 2억 5,960만원으로 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 5,000만원, 성동 일자리 창출 협력 체계 구축 1억 5,960만원, 청년일자리를 위한 코딩 캠퍼스 운영 5,000만원을 편성하였습니다. 다음은 205쪽 보건소 세출예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 5개의 정책사업, 8개의 단위사업, 16개의 세부사업으로 구성되었으며 세출예산 총 규모는8억 2,552만 4,000원으로 기정예산액 196억 2,193만 6,000원 대비 4.21% 증가한 규모로 총 사업비는 204억 4,746만원입니다. 먼저 206쪽 보건위생과 예산입니다. 추가경정 예산액은 8,284만원으로 금호분소 신축이전 등 청사관리 및 운영 1,200만원, 기본경비 7,084만원을 편성하였습니다. 다음은 207쪽부터 208쪽까지 건강관리과 예산입니다. 추가경정 예산액은 1억 4,737만 1,000원으로 지역사회중심 금연지원서비스 1,950만원, 건강증진센터 운영 3,568만원, 산모신생아 건강관리지원사업 4,200만원, 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 5,019만 1,000원을 편성하였습니다. 다음은 209쪽부터 210쪽까지 보건의료과 예산입니다. 추가경정 예산액은 2억 9,551만 9,000원으로 국가암관리사업 2억 4,546만원, 의료급여수급권자 생애전환기 검진비 지원 19만원, 암환자 의료비 및 재가암관리 지원 2,160만원, 만성질환 예방관리 1,826만 9,000원, 동 건강이음터 사업 1,000만원을 편성하였습니다. 다음은 211쪽부터 213쪽까지 질병예방과 예산입니다. 추가경정 예산액은 2억 9,979만 4,000원으로 지역사회중심 재활사업 1,400만원, 허약노인 물리치료사업 4,672만원, 방문건강관리사업 1억 8,610만원, 정신건강증진센터 운영 3,424만 4,000원, 치매지원센터 운영 1,873만원을편성하였습니다. 이상으로 행정재무위원회 소관 사업예산안에 대한 제안 설명을 마치고 215쪽부터 복지건설위원회 소관 사업예산안에 대해 설명드리겠습니다. 복지건설위원회 소관 세출 예산안은 33개 정책사업과 49개 단위사업, 90개의 세부사업으로 편성되었으며 세출예산 총 규모는 63억 5,923만 1,000원으로 기정예산액 2,522억 9,635만 7,000원 대비 2.52% 증가한 규모로 총 사업비는 2,586억 5,558만 8,000원입니다. 먼저 219쪽 주민생활국 예산안입니다. 15개 정책사업과 27개의 단위사업, 61개의 세부사업으로 구성되었으며 세출예산 총 규모는 40억 4,630만 8,000원으로 기정예산액 2,132억 6,44만 6,000원 대비 1.9% 증가한 규모로 총 사업비는 2,173억 675만 4,000원입니다. 220쪽부터 222쪽까지 복지정책과 예산입니다. 추가경정 예산액은 4억 8,870만 4,000원으로 사회복무요원 중식비 지원 2,496만 6,000원, 사회복지의 날 행사 600만원, 국가유공자 위문 5,300만원, 지역사회 보장협의체 운영 600만원, 통합사례관리사 인건비 지원 12만원, 동 맞춤형 통합서비스 지원 4,440만원, 복지관 운영 1억 6,303만 2,000원, 사랑과 나눔의 무지개 성동 운영 1,733만원, 긴급복지 지원 7,81만 6,000원, 기본경비 1억 304만원을 편성하였습니다. 다음은 223쪽부터 225쪽까지 보육가족과 예산입니다. 추가경정 예산액은 8억 3,883만 3,000원으로 육아종합 지원센터 운영 4,037만 7,000원, 어린이집 환경개선 3억 8,850만원, 보육교직원 처우개선 지원 5,287만 6,000원, 보육돌봄서비스 3억 2,712만 6,000원, 성동구 건강가정 지원센터 운영 140만원, 아이돌봄 지원 2,855만 4,000원을 편성하였습니다. 다음은 226쪽부터 230쪽까지 사회복지과 예산입니다. 추가경정 예산액은 6억 4,799만 5,000원으로 장애인 연금 급여 지급 201만 2,000원, 전국장애인 보장구 수리기능대회 지원 600만원, 시각장애인 안마서비스 272만 2,000원, 장애인 활동지원 급여 지원 3억 3,346만 5,000원, 중증 재가 장애인 밑반찬 지원 500만원, 발달장애인 평생교육센터 운영지원 580만원, 무지개 근로사업단 운영 1,456만 6,000원, 장애인 행정도우미 운영 6,045만 5,000원, 장애인 시간제일자리 672만 2,000원, 지체장애인 편의시설지원센터 운영지원 3,300만원, 장애인 노약자 무료셔틀버스 운영지원 2,743만 8,000원, 생계급여 2,186만 4,000원, 해산장제 급여 15만원, 저소득주민 생활안정 지원 3,250만원, 자활근로 9,342만 1,000원, 의료급여 관리사 인력운영비 144만원을 편성하였습니다. 다음은 231쪽부터 235쪽까지 노인청소년과 예산입니다. 추가경정 예산액은 11억 624만 7,000원으로, 기초연금 지급 1억 3,124만 5,000원, 노인돌봄 종합서비스사업 단가보조 1,307만 4,000원, 노인돌봄 기본서비스사업 지원 1,394만 8,000원, 노인장기요양보험 재가급여 비용지원 7,729만 1,000원, 노인일자리 및 사회활동지원 확대사업으로 2억 674만 5,000원, 경로당 활성화 지원에 440만원, 경로당 기능보강 및 운영지원 3억 5,000만원, 경로당 운영비 및 냉․난방비 지원 3,720만원, 왕십리도선동 노인복지센터 운영 120만원, 사근동노인복지센터 운영 2,184만 4,000원, 시립성동노인종합복지관 기능보강 지원 3,530만원, 지역아동센터 운영지원 780만원, 구립청소년 문화의 집 운영 5,000만원, 청년 지원센터 운영 1억 5,300만원, 청소년 보호 활동 지원 50만원, 빵빵교실 운영지원 270만원을 편성하였습니다. 다음은 236쪽부터 238쪽까지 청소행정과 예산안입니다. 추가경정 예산액은 9억 4,452만 9,000원으로, 공중화장실 관리 4,752만원, 가로 및 골목길 청소 678만 3,000원, 쓰레기 무단투기 단속 CCTV 설치운영 7,920만원, 이면도로 등 취약지역 청소 1억 6,641만원, 청소장비 관리 6,280만원, 도로분진 청소차량 도입 확대 추진 2,200만원, 폐기물처리시설 이용 1억 1,213만 4,000원, 음식물류폐기물 처리 2억 2,695만 8,000원, 재활용선별장 운영 활성화 1억 8,640만 4,000원, 생활쓰레기 10%감량 주민실천 확산 2,860만원, 친환경산업체험학습센터 설립 및 운영 572만원을 편성하였습니다. 다음은 239쪽 맑은환경과 예산안입니다. 추가경정예산액은 2,000만원으로 어린이 활동공간 환경안전관리 사업에 편성하였습니다. 이어서 243쪽 도시관리국 예산입니다. 7개의 정책사업과 9개의 단위사업, 11개의 세부사업으로 구성되었으며 세출예산 총 규모는 7억 6,528만원으로 기정예산액 50억 1,029만 7,000원 대비 14.1% 증가한 규모로 총 사업비는 57억 1,682만 5,000원입니다. 먼저 244쪽 공동주택과 예산입니다. 추가경정 예산액은 1억 84만원으로 공동주택 관리 및 입주자대표회의 운영교육 3,000만원, 기본경비 7,084만원을 편성하였습니다. 다음은 245쪽 도시계획과 예산입니다. 추가경정 예산액은 2,000만원으로 성동구 도시디자인위원회 운영을 위해 편성하였습니다. 246쪽 주거정비과 예산입니다. 추가경정 예산액은 280만 8,000원으로 재건축 현지조사 등 주택정비사업 추진을 위해 편성하였습니다. 다음은 247쪽 건축과 예산입니다. 추가경정 예산액은 334만원으로 건축가와 함께하는 건축교실 운영을 위해 편성하였습니다. 다음은 248쪽부터 249쪽까지 공원녹지과 예산입니다. 추가경정 예산액은 5억 3,652만원으로 공원시설물 유지관리 5,500만원, 수목식재 사후관리 5,452만원, 가로수 관리 5,000만원, 공원녹지 시설개선 3억 3,700만원, 위험수목 정비 4,000만원을 편성하였습니다. 다음은 250쪽 토지관리과 예산입니다. 추가경정 예산액은 4,302만원으로 도로명 주소 안내지도 제작 등 도로명 주소 관리를 위해 편성하였습니다. 이어서 253쪽 안전건설교통국 예산입니다. 교통지도과를 제외한 안전관리과, 교통행정과, 토목과, 치수과 4개 과에 해당되며 6개의 정책사업과 7개의 단위사업, 12개의 세부사업으로 구성되었습니다. 세출예산 총 규모는 11억 6,283만 7,000원으로 기정예산액 306억 3,492만 6,000원 대비 3.8% 증가한 규모로 총 사업비는 317억 9,776만 3,000원입니다. 먼저 254쪽부터 255쪽까지 안전관리과 예산입니다. 추가경정 예산액은 4억 4,050만원으로 구복지 및 안전관리사업 3억원, 성동생명안전배움터 운영 1,000만원, 쾌적하고 안전한 보행거리 조성 5,000만원, 기본경비 8,050만원을 편성하였습니다. 다음은 256쪽 교통행정과 예산입니다. 추가경정 예산액은 1억 8,763만 2,000원으로 도로표지판 설치 및 관리 1억 300만원, 자전거이용 활성화사업 8,463만 2,000원을 편성하였습니다. 다음은 257쪽부터 258쪽까지 토목과 예산입니다. 추가경정 예산액은 4억 6,595만원으로 도로시설물 및 보도 유지보수 공사 1억원, 이면도로 포장 및 정비공사 4,950만원, 제설기동반 운영 등 제설종합대책 3억원, 조명시설유지보수반 운영 1,645만원을 편성하였습니다. 다음은 259쪽 치수과 예산입니다. 추가경정 예산액은 6,875만 5,000원으로 관내 하수시설물 유지보수공사 4,075만 5,000원, 하수관로 준설 및 물청소 사업에 2,080만원을 편성하였습니다. 이어서 263쪽 지속가능도시추진단 예산입니다. 5개의 정책사업과 6개의 단위사업, 6개의 세부사업으로 구성되었으며 세출예산 총 규모는 4억 4,355만 8,000원으로 기정예산액 33억 9,068만 8,000원 대비 13.08% 증가한 규모로 총 사업비는 38억 3,424만 6,000원입니다. 먼저 264쪽 지속발전과 예산입니다. 추가경정 예산액은 5,833만 6,000원으로 공공임대점포 조성 1,000만원, 상생협약 확대 추진 2,000만원, 기본경비 2,833만 6,000원을 편성하였습니다. 다음은 265쪽 마을공동체과 예산입니다. 추가경정 예산액은 2,422만 2,000원으로, 성동공유센터 조성 및 운영을 위해 편성하였습니다. 마지막으로 266쪽 도시재생과 예산입니다. 추가경정 예산액은 3억 6,100만원으로 사회적경제 생태계 조성 2억 6,100만원, 사회적경제 활성화기금 전출금으로 1억원을 편성하였습니다. 이상으로 복지건설위원회 소관 사업예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 예산안 책자 35쪽부터 170쪽까지는 기능별, 조직별, 성질별 세출 총괄표 및 세입ㆍ세출예산서로 예산안을 참고해 주시면 감사하겠습니다. 이번 추가경정 사업예산안은 금년도 사업의 효과적인 마무리와 지역 어르신 및 청년 일자리 창출, 교육인재 양성, 민생복지, 상생협치, 생활민원 해소 등을 위해 꼭 필요한 사업비를 중심으로 편성하였습니다. 위원님들께서 원안대로 의결해주시면 예산집행의 효율성을 높이도록 최선을 다하겠습니다. 끝으로 설명이 미진한 부분이나 궁금하신 사항에 대해서는 소관 담당관이나 국ㆍ소ㆍ단장이 보다 상세히 답변을 드리도록 하겠습니다. 이상으로 정책·성과중심의 2017년도 제1회 추가경정 사업예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.