김세원전문위원
의회운영 전문위원 김세원입니다. 먼저 2017년도 제3회 추가경졍예산안에 대하여 검토보고드리겠습니다. 예산안 개요 일반회계 및 특별회계 세입·세출 내용 등은 배부해 드린 유인물을 참고하여 주시기 바라며 검토의견만 보고드리겠습니다. 검토보고서 8쪽입니다. 2017년도 제3회 추가경정예산안의 총규모는 1조 7,861억 원으로 기정예산 1조 7,686억 원보다 0.99% 증가한 175억 원이 증액 편성되었습니다. 회계별로는 일반회계가 1조 4,746억 원으로 기정예산 1조 4,630억 원보다 0.79%가 많은 116억 원이 증액되었고 공기업을 포함한 특별회계는 3,115억 원으로 기정예산 3,056억 원보다 1.93%가 많은 59억 원이 증액 편성되었습니다. 이번 추경의 특징은 최근의 경제상황을 감안하여 연말까지 징수가능한 자체세원을 최대한 계상하고 국도비보조금 추가변경내시액과 지방교부세 및 조정교부액을 반영하기 위한 추경으로 서민생활안정에 역점을 두고 편성하였습니다. 일반회계 세입예산은 산업단지 미분양에 따른 부담금이 감소하여 세외수입은 감소하였으나 지방교부세 및 조정교부금 국도비보조금 등 의존재원이 증가되어 당초 1조 4,630억 원보다 0.79%인 116억 원이 증액된 1조 4,746억 원으로 편성되어 제출되었습니다. 세외수입 중 경상적 세외수입은 실내수영장 사용료 등 기타사용료 7억 8,500만 원, 농지조성비 부가수수료 수입 3억 8,000만 원 시 금고 예금 평잔액 증가에 따른 이자수입 1,200만 원 증가가 예상되어 11억 7,700만 원이 증액된 207억 4,100만 원 편성되었으며, 임시적 세외수입은 음폐수시설 손해배상 청구소송 승소에 따른 배상금 31억 원과 지방소비세 보존분 31억 원을 포함한 기타수입 83억 1,600만 원, 과징금 및 과태료 등 7억 7,400만 원, 공유재산 매각수립 1억 5,000만 원 증가하였으나 영일만3 일반산업단지 부지 미분양에 따른 일반부담금 178억 1,800만 원 감소하여 전체 85억 7,800만 원 감액된 318억 6,100만 원으로 편성되었습니다. 검토보고서 9쪽입니다. 지방교부세는 특별교부세 29억 원과 부동산교부세 5억 원 증액된 4,098억 1,100만 원으로 편성 제출되었습니다. 조정교부금은 특별조정교부금 추가내시액 6억 5,400만 원 반영한 585억 9,600만 원으로 편성되었습니다. 보조금은 국도비 보조사업의 추가변경내시액을 반영하여 149억 4,700만 원 증액된 4,867억 2,000만 원으로 편성되었습니다. 일반회계 세출예산은 11월 15일 지진피해 응급복구공사와 더불어 시민건강과 환경을 생각하는 각종 사업으로 도시기반시설 확충 및 지역일자리 창출 등으로 정부 일자리창출 정책에 편승하고 지역현안사업의 차질 없는 추진에 역점을 두고 편성되어 제출되었습니다. 분야별 주요증감내역을 보면 공공질서 및 안전 분야가 16.38% 증가하여 증가율이 가장 높았고 농림해양수산 분야 4.85%, 보건 분야 4.48%, 예비비 12.31% 증가하였습니다. 주요사업은 총 37건에 155억 6,200만 원 투입되어 농림해양수산 분야의 소나무 재선충 방재에 39억 7,400만 원, 수산물 산지 가공시설에 11억 원, 공공질서 및 안전 분야에 지진피해 응급복구공사에 20억 원 등 농민과 공공질서 및 안전에 필요한 사업에 투자하는 것으로 추경예산 편성 취지에 부합된다고 사료됩니다. 검토보고서 10쪽입니다. 공기업을 포함한 특별회계는 본래 설치목적을 살리고 독립채산제 원칙에 따라 운영에 철저를 기하여야 할 것이며, 특히 특별회계는 철저한 경영분석을 통하여 예산이 낭비되는 일이 없도록 하고 꼭 필요한 사업의 경우만 예산에 편성되도록 심사숙고할 필요가 있는 것으로 생각됩니다. 새 정부 출범 후 여전한 미국의 보호무역주의와 북핵문제 등 대외적 위협요인과 불확실성으로 인해 경기가 위축되어 있는 이때 우리 포항의 경기집권은 철강경기의 완만한 회복세 전망으로 다소 희망을 보이고 있으나 11월 15일 지진으로 서민경제가 큰 어려움에 봉착해 있으며 이번 추경은 시민이 공감할 수 있는 예산편성이 되도록 심사에 신중을 기하여야 할 것으로 판단됩니다. 다음은 2018년도 예산안에 대하여 검토보고드리겠습니다. 예산안 총규모와 2018년도 재정운영 여건 및 방향은 의석에 배부해 드린 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 검토보고서 18쪽 하단입니다. 2018년도 예산안 총액은 2017년도 당초예산 1조 5,736억 원보다 9.85% 증가한 1조 7,286억 원으로 편성되었으며 회계별로는 일반회계 1,580억 원 중에 특별회계 30억 원이 감액되어 전체적으로 1,550억 원이 증액 편성되었습니다. 일반회계 세입예산은 2017년도 당초예산 1조 3,000억 원 대비 12.15%인 1,580억 원이 증액된 1조 4,580억 원으로 제출되었습니다. 보고서 19쪽입니다. 지방세는 3,631억 원으로써 지난해 세입과 대비 6.01%인 206억 원의 증가 편성되었으며, 세목별 연도별 편성 추이는 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 지방세의 주요증감요인을 보면 주민세는 균등분 주민세 및 재산분 주민세는 2017년도와 동일하게 편성하고 명목임금상승에 따른 종업원분 주민세 증가로 14억 원 증액된 220억 원으로 편성되었으며, 재산세는 금년과 과표적용률은 변동 없으나 건물 신축, 기준가액 인상, 공시가격상승, 공동주택신축에 따른 과세물건 증가로 30억 원이 증액된 750억 원으로 편성되었습니다. 자동차세에는 차랑등록대수 증가로 자동차세가 10억 원 증액되어 994억 원으로 편성되었고 담배소비세는 금연정책 확대로 인한 담배소비량 감소로 2017년과 동일하게 360억 원 편성하였으나 2018년도 담배소비세는 금년보다 감소할 가능성이 있습니다. 보고서 20쪽입니다. 지방소득세는 국내 철강재 가격상승으로 인한 철강산업호조로 법인 지방소득세가 증가할 것으로 예상될뿐 아니라 임금상승에 따른 특별징수분 지방소득세 또한 증가할 것으로 전망되어 152억 증액된 1,237억 원으로 편성되었습니다. 세외수입은 전년도 대비 31.8%인 186억 7,000만 원 증가한 774억 9,200만 원으로 편성되었습니다. 세외수입의 주요증감 요인을 보면 세외수입 중 경상적 세외수입은 전년 대비 27억 174만 원이 증가하였고 유기적 세외수입은 전년 대비 약 41% 증가한 551억 6,623만 원으로 계상되었습니다. 경상적 세외수입 중 재산임대수입 수수료 수입 및 사업수입은 전년과 동일하고 사용료 수입은 포항 수영장 사용료 2억 5,000만 원, 여성문화관 수영장 사용료 3,000만 원, 동행콜 콜택시 사용료 1,000만 원 등 기타 사용량 증가를 예상하여 60억 7,900만 원을 편성하고 이자수입은 전기예금 만기도래 및 예금 평잔 증가로 인해 17억 6,900만 원이 증가한 39억 4,100만 원으로 편성되었으며, 징수교부금 수입은 도세 징수교부금 증가 예상에 따라 전년 대비 7억 원 증가한 63억 5,400만 원으로 편성되었습니다. 보고서 21쪽입니다. 임시적 세외수입은 금년 당초예산 대비 159억 1,705만 원 증가한 551억 6,624만 원으로 편성되었습니다. 항목별로 살펴보면 재산매각 수입은 58억 원이 증액된 93억 원, 부담금은 62억 1,600만 원이 증액된 283억 1,400만 원, 과징금 및 과태료 수입은 2억 2,800만 원 증가한 18억 600만 원, 지난 연도 수입은 금년도와 동일하게 25억 원으로 편성되었으며, 기타수입은 36억 7,300만 원 증가한 132억 4,600만 원으로 편성되었습니다. 주요증감요인을 살펴보면 부담금은 부품소재 전용단지에 에코프로지이엠 분양에 따른 수입이 91억 원이 증가한 반면 초곡지구 진입도로 개설공사 대금이 30억 원 감소하였고 기타수입은 지방소비세 보존분 20억 원, 시 금고 협력사업비 20억 원이 증액되어 임시적 세외수입은 금년보다 약 159억 원이 증액하여 편성하였습니다. 지방교부세는 2017년도 교부세 확정 내시액을 반영하여 657억 원이 증액된 3857억 원으로 편성되었고 조정교부금은 우리 시 재정지수가 2016년 대비 약간 높아지기는 않았으나 불확실성으로 인해 금년과 동일하게 500억 원으로 편성되었으며, 보조금은 국도비 보조사업 기초연금지원사업의 가내시 조서에 의해 606억 2,100만 원 증가한 5,007억 800만 원으로 편성되었습니다. 지방채는 영일만4 일반산업단지 곡강IC 연결도로 개설공사 100억 원, 우창동 도시계획도로 중1-196 개설공사 70억 원, 포항공항 완충지역 공원화사업 30억 원 등 200억 원의 지방채를 편성하였습니다. 보고서 22쪽입니다. 일반회계 세출예산은 2017년도 당초예산 1조 3,000억 대비 12.15%인 1,580억 원이 증가된 1조 4,580억 원으로 제출되었습니다. 기능별 주요 증감률을 보면 전년 대비 산업중소기업 분야 40.82%, 국토 및 지역개발 분야 31.70%, 사회복지 분야 17.89% 증가하여 예산에 비중과 증가율이 모두 크게 높아졌으며, 예산에서의 비중은 작지만 교육 분야가 52.21% 증가율로 가장 높았습니다. 그리고 문화 및 관광, 환경보호, 과학기술 분야는 감소되었습니다. 일반예산 총규모에서 차지하는 구성비를 보면 사회복지 분야가 34.59%를 차지하여 전년도에 이어 가장 높게 예산이 배분되었습니다. 성질별 증감내역을 보면 인건비는 공무원보수 인상분 2.6%를 반영하여 7.48%인 107억 원이 증액되어 1,538억 6,400만 원으로 편성되었으며, 물건비는 13.47%인 112억 9,400만 원이 증가되어 951억 3,200만 원 편성되었습니다. 경상이전비는 15.59%인 960억 4,000만 원이 증액되어 7,119억 1,800만 원으로 편성되었으며 자본지출은 11.67%인 359억 1,500만 원이 증액되어 3,436억 900만 원으로 편성되었습니다. 보전재원인 차익금 원금상환은 18.6%인 48억 1,000만 원이 감액되어 210억 5,500만 원 편성되었습니다. 보고서 23쪽입니다. 내부거래는 2.7%인 25억 100만 원이 감소되어 877억 3,000만 원으로 편성되었으며, 예비비 및 기타는 34.08%인 113억 5,800만 원이 증액되어 446억 8,900만 원으로 편성된 것으로 나타났습니다. 공기업을 포함한 특별회계는 2017년도 당초예산 대비 1.1%인 30억 원이 감액되어 2,706억 원으로 편성 제출되었습니다. 공기업특별회계의 경우 하수도사업은 8.66%인 102억 원이 감액되어 1,076억 원이 편성되었고 상수도사업은 8.17%인 50억 원이 증액되어 62억 원이 편성된 것으로 나타나 전체적으로 2.91%인 52억 원이 감액된 1,738억 원으로 편성되어 제출되었습니다. 전반적으로 국내외 경제관련 연구기관의 내년도 국내 경제성장률 전망을 보면 올해와 비슷한 2.5%에서 3%로 가계부채, 주택분양부진 등 불확실성으로 인해 저성장세가 지속될 것으로 예측됩니다. 다만 우리 시 주력산업인 철강산업의 경우 2018년 경제 산업 전망 세미나에서 중국 철강산업 구조조정 및 글로벌 건설시장 조기개선의 영향으로 철강 분야 호조를 전망하고 있어 내년도 지역경제는 다소 회복될 수 있음을 예상되지만 11월 15일 지진피해로 인해 위축된 지역소비심리를 최대한 끌어올리는 것이 가장 큰 관건이라 판단됩니다. 보고서 24쪽입니다. 자체세입 분야의 자체수입은 지역 철강산업이 여전히 어려운 가운데 올해 수준 또는 소폭 증가할 전망이며 이전재원은 교부세의 국세수입 초과에 따른 증가가 예상되나 복지지출 등 의무지출소요 등 또한 증가할 것으로 전망됩니다. 일반회계 200억의 지방채 차익금은 저금리로의 차환이 목적이기는 하나 건전한 재정운영을 위하여 발행과 운영에 만전을 기하여야 할 것입니다. 세출 분야입니다. 먼저 내년도 주요투자사업은 157건에 3,068억 원으로 편성되었으나 신규사업 또는 기존사업의 규모를 확대할 경우에는 이로 인하여 불필요하게 중복 투자되거나 감축 운영해야 할 사업이 없는지 교육비 절감 및 재원조달에 적정성을 검토하여야 하며 유사중복된 사업은 철저히 상호비교하고 사업단가 및 물량의 적정성을 판단하기 위해서는 집행실적 분석이 필요하며 당해사업의 최근 수년간 불용 전용 사고이월의 실태를 파악하여 적정 인원 및 계상할 필요가 있다고 생각됩니다. 행정사무감사 지적사항의 이행실태와 주민의 민원내용의 진행상황을 면밀히 분석하여 예산이 반영되었는지와 사업규모와 착공완공시기 등에 대한 세밀한 분석이 필요할 것으로 보이며 행사경비 등 경상적 경비는 행정안전부의 지방재정 운영과 포항시 예산편성 운영기준에 따라 지역경제에 미치는 파급효과, 주민참여도 등 필요성과 타당성을 살펴보고 격년개체 규모축소, 예산절감 내실화 등에 분석하여 최소한의 경비만 편성되도록 신중한 검토가 필요합니다. 그리고 지방채 발행은 향후 재정건전성을 해칠 우려가 있으므로 신중의 판단을 요할 것입니다. 보고서 25쪽입니다. 끝으로 2018년도 우리 경제는 수출증가세가 유지되고 소비가 개선되나 투자가 둔화되면서 33% 내외의 경제성장률을 기록할 전망입니다. 세계 경제성장률이 견고하게 유지되며 완만한 증가세가 지속되는 반면 내수는 소비의 개선에도 불구하고 투자증가세가 낮아지며 다소 둔화될 것으로 예상됩니다. 민간소비는 금리상승에 따른 이자비용의 상승에도 불구하고 소득주도성장 및 일자리 관련 정책효과로 2017년에 비해 높은 증가율을 기록할 것으로 전망됩니다. 시장금리가 빠르게 상승하는 가운데 자산 가격이 급락할 경우 금융시장의 변동성이 확대되고 한 개 가구의 부채상환능력도 급격히 저하되면서 내수를 중심으로 우리 경제의 성장세가 축소될 가능성이 있지만 가계소득 확대를 위해 정부의 정책이 본격적으로 시행되면서 소비심리가 꾸준히 상승하고 민간소비가 빠르게 확대될 경우 예상을 상회하는 경제성장률을 나타낼 가능성이 있습니다. 이러한 경제상황을 감안하여 내년도 우리 시와 의회는 건전한 재정운영에 바탕을 두고 예산의 선택과 집중을 통해 포항시의 경제를 굳건히 해줄 일자리 창출과 지역경제 활성화 대책에 중점을 두어야 할 것으로 보입니다. 2018년도 당초예산은 대내외적으로 산적한 위기의 지역경제 여건 속에서 신산업육성, 포항 그린웨이 추진, 문화도시 인프라 구축의 3대 핵심전략과 지속발전 가능한 환동해 중심도시 포항 실현을 위하여 1조 7,200억이 넘는 방대한 예산을 편성하여 제출하였습니다. 이 예산은 편성의 적정성과 배분의 효율성으로 최대한 활용하여 실질적으로 추진적으로 주민의 삶이 한 단계 더 업그레이드될 수 있도록 좀 더 종합적이고 거시적인 안목에서 예산심사를 하여야 될 것으로 사료됩니다. 이상으로 검토보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.