박민도수질환경사업소장
수질환경사업소장 박민도입니다. 설명에 앞서 페이지별로 중요한 부분만 설명을 드리고자 하오니 양해를 부탁드립니다. 그럼 수질환경사업소 소관 일반회계 2018년 예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 일반회계 세출예산 사업명세서 제2권 413페이지입니다. 일반회계 총 예산은 국비 1억1,520만 원, 지특 20억7,400만 원, 도비 1,374만 원, 군비 115억4,622만9천 원 등 총 137억4,916만9천 원으로 전년도 예산액 136억2,588만2천 원 대비 1억2,328만7천 원을 증액 편성하였습니다. 세부내역은 사업별로 설명을 드리겠습니다. 먼저 상수도보호구역 주민지원사업으로 3억8,700만 원을 계상하였습니다. 다음은 상수도보호구역 시설정비 사업비로 2억 원을 계상하였습니다. 맨 아래 하단입니다. 한파피해 제로화 사업 추진에 따른 계량기 동파방지 보온재 구입을 위하여 980만 원을 계상하였습니다. 414페이지입니다. 소규모 급수시설 마을상수도의 깨끗한 수질 관리를 위하여 노후된 염소투입기 정비를 위하여 3,600만 원을 계상하였습니다. 다음은 상수도 시설 정비사업비로 3억216만 원을 계상하였습니다. 가뭄대비 비상급수 지원사업으로 5억 원을 계상하였으며 관로 확장 공사비로 13억 원을 계상하였으며 세부적으로 남면 자미원 지방상수도 확장사업에 5억 원, 북실지구 배수지 설치를 위하여 3억, 몰운1리 지방상수도 확장 2차분에 대하여 5억 원을 각각 계상하였습니 415페이지입니다. 농어촌 생활용수 개발사업비 4억 원은 화암면 백전, 신동읍 새비재 지역의 지방상수도 확장 등 안정적인 생활용수 공급 체계 구축을 위하여 계상된 사업비로 2019년 국비 공모사업 신청을 위한 사전준비로서 화암면 백전리, 신동읍 새비재 실시설계용역 사업비로 각각 2억 원을 계상하였습니다. 신동통합정수장 설치사업으로 13억7,400만 원을 계상하였습니다. 소규모 수도시설 사업으로 8억5,903만6천 원을 계상하였습니다. 다음은 416페이지입니다. 계곡수를 취수원으로 이용 중인 소규모 수도시설 중 오염원 유입을 사전 차단하기 위하여 소규모 수도시설 취수원 정비사업 5천만 원을 계상하였고 아울러 정선읍 광하리 송단, 상평지역의 소규모 수도시설 취수원 오염 및 수원 부족 사항을 해결하고자 정선읍 광하리 마을상수도 통합정비사업 추진을 위하여 3억 원을 각각 계상하였습니다. 다음은 소규모 수도시설 개량사업비로 10억 원을 계상하였습니다. 다음은 개인 하수처리시설 관리를 위하여 1,250만 원을 계상하였습니다. 다음은 시가지 하수관거 유지보수 사업을 위하여 4억 원을 계상하였습니다. 맨 아래 하단입니다. 하수도 취약지역 관로 매설사업을 위하여 2억 원을 계상하였습니다. 417페이지입니다. 쓰레기매립장 운영 사업은 남면 광덕리 365번지에 위치한 정선군 생활쓰레기 위생매립장 운영에 필요한 사업비로서 총 7억4,085만3천 원을 계상하였으며 매립장 전기요금, 수질검사 수수료 등 공공운영비로 3억70만1천 원을 계상하였습니다. 418페이지입니다. 매립장 및 재활용선별시설 법면 보강공사, 매립장 야적부지 법면 보강공사, 매립장 주면 주민숙원사업 등을 위한 시설비 및 시설부대비로 3억5,100만 원을 계상하였습니다. 매립시설 관리에는 2억2,460만 원을 계상하였으며 정선군 쓰레기 위생매립장 소각시설을 위한 사업비 총 4억3,846만 원으로 계상하였습니다. 419페이지입니다. 소각시설 장비유지비 및 대기배출가스 정도검사 수수료, 소각시설 예열 연료비, 소각시설 정기검사 수수료를 위한 공공운영비로 2억2,500만 원, 소각로 내화재, 폐열보일러 튜브 교체, 소각시설 연소제 배출구 교체공사를 위하여 1억3,100만 원을 계상하였습니다. 다음은 정선군 생활폐기물 재활용 선별시설 운영에 필요한 사업비로서 총 2억1,011만9천 원을 계상하였습니다. 420페이지입니다. 맨아래 하단쯤 되겠습니다. 수질개선 특별회계 보조사업 군비 부담 및 위탁사업비, 인건비, 공공요금 등에 사용되는 예산 중 부족분에 대하여 46억2,993만1천 원을 전출금으로 계상하였습니다. 다음은 계속해서 상수도 특별회계 세입세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2018년 당초예산 특별회계 제2권 9페이지입니다. 특별회계 제2권 9페이지입니다. 상수도 특별회계 총 세입예산은 86억7,423만3천원으로서 사업수익 75억8,303만3천 원, 자본적 수입 10억9,120만 원입니다. 먼저 사업수익 예산에 설명을 드리겠습니다. 사업수익 중 영업수익은 상수도 사용료 수입은 수용가 감소로 인한 사용량 감소 등으로 8억1,061만9천 원을 감액한 71억933만3천 원을, 신설 및 개조공사 수익은 전년도와 동일하게 2억2천만 원을, 급수공사 설계수수료는 전년도와 동일하게 220만 원을 계상하였습니다. 영업외 수익은 2억5,150만 원으로 이자수입 150만 원, 일반회계 지원금 2억5천만 원을 계상하였습니다. 다음은 자본적 수입으로 10페이지입니다. 자본적 수입은 10억9,120만 원으로 신설 급수공사 시설분담금으로 4,120만 원을, 일반회계 건설보조금으로 2억5천만 원, 유보자금으로 순세계잉여금 6억 원, 수용가 미수금 2억 원을 계상하였습니다. 다음은 상수도 특별회계 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 13페이지입니다. 상수도 특별회계 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 상수도 특별회계 세출예산은 사업비용과 자본적 지출로 구성되며 사업비용으로 72억2,435만9천 원, 자본적 지출로 14억4,987만4천 원으로 총 86억7,423만3천 원을 편성하여 전년도 90억8,535만2천 원에 비하여 4억1,111만9천 원을 감액 편성하였습니다. 세부 내역은 사업별로 설명을 드리겠습니다. 광역상수도 정수 구입비로 요금 인상으로 9,774만6천 원을 증액하여 19억292만4천 원으로 계상하였습니다. 광역상수도 상수원보호구역 관리부담금 2,300만 원은 정선, 태백, 삼척시군이 광동댐 보호구역 공동관리에 따른 부담금입니다. 다음 일반관리비 중 6명에 대하여 인건비, 직무수행경비로서 인력운영비 3억3,375만5천 원을 계상하였습니다. 다음은 14페이지입니다. 맨 하단이 되겠습니다. 일반운영비 1억2,925만 원은 상수도 특별회계 운영을 위한 필수경비로서 수돗물품질보고서 제작 등 사무관리비로 972만 원을 감액한 5,670만 원을 계상하였습니다. 다음은 15페이지입니다. 다음은 공공운영비로 회계프로그램 유지보수 및 대한상수도협회비 등 공공운영비로 7,255만 원을 계상하였습니다. 하단은 생략하겠습니다. 16페이지입니다. 2012년 7월 1일 상수도사업 위탁에 따른 지역운영센터 운영비로 38억6,061만7천 원, 통합운영센터 운영비로 4억6,482만2천 원, 시설 및 개조급수공사 공기관대행사업비 4억 원으로 총 47억2,543만9천 원을 계상하였습니다. 17페이지 자본적 지출입니다. 2012년 7월 1일 상수도사업 위탁협약에 따른 시설개량 대가 사업비로 14억2,987만4천 원을 계상하였습니다. 다음은 계속해서 수질개선 특별회계 세입세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2018년 당초예산 특별회계 제2권 85페이지입니다. 특별회계 제2권 85페이지입니다. 수질개선 특별회계 세입예산안이 되겠습니다. 총 예산은 196억541만 원으로 경상적 세외수입은 5억6,254만 원, 임시적 세외수입은 2억9천만 원, 국고보조금 59억2,500만 원, 기금 47억9,793만9천 원, 지특보조금 20억, 순세계잉여금 14억 원, 일반회계 전입금 46억2,993만1천 원이 계상되었습니다. 세부 목별로 설명을 드리면 경상적 세외수입은 하수도 사용료 수입 5억211만5천 원, 공공요금 이자수입 6천만 원, 하수도 계량기 교체 수수료 42만5천 원이며 임시적 세외수입은 원인자 부담금 2억 원, 지난 연도 수입 9천만 원이 계상되었습니다. 다음은 국고보조금으로서 지장천 하수처리장 증설사업으로 6억3,100만 원, 정선읍 공공하수처리시설 증설사업으로 1억4,300만 원, 신동읍 하수처리시설 증설사업으로 3억3,600만 원, 여량면 하수처리시설 증설사업으로 19억3,400만원입니다. 다음은 86페이지입니다. 지장천 하수관로 정비사업으로 25억8,100만 원, 남평 마을하수도 증설사업으로 3억 원이 계상되었습니다. 다음은 지특보조금으로 골지천유역 흙탕물 저감사업 20억 원과 기금 47억9,793만9천 원이 계상되었습니다. 다음은 보전수입 등 내부거래로 순세계잉여금이 14억 원, 일반회계 전입금에 46억2,993만1천 원이 계상되었습니다. 다음은 89페이지 수질개선 특별회계 세출예산안입니다. 89페이지입니다. 수질개선 특별회계 2018년 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 수질개선 특별회계 총 예산은 국비 59억2,500만 원, 지특 20억 원, 기금 47억9,793만9천 원, 군비 68억8,247만1천 원 등 총 196억541만 원으로 전년도 예산액 183억5,564만8천 원 대비 12억4,976만2천 원을 증액 편성하였습니다. 세부내역은 사업별로 설명을 드리겠습니다. 먼저 하수처리시설 운영을 위하여 35억8,846만7천 원으로 정선읍 및 지장천 하수처리시설 주변정비 및 청사 유지관리 인부임으로 7,228만8천 원을 계상하였습니다. 다음은 90페이지입니다. 맨 아래 하단이 되겠습니다. 연구개발비로 연구용역비 1억1,599만7천 원, 시험연구비 1억100만 원을 계상하였습니다. 다음은 91페이지입니다. 1일 500톤 이상 하수도를 처리하는 공공하수처리시설 민간위탁금 16억3,662만1천 원을 계상하였으며 시설비는 기금 1억5,784만8천 원, 군비 5억4,808만1천 원으로 총 7억529만9천 원을 계상하였습니다. 다음은 92페이지입니다. 다음은 마을하수도 운영사업에 대하여 설명을 드리겠습니다. 마을하수도 운영 예산은 기금 2억1,320만4천 원, 군비 5억865만1천 원으로서 전체 7억2,185만5천 원이 되겠습니다. 소규모 마을하수도 관리대행비로 4억4,100만 원을 계상하였습니다. 맨 아래 하단쯤 되겠습니다. 환경위생시설 운영 예산은 4억2,540만 원을 계상하였습니다. 다음은 93페이지입니다. 하수처리시설 운영 근무자 특정업무수행 활동비로 480만 원을 계상하였으며 환경시설 관리대행 용역비는 3억9,600만 원, 기금 1억1,732만7천 원, 군비 2억7,867만3천 원을 계상하였으며 하수처리시설 차집관로 보강사업으로 2억 원을 계상하였습니다. 다음은 94페이지입니다. 지장천 공공하수처리시설 증설사업입니다. 국비 6억3,100만 원, 한강수계기금 9억3,500만 원, 군비 3억3,800만원 총 19억400만 원을 계상하였습니다. 중간쯤 되겠습니다. 정선읍 공공하수처리시설 증설사업입니다. 국비 1억4,300만 원, 한강수계기금 3억8,420만 원, 군비 3억5,500만 원으로 총 8억8,220만 원을 계상하였습니다. 95페이지입니다. 신동읍 공공하수처리시설 증설사업입니다. 총 6억7,200만 원을 계상하였습니다. 여량면 하수처리시설 증설사업입니다. 총 27억7,700만 원을 계상하였습니다. 96페이지입니다. 다음은 지장천 하수관로 정비사업입니다. 총 36억8,800만 원을 계상하였습니다. 남평 농어촌마을하수도 증설사업입니다. 총 4억2,900만 원을 계상하였습니다. 용탄천 생태하천 복원사업은 건천화된 용탄천 물길회복과 하천 생태계 복원을 위하여 2017년 국비보조사업으로 시작하였으며 총 31억5,400만 원을 계상하였습니다. 환경산림과에서 추진하는 사업이 되겠습니다. 다음은 공무원 인건비로 97페이지부터 100페이지까지 일괄 설명을 드리겠습니다. 시설운영 일반직 인건비는 시설운영팀 일반직 7명에 대한 인건비로 4억9,332만3천 원을 계상하였고 98페이지 시설운영 청원경찰 한 명에 대한 인건비로 8,177만 원을 계상하였습니다. 그리고 100페이지 하수시설 인건비는 일반직 3명에 대한 인건비로 1억9,060만5천 원을 계상하였습니다. 다음은 101페이지입니다. 101페이지 상단에 부서운영 기본경비로 4,137만6천 원을 계상하였습니다. 이상으로 수질환경사업소 소관 예산안 설명을 모두 마치겠습니다.