유재구기획예산실장
안녕하십니까? 기획예산실장 유재구입니다. 55만 남동구민의 행복한 삶을 위해 열정을 다해 의정활동에 여념이 없으신 임춘원 총무위원회 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드리면서 보고에 앞서 기획예산실 팀장들을 소개해 드리겠습니다. 유석금 기획팀장입니다. 나성윤 예산팀장입니다. 박미경 법무통계팀장입니다. 남찬우 대외협력팀장입니다. 그럼 2016 행정사무감사 지적사항 처리내역을 보고 드리겠습니다. 기획예산실 소관 사항은 건의사항 총 4건으로 모두 완결처리 하였습니다. 첫 번째 건의사항으로 행정환경 변화에 따른 복잡 다양한 행정수요의 증가와 지속적인 구민의 증가에 따라 적정한 공무원 증원이 필요하나 현재 공무원 1인당 담당 구민의 수가 560여명에 이르러 포화상태인 바 55만 남동구민의 행정 서비스 질적 향상을 위해 업무처리에 한계가 있는 공무직의 증원을 억제하고 공무원의 정원 증원에 노력하라는 내용으로서 처리결과로는 지난 5월 10일 인천광역시 남동구 정원조례를 개정하여 정원 949명에서 1006명으로 57명을 증원한 바 있으며 정부 방침에 따라 공공부문 비정규직 근로자를 3회에 걸쳐 43명을 정규직으로 전환한 바 있습니다. 다음은 두 번째 건의사항으로 현재 남동구에 자매결연지가 일부 지역으로 편중되어 있어 다양한 지역의 선진행정과 시책 등의 상호 벤치마킹을 통하여 공동발전을 도모하는데 한계가 있어 향후 자매결연 대상지 선정 시 지속적인 교류가 가능하고 상호발전을 도모할 수 있는 다양한 지역을 선정하기 바란다는 내용으로서 지난 3월 10일 인천광역시 남동구 국내외 도시간 교류협력증진에 관한 조례를 공포하여 시행하고 있으며 주요 내용으로는 자매결연지 우호교류 도시 대상 검토 및 선정에 관한 내용과 사전 교류 및 협약체결에 관한 사항, 교류 사업의 범위 및 예산지원 사업 등이 포함되어 있습니다. 그리고 교류 활성화를 위해서는 남동구 관광 진흥 및 교류 활성화 기본계획을 수립하여 교류 활성화를 확대 시행하고 있으며 관광상품 개발, 관광인프라 정비 및 확충 그리고 행?재정적 지원을 통한 관광객 유치를 지원하고 있습니다. 다음은 세 번째 건의사항으로 2015년 행정사무감사 지적 이외에도 부서별로 운영 중인 각종 위원회에 지속적으로 일부 사람이 중복으로 위촉되어 있어 위원회의 부실 운영으로 이어질 수 있으므로 다양한 분야에서 많은 전문가가 참여할 수 있도록 중복 참여를 예방할 수 있는 방안을 강구하라는 내용으로서 지난 2월 15일에 위원회 정비계획을 수립하여 시행하였는바 4개 위원회에 대해서 비상설화를 추진하고 있고 새올행정시스템에 위원회 관리란을 신설하여 메뉴를 세분화하여 위원회 명단을 일괄 공유함으로서 새로 위촉 시 중복되지 않도록 관리하고 있습니다. 다음은 네 번째 건의사항으로 외부재원의 확보를 위해 신설된 대외협력팀의 역량을 최대한 발휘하여 내?외부 기관간의 소통 등 다각적 노력으로 대규모 예산이 소요되는 사업의 추진이 원활히 추진될 수 있도록 외부재원 확보에 만전을 기하라는 내용으로서 처리결과로는 정기?수시 특별교부세 및 조정특별교부금 신청 관리에 있어서 주요 투자사업과 장기 투자 사업의 체계적인 추진상황 관리로 부족재원 및 사업 우선순위를 관리하고 있으며 연중으로 지역발전특별회계 사업 및 공모사업을 실시하고 있습니다. 또한 지역현안 사항을 해결하기 위해서 특별교부세 사업 설명을 위해 행안부에 4회 방문한 바 있습니다. 다음은 2017년 행정사무감사 자료를 보고 보고드리겠습니다. 페이지 7쪽이 되겠습니다. 0-2번 상급기관 감사 시 지적사항 처리결과는 해당사항이 없으며 각종 위원회 구성 및 운영 현황은 자료를 참고해 주시기를 부탁드리겠습니다. 국시비보조사업 추진 현황으로는 별지 84쪽에 2016년 사업은 경제총조사 사업을 2016년 6월 1일부터 8월 21일까지 실시했고 2017년에는 사업체조사를 지난 2월 2일에서 3월 30일까지 실시한 바 있습니다. 다음은 9쪽에 1천만원 이상 용역발주 현황으로서 도시관리공단 인력 및 조직진단 연구용역 등 3건을 용역 발주한바 있으며 주요 사업 관련해서 주민공청회 간담회 등 개최 현황으로는 지난 8월 7일부터 8월 30일까지 소래어시장 개발 관련하여 여론조사를 실시한 바 있습니다. 다음은 0-7번 부서별 특수시책 및 현안 사항으로서 제236회 임시회 시 특수시책으로 보고드린 사항으로 첫 번째, 업무 매뉴얼 활성화 등을 통한 일하는 방식 혁신하는 사업으로서 사업개요는 업무 매뉴얼 표준서식을 마련하여 업무 노하우 부분을 강화하였고 업무 매뉴얼 사용방식을 확대하여 인사발령 시 인수인계에 활용하고 있으며, 동주민센터 업무 매뉴얼 사용 확대로 현장 대응 능력을 향상 등을 추진하고 있습니다. 또한 부서별 통계자료의 정례 보고화를 위해 새올게시판에 게시하여 활용하고 있습니다. 11쪽에 두 번째는 글로벌 인재육성 청소년 역사문화탐방 사업으로서 관내 청소년 51명을 대상으로 해서 중국 용정시 일원 항일유적지 및 백두산을 탐방함으로서 우리 구 해외 우호도시인 중국 용정시의 역사문화탐방을 통한 실질적이고 유익한 문화체험 기회를 제공하였고 일제 강점기 우리 조상들의 독립정신과 항일투쟁운동 등을 통해 올바른 국가관 정립 및 역사통일의식 함양에 이바지 하였습니다. 다음은 238회 제1차 정례회 업무보고 사항으로서 첫 번째 행복남동비전 2023 수립사업으로서 1단계는 남동구 중장기 발전계획을 내부 인력을 활용하여 자체 수립하는 내용으로 4개 부분 29개 정책사업을 구성하였습니다. 2단계는 비전 및 선포 및 실행 단계로서 내년도 상반기에 구 홈페이지 및 기타 홍보 매체를 통해 구민에게 공개할 계획입니다. 현재까지 정책사업별 전략과제 및 세부 추진사업을 현재 수정 보완하고 있으며 12월중에 계획을 확정하고 보고서를 발간할 계획에 있습니다. 13쪽에 두 번째 남동구 개청 30주년 기념사업으로서 남동구 개청 30주년 기념사업 추진 계획을 5월에 수립하였고 6월에서 7월 사이에 각 부서별 사업계획을 수립하여 총 24개 사업에 대한 계획을 수립하여 내년도에 구민이 참여하고 중심이 되는 기념행사 및 사업을 추진할 계획에 있습니다. 0-8번과 0-9번은 저희 실에는 해당사항이 없으며, 0-10 진정민원 관련해서도 해당사항이 없습니다. 2017년도 예산집행 현황으로 3천만원 이상 단위사업으로는 도시관리공단 경상적 대행사업비와 대행사업비 정상적으로 집행되었고 도시관리공단 자본적 대행사업비도 정상적으로 집행이 되었으며 2017년 남동구 맞춤형 정책사업은 현재 사업이 진행 중에 있습니다. 다음은 우리 기획예산실 소관 사항으로 15쪽에 1-1 구정 주요시책 평가계획 및 평가결과에 대한 사항입니다. 2016년도 자체평가계획 및 평가결과로는 37개 부서를 대상으로 달성도평가 등 6개 항목에 대해서 평가한 결과 5개 분과에 5개 우수부서에 표창 및 시상금 120만원을 지급한 바 있고 2017년도 주요업무 성과관리 자체평가계획에 대해서는 올해년도 기간동안을 대상으로 해서 38개 부서의 달성도평가 등 6개 평가단위로 나누어 평가한 후 내년도 3월에 종합평가 결과를 확정하고 환류할 계획에 있습니다. 다음은 1-2 행정조직 개편 현황으로는 지난 3월 13일 위민행정과를 신설하였고 지난 7월 21일에는 공영개발사업단 내 전략사업팀을 신설한 바 있습니다. 각 부서별 정?현원 현황으로는 정원은 현재 1,006명으로 현원은 1,002명으로 결원이 4명이며 현원 1002명 중에는 휴직 및 파견자 118명이 포함된 사항이 되겠습니다. 부서별 현황은 도표를 참고해주시기를 바랍니다. 1-4 구청장 공약사항 추진계획 및 실적입니다. 총괄 현황으로서 분야별 총괄 현황과 다음 쪽에 분야별 부서현황, 사업비 현황은 자료로 갈음하도록 하겠습니다. 22쪽에 분야별 추진 현황으로 총 25개 사업 중 15개 사업은 완료를 하였고 9개 사업은 정상적으로 추진되고 있습니다. 1개 사업은 장기과제로 관리하고 있으며 주요 완료된 15개 사업은 자료로 갈음해주시기를 부탁드리고 23쪽에 장기과제 1건은 서창 장수간 상습정체구간 고속화도로 행정지원 사항으로서 무네미로에서 장수IC로 진입하는 상습정체구간의 교통량 분산을 위한 도로구조개선을 건의하였고 장수사거리에서 장수IC까지 차로 확보 등 대안사업을 검토 중에 있습니다. 다음은 24쪽부터 42쪽까지 공약별 주요 추진실적은 자료를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 43쪽에 공무국외여행 현황으로서는 2016년 11월 1일부터 12월 31일까지는 홍콩 국제미용 및 화장품 박람회 파견사업 지원 등 5개 사업이 있었으며 올 1월 1일부터 10월 31일까지는 선진행정 산업시찰 등 총 20회를 실시한 바 있습니다. 1-6 국?내외 자매도시간 교류 현황으로는 먼저 국외교류로는 우리 구에서 자매도시와의 교류 관련은 저희가 용정시에 중견관리자 역사탐방 등 4회를 방문한 바 있고 자매도시에서 우리 구로 방문 교류한 사항은 중카이고신구에서 지난 7월 10일 우호교류 협약체결 차 6명이 방문한 바 있습니다. 다음 쪽에 국내교류와 관련해서는 우리 구에서 자매도시와의 교류 내역으로는 고흥군 농특산품 판매지원 교류 등 13회가 있었고 자매도시에서 우리 구를 방문하거나 교류했던 사항은 16년 11월 24일부터 26일까지 정선군 도시민 김장축제 및 농특산물 직거래행사 등 여덟 번의 방문 및 교류가 있었습니다. 1-7번 국외 도시와의 자매결연 사업 추진 실적으로는 지난 7월 10일 중국 광둥성 혜주시 중카이고신구와의 우호교류 협약을 체결한 바가 있습니다. 1-8 예산규모 및 채무상환 현황으로는 2017년도 기준 현재 세입세출은 7182억9600만원으로 재정자립도는 33.73%가 되겠으며 지방채 상환과 관련해서는 현재 채무가 제로인 사항이 되겠습니다. 세입세출 규모로는 2017년 기준으로 총 예산 7118억9500만원 중 지방세 수입이 15.8%, 세외수입이 7.1%, 조정교부금 11.6%, 보조금 47.4% 등으로 구성되어 있습니다. 다음 쪽에 세출규모는 인건비가 10.4%, 물건비가 4.1%, 그리고 경상이전 60.8%, 자본지출 15.3% 등으로 구성되어 있으며 예산 전용 현황으로서는 16년 11월 1일부터 12월 31일까지는 평생교육과의 평생학습관 프로그램 운영 사업 등 3건이 전용한 바가 있고 다음 쪽에 17년 1월 1일부터 10월 31일까지는 홍보미디어실의 구정시책 홍보 관련 사업 등 5건이 전용한 바 있습니다. 풀예산 집행내역으로는 사무관리비 쪽으로는 전년도에는 승강기 노후부품 교체 시에 따른 비용 지출 등 3건이 있었고 자산취득비 지출 사항은 행감기간에는 없고 1월부터 10월까지 1342만5천원을 지출하여 총 풀예산 5220만원 중 4027만5천원의 77%를 집행하였습니다. 1월 1일부터 10월 31일까지는 사무관리비는 소래포구 일원 불법행위 예찰업무 수행에 따른 급량비 지출 등 5건에 3292만3천원과 자산취득비로 다목적실 회의용 의자 구입 2건 등 총예산 5700만원 중 현재 3522만3천원을 집행하여 62%를 집행을 하였습니다. 1-12 2017년도 사고이월 승인 내역으로는 공영개발사업단의 소래포구일원 GB해제 계획수립 및 조사용역사업 등 13건이 있으며 52쪽에 2017년도 명시이월 사업 내용으로는 공영개발사업단의 남촌일반산업단지 조성 등 47건으로 52쪽에서 55쪽을 참고해 주시면 좋겠습니다. 다음은 56쪽에 지방재정 투자사업 심사 현황으로는 소래포구어시장 신축공사 등 5건에 대해서 적정하다는 심사결과가 있었습니다. 국시비보조사업 신청 현황으로는 해오름공원 친수공간 조성 사업 등 19건에 대해서 265억6800만원을 신청하였으나 지원된 내역은 163억700만원이 되겠습니다. 58쪽에 지방재정 분석 실시 현황이 되겠습니다. 지방재정 분석은 자치단체의 재정 현황 및 성과를 객관적인 자료에 근거하여 종합적으로 분석 평가함으로서 지방재정의 건전성과 효율성을 제고하기 위해서 실시하는 사업으로서 재정건전성 분야에서는 7번에 공기업 부채비율 외에는 모두 건전하다고 분석이 되었고 다음 쪽에 재정효율성 측정 분야에서는 세외수입 체납액 관리비율이라든가 지방보조금 비율 등 그리고 행사 축제경비 증감률 등 몇 가지 요소를 제외하고는 모두 효율적이라고 분석이 됐습니다. 1-17 이전재원 확보 현황으로는 2017년도 4회 추경 기준으로 총 3434억7700만원을 확보한 바 있습니다. 이전재원 확보를 위한 공모사업 추진 현황으로는 평생교육과의 2017년 도서관 다문화서비스 지원 사업 등 14개 사업을 신청하였으나 지역 노사민정 협력활성화 5번에, 지원 사업 등 5개 사업은 미선정 되었습니다. 그리고 1-18 예산 성과상여금 지급 현황으로는 위험물시스템 웹 프로그램 개발 등 4개 사업에 대해서 625만3천원을 지급을 하였고 2017년도 예비비 집행 현황으로는 농축산과의 고병원성 AI 확산 방지 및 조기증식을 위한 긴급방역 추진 등 3건이 있었습니다. 1-20에 2017년도 주민참여예산 추진 현황으로는 62쪽에서 65쪽까지로 45개 사업 중 구월4동에 공영주차장 설치 등 3건이 불가처리됐고 2건은 추진 중에 있으며 나머지 사업은 모두 완료를 하였습니다. 1-21번 소송 및 행정심판 진행 사항입니다. 소송은 2016년 11월 1일부터 12월 31일까지는 영업정지 처분 취소 등 14건이 있었고 1월 1일부터 10월 31일까지는 손해배상 청구 등 23건이 소송이 제기된 바 있습니다. 그리고 68쪽에 행정심판으로는 11월 1일부터 12월 31일까지는 폐기물관리법 위반 영업정지처분 취소 청구 등 11건이 제기되었으며 1월 1일부터 10월 31일까지는 68쪽에서 71쪽까지 총 65건이 행정심판이 제기되었습니다. 72쪽에 1-12 소송사건 결과 및 패소 배상금 지급 현황으로는 2016년 11월 1일부터 2017년 10월 31일 기간 중 종결된 소송사건 결과가 총 33건으로 행정소송은 6건 패소됐고 민사소송은 1건이 패소된 바 있습니다. 패소 배상금 지급 현황으로는 지난 6월 29일 구상금 청구 등 3건이 있었으며 고문변호사 소송업무 위임 현황으로는 손해배상 등 5건에 대해서 고문변호사가 소송을 위임하여 처리하고 있습니다. 1-24 2017년도 통계업무 실시 현황으로 2016년 기준 사업체조사는 해마다 매년 실시하는 사업으로서 우리 구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상의 모든 사업체를 대상으로 하는 사항으로 총 16개 항목을 조사하는 것으로 총 75명을 채용해서 지난 2월 2일부터 3월 30일까지 실시한 바 있고요 확정 결과는 12월에서 1월 중에 공표할 예정에 있습니다. 2016년 기준 광업?제조업조사 사업은 이것도 매년 실시하는 사업으로 지난 6월 9일에서 7월 25일까지 남동구에서 산업활동을 수행하고 있는 종사자 10인 이상의 광업?제조업 사업체를 대상으로 총 1,957개 사업체를 대상으로 조사한 바가 있습니다. 확정 결과는 12월말에서 내년 초에 공표할 예정에 있습니다. 2017 남동구 맞춤형 정책조사 사업은 내년 2월까지 실시하는 사업으로서 남동구 표본가구 20,000가구를 대상으로 총 5개 분야 12개 지표를 조사 항목으로 해서 현재 본조사는 12월 중에 실시하고 최종결과 분석 및 보고서 발간은 내년 2월 중에 계획에 있습니다. 1-25 도시관리공단 위탁대행사업 관련해서는 도시관리공단 정기점검은 우리 기획예산실과 감사실에서 매년 순회 실시하고 있으며 올해 연도는 감사실에서 정기감사를 11월 6일부터 10일까지 실시한 바가 있습니다. 2016년도 경영평가 내용은 다등급을 받은 바 있습니다. 그리고 도시관리공단 조직 진단을 올해 연도에 한 결과 다음 쪽에 인력관리평가에 있어서는 전체적으로 적정한 수준으로 평가가 되었고 내부고객 만족도 평가에 있어서는 상위부분에 있어서는 공단의 지역발전 기여도와 직장의 안정성 이런 부분은 평가를 높이 받은 반면 우수한 인재확보와 공단의 현황 등에 대해서는 평가가 하위 쪽에 미치고 있습니다. 외부고객 만족도 평가에서는 공영주차장이나 보안등에 대해서는 상위평가를 받고 남동수영장, 그리고 남동국민체육센터 운영에 관련해서는 평가가 다소 저조한 부분으로 평가가 되었고요, 조직 재설계 방향 제시에 있어서는 제1안으로는 현조직 체계 유지상태에서 팀별 업무를 재조정하는 안과 기획경영팀을 두 개 팀으로 분리해서 한 개팀을 신설하라는 두 가지 안이 있었습니다만 현재 저희 입장에서는 1안으로 방향을 이끌어갈 계획에 있습니다. 다음은 항공마일리지 적립 및 사용실적으로서 총 103명에 대해서 293,796마일리지를 적립을 하였습니다. 이상으로 기획예산실 2016 행정사무감사에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.