김용화상하수도사업소장
상하수도사업소장 김용화입니다. 평소 군민의 삶의 질 향상을 위한 맑은 물 공급과 하수 처리에 많은 관심과 고견을 주시는 심재섭 예산결산특별위원회 위원장님과 위원님들께 깊은 감사를 드리면서, 상하수도사업소 소관 2018년도 당초예산안을 설명드리겠습니다. 설명은 예산 편제 순에 따라 수질개선사업특별회계, 일반회계, 상수도공기업특별회계 순으로 설명드리겠습니다. 615페이지입니다. 수질개선사업특별회계 세입예산입니다. 국고보조금으로 김삿갓 와석리 소규모 공공하수도 설치사업 8억8,500만 원, 주천 벌말 소규모 공공하수도 설치사업 7억4,700만 원, 영월 삼옥2분구와 쌍용2분구 하수관로 설치공사 5억 원, 무릉도원면 토실지역 소규모 공공하수도 설치공사에 3억 원을 계상하였습니다. 또한 정부 한강수계기금으로 주천 신일분구 하수관로 설치공사 4억262만4,000원, 영월 삼옥2분구, 쌍용2분구 하수관로 설치공사 1억2,869만9,000원, 김삿갓면 와석리 소규모 공공하수도 설치공사 2억2,770만 원, 무릉도원면 토실지역 소규모 공공하수도 설치공사 7,722만 원, 주천면 벌말지역 소규모 공공하수도 설치공사 1억 9,223만9,000원, 하수종말처리장 운영 12억11만9,000원, 마을하수도 운영 2억 1,474만2,000원을 계상하였습니다. 다음은 세출예산입니다. 620페이지 하단부입니다. 마을하수도 운영 민간위탁금으로 기금 2억1,474만2,000원에 군비 3억7,158만1,000원을 부담하여 총액 5억8,632만 3,000원을 계상하였습니다. 621페이지입니다. 하수종말처리장 운영 국내여비로 200만 원, 민간위탁금으로 기금 12억11만9,000원에 군비 12억5,169만9,000원을 부담하여 총액 24억5,181만 8,000원을 계상하였습니다. 하수처리장 대수선비로 1억9,856만 원을 공공하수도 관로준설 사업비로 1억 원을 하수처리장 대수선 시설부대비로 144만 원을 계상하였습니다. 주천 신일분구 하수관로 설치공사로 기금 4억262만4,000원을 계상하였으며 와석리 소규모 공공하수도 설치공사 시설비로 국비 8억8,181만2,000원과 기금 2억2,688만 원에 군비 7억 5,175만 4,000원을 부담하여 총액 18억6,044만6,000원을 계상하였으며 사업 추진에 따른 시설부대비로 455만4,000원을 계상하였습니다. 622페이지입니다. 주천면 벌말 소규모 공공하수도 설치 사업에 시설비 및 부대비로 국비 7억4,700만 원, 기금 1억9,223만9,000원에 군비 1억2,876만1,000원을 부담하여 총액 10억6,800만 원을 계상하였습니다. 영월 삼옥2분구, 쌍용2분구 하수관로 설치공사는 국비 5억 원, 기금 1억2,869만 9,000원에 군비 8,630만1,000원을 부담하여 총액 7억1,500만 원을 계상하였습니다. 622페이지 하단부터 23페이지까지입니다. 무릉도원면 토실지역 소규모 공공하수도 설치공사입니다. 국비 3억 원, 기금 7,722만 원에 군비 5,178만 원을 부담하여 총액 4억2,900만 원을 계상하였습니다. 다음은 773페이지 일반회계 세출예산입니다. 2018년 예산은 2017년 대비 60억 9,201만 원이 증액된 137억2,709만5,000원을 계상하였습니다. 소규모 수도시설 개량 보조사업 시설비 및 부대비로 지특회계 국고보조금 7억 원에 군비 3억 원을 부담하여 총액 10억 원을, 소규모 수도시설 개량 자체사업에 시설 및 부대비로 6억 1,000만 원을 계상하였으며 상수도시설 유지보수 시설비로 2억 원을 계상하였습니다. 다음 774페이지입니다. 급수 취약지역 수도시설 확충사업 시설비로 도비 960만 원에 군비 2,240만 원을 부담하여 3,200만 원을 계상하였습니다. 지하수 유지관리 일반운영비로 2,800만 원, 지하수 수질검사 출장여비 200만 원을 지하수 통합 운영관리를 위한 지하수관리시스템 구축 용역에 2억 원, 먹는물 공동시설 살균기 설치사업에 2억 원을 계상하였습니다. 상수도 시설관리 일반운영비로 1억2,820만 원을 계상하였습니다. 775페이지입니다. 소규모 수도시설 수질검사 의뢰 국내여비 2만 원, 시책추진 업무추진비 200만 원, 소독약품 채수병 구입을 위한 재료비로 1,036만 원, 국기봉 설치 및 동강축제 등 각종 행사 시 수도 설치를 위한 시설물 설치비로 2,900만 원을 계상하였습니다. 하수도 준설 및 정비 일반운영비로 1,130만 원을 계상하였으며 9개 읍·면 하수도 준설 및 정비 시설비 및 부대비로 2억 원을, 하수도 수탁공사비로 3억5,000만 원, 공공하수도 관로 및 맨홀 이설 시설비 및 부대비로 4억 원을 계상하였습니다. 하수도 초과유입 이송 임차비 및 민원처리 사업 시설비 및 부대비로 1억 원을 계상하였습니다. 776페이지입니다. 공공하수도 처리시설 정밀점검 용역비로 1,500만 원, 영월하수처리장 감시제어시스템 방화벽 교체를 위한 전산개발비로 7,300만 원을 공공하수도시설 유지 및 관리를 위한 시설비 및 부대비로 3억9,100만 원을 계상하였습니다. 내부거래지출 중 공기업 특별회계 경상전출금 48억4,104만5,000원과 공기업 특별회계 자본전출금 48억7,613만 원을 계상하였습니다. 기본경비 일반운영비로 1,750만 원을 국내여비 432만 원, 업무추진비 424만 원을 계상하였습니다. 다음은 789페이지 상수도공기업특별회계 세입예산입니다. 2018년 예산은 2017년 예산 대비 51억2,484만 원이 증액된 164억7,654만5,000원을 계상하였습니다. 영업수익으로 지방상수도 사용료 수익 30억7,700만 원, 급수공사 수익 5억, 신설급수공사 수수료 수익 150만 원, 영업외 수익으로 예금이자 수익 4,000만 원, 일반회계 전입금수익 48억4,104만5,000원을 계상하였습니다. 790페이지입니다. 자본잉여금수입의 국고보조금수입으로 상동정수장 현대화사업 17억 2,000만 원, 주천정수장 현대화사업 4억5,800만 원, 무릉도원면 무릉리 농어촌생활용수개발사업에 8억 원을 계상하였으며 일반회계 전입급 48억7,613만 원을 계상하고 도비보조금 수입으로 무릉도원면 무릉리 농어촌 생활용수 개발에 1억 2,870만 원을 계상하였습니다. 원인자 부담금 수입 3,000만 원을 계상하였으며 이월금으로 수용가 미수금 3,000만 원을 계상하였습니다. 793페이지 상수도공기업특별회계 세출예산이 되겠습니다. 2018년 예산은 17년 대비 50억9,484만 원이 증액된 164억7,654만5,000원을 계상하였습니다. 세부내역별로 설명드리면 원수 및 취수비 일반운영비로 상수원보호구역 관리 1,000만 원, 취수시설 유지관리 및 전기요금 등으로 9,105만6,000원, 덕포취수장 전기안전관리 용역비로 360만 원을 계상하였습니다. 정수비 일반운영비로 사무관리비 800만 원, 공공운영비로 1,980만 원, 석항지구 정수 구입비 9,000만 원을 계상하였습니다. 배·급수비 일반운영비로 가압장 전기요금 3,000만 원을 계상하였습니다. 794페이지부터 95페이지가 되겠습니다. 수선유지교체비로 노후계량기 교체 3,000만 원, 계량기 보호통 교체 및 이전 3,000만 원, 노후관 교체 사업비로 3억 원을 계상하였습니다. 급·배수공사비 신설급수공사로 5억 원을, 출장여비로 300만 원을 계상하였습니다. 일반관리비 중 직원 인건비 및 직무수행경비 등으로 6억1,120만4,000원을 계상하였으며 일반운영비 중 사업관리비로 2,362만 원을 계상하였습니다. 796페이지입니다. 공공운영비로 한국상하수도협회비 100만 원, 각종 프로그램유지보수비 2,684만 원을 계상하였고 상수도 관련 국내여비로 1,320만 원을 계상하였습니다. 직원 연금 부담금에 1억110만7,000원, 재해보상급여 민간이전으로 300만 원을, 지방상수도 통합운영 위탁 대행사업비로 37억2,433만7,000원을 예비비 5,000만 원을 각각 계상하였습니다. 797페이지입니다. 유형자산 취득 구축물 시설비 및 부대비로 상수도 지선 설치사업 5억 원, 지방상수도 확장 12억 원, 남면 북쌍리 지방상수도 확장사업에 5억 원을 계상하였습니다. 상수도 업무추진을 위한 관용차량 구입으로 3,700만 원을 계상하였습니다. 797페이지 하단과 798페이지까지 되겠습니다. 건설 중인 자산입니다. 소백산권 3도접경 상수도 설치사업 사업비와 부대비로 10억 원을 계상하였고, 무릉도원면 무릉리 농어촌 생활용수 개발 사업비와 부대비로 지특회계 국비 8억 원, 도비 1억287만 원에 군비 2억4,013만 원을 부담하여 총 11억4,300만 원을 계상하였습니다. 상동정수장 현대화사업 시설비와 부대비로 국비 17억2,000만 원에 군비 17억 1,900만 원을 부담하여 총액 34억 3,900만 원을 계상하였으며, 주천정수장 현대화사업 시설비와 부대비로 국비 4억5,800만 원에 군비 4억5,700만 원을 부담하여 총액 9억1,500만 원을 계상하였습니다. 지방상수도 통합운영위탁 대행사업비 19억5,045만8,000원, 예비비 1억3,000만 원을 계상하였습니다. 이상으로 상하수도사업소 소관 2018년 당초예산안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.