하복만예산결산특별위원장
반갑습니다. 하복만 예산결산특별위원회 위원장입니다. 그동안 예산안 심사를 위해 수고해 주신 동료 의원님과 관계 공무원 여러분께 진심으로 감사를 드립니다. 그러면 예산결산특별위원회에 회부되어 심사한 2018년도 예산안 및 기금운용계획안에 대한 심사결과를 보고 드리겠습니다. 먼저, 심사경과를 말씀드리면, 지난 11월 17일 남해군수로부터 제출된 2018년도 예산안 및 기금운용계획안을 심사하기 위해 예산결산특별위원회가 구성되어 12월 4일부터 18일까지2018년도 예산안 및 기금운용계획안 전반에 대하여 집행부와 심도 있는 질의와 답변을 통해 한정된 재원이 효율적으로 배분되었는지는 물론 지역 균형발전과 사회복지분야, 일자리 창출 및 군민 소득증대 등 군민의 행복과 남해군의 발전을 위해 재정이 실효성 있게 투입될 수 있도록 예산편성의 적정성과 효과성 등에 중점을 두고 심사를 하였습니다. 그러면, 먼저 2018년도 기금운용계획안에 대한 심사결과를 보고 드리겠습니다. 우리 군은 양성평등기금 등 다섯개의 기금을 운영하고 있으며, 전년 동기 124억 9,030만 9천원의 14.5%인 18억 2,022만 1천원이 감소된 106억 7,008만 8천원이 편성되었습니다. 수입은 전입금 3억 3,500만원, 보조금 1,706만원, 예치금 회수 100억 8,099만 8천원, 이자수입 1억 5,242만 7천원, 기타수입 8,460만 3천원이며, 지출은 기금증식을 위한 예치금 104억 7,111만 9천원 외에 실제 기금의 고유 목적사업비로 지출하는 기금 규모는 1억 9,896만 9천원으로, 기금의 1.86%입니다. 금융기관 대출이 불가능하여 우리 군에서 운영하고 있는 중소기업육성기금의 혜택을 받지 못하는 중소기업에게는 신용보증기금을 활용하여 대출을 받을 수 있는 방법을 강구하고, 과감한 투자와 적극적인 기금 운용으로 중소기업 육성에 힘써줄 것을 당부하는 등 우리 군에서 운영하는 5개의 기금에 대하여 기금 성과 분석을 통하여 운용 효율성을 극대화할 것을 당부하면서 집행부에서 제출한 원안대로 가결 하였습니다. 다음은, 2018년도 예산안 개요와 심사결과를 요약하여 보고 드리겠습니다. 먼저, 예산안 개요를 말씀드리겠습니다. 2018년도 예산안 총규모는 4,243억 2,050만 5천원으로 2017년도 당초예산보다 12.05%인 456억 4,271만 1천원이 증가하였습니다. 일반회계 예산규모는 3,398억 6,550만 3천원으로, 세입예산 중 지방세수입이 130억 9,980만원, 세외수입이 124억 4,879만 2천원, 지방교부세가 1,488억원, 조정교부금등이 123억 6천만원, 보조금 1,236억 8,531만 9천원, 보전수입 등 및 내부거래가 294억 7,159만 2천원입니다. 세출예산의 재원배분을 분야별로 살펴보면, 제일 많은 부분을 차지한 분야는 사회복지 분야가 23.48% 이고 농림․해양수산 분야가 23.37% 이며 상대적으로 배분이 적은 분야는 산업․중소기업 분야가 0.41% 이고 교육 분야는 1.11% 배분되었습니다. 특별회계 예산규모는 총 844억 5,500만 2천원으로 회계별로는 상수도사업 139억 6,963만 7천원, 청사건립 439억 8,311만 7천원, 의료급여기금 6억 5,073만 2천원, 자활 및 생활안정기금 13억 7,776만 7천원, 발전소 주변지역 지원사업 6억 4,212만 8천원, 환경기초시설 234억 3,062만 1천원, 장기미집행 도시계획시설 대지보상 4억 100만원 입니다. 다음은 예산안 심사결과를 말씀드리겠습니다. 2018년도 예산안에 대하여 예산결산특별위원회 전 위원이 심사숙고하여 심사한 결과 수정안으로 가결하면서 심사과정에서 제시된 의견을 말씀드리겠습니다. 먼저, 공통 사항으로 2017년 제3회 추경에서 집행수요가 없어 전액 삭감한 예산을 다시 2018년 당초예산에 편성한 경우가 있으므로 사업수요 분석을 면밀히 하고 편성된 예산은 적극적으로 집행하여 가용재원을 사장시키는 일이 발생하지 않도록 노력하기 바라며, 감사원 감사에서도 지적되었던 민간인국외여비에 대해서는 선심성 예산 편성 및 집행이 되지 않도록 신중을 기하여 집행하기 바랍니다. 경제과에서 추진하고 있는 동천시장 문화·관광형시장 기반마련사업과 농축산과에서 추진하고 있는 동천 특산물판매장 신축사업, 그리고 미래전략사업단에서 추진하는 보물섬 레일파크 조성사업과 농축산과에서 추진하는 승마랜드 조성사업은 사업위치가 연접해 있으므로 부서 간 협의를 긴밀히 하여 사업성과를 거양하기 바랍니다. 다음은, 부서별 소관 사항에 대해 말씀 드리고자 합니다. 먼저, 기획감사실의 주민참여예산제의 일환으로 올해 처음 시도한 주민공청회는 주민참여도가 매우 낮아 형식에만 거친 수준이었으므로 실질적인 주민참여예산제 정착을 위해 노력하기 바라며, 남해안 남중권발전협의회 공동 협력사업으로 해당 시·군에 거주하는 주민에게는 관광지 입장료를 감면하는 제도를 운영하고 있으므로 우리군 관광지에도 관련 내용을 안내하는 문구를 추가하여 관광객을 유입하고 군민에게도 적극 홍보하여 제도가 활성화될 수 있도록 힘써 주기 바랍니다. 행정과에서는 한국고용정보원의 연구보고서에 따르면 심각한 인구 감소로 인하여 향후 30년 내 전국 228개 지자체 가운데 3분의 1 이상이 사라질 수도 있다는 전망을 내놓았으며, 그 중에서도 우리군은 특단의 대책이 필요한 소멸 고위험지역으로 분류되었음에도 우리군의 인구증대시책은 다른 지자체와 비교하여 매우 미흡한 편이므로 전면 재검토가 필요할 것으로 판단되며, 인구감소문제는 경제 성장 및 지역 발전을 가로막는 심각한 사회문제이므로 국가 뿐 아니라 지자체에서도 관심을 가지고 적극적인 대책을 강구해 주시기 바랍니다. 경제과에서는 고현농공단지 시설이 노후되고 기업체의 폐업 등으로 활성화 대책이 요구되는 상황이므로 입주기업체로부터 필요사항을 파악하고 기업유치에 최선을 다해 주시기 바라며 읍 도심주변에 생활밀착형 소형 공단을 조성하여 소규모 제조업을 활성화하는 방안도 강구해 주시기 바랍니다. 문화관광과에서는 문화체육센터 공연장을 리모델링하여 작은 영화관을 조성함에 따라 남해군내 공연장시설이 빈약해졌으며 이를 보완하기 위하여 문화체육센터 다목적홀을 리모델링하여 남해예술의전당을 조성하고자 하는 사업은 또 다른 문제를 초래할 수 있으므로 위치 선정을 장기적인 안목으로 신중하게 결정하여 추진하기 바라며 지자체간 연계 통합 사업인 대한민국 테마마을 10선 사업에 있어서는 이미 관광객이 많이 찾는 유명한 관광지보다는 관광지로 개발이 필요한 새로운 곳을 발굴·지원하여 지역균형발전에 힘써 주시고, 동창선 다누리 플랫폼 조성사업에 포함되어 있는 게스트하우스 시설은 서상 게스트하우스의 운용실적이 매우 미비한 상황임을 감암하여 신중하게 검토하여 추진하기 바랍니다. 해양수산과의 노량항 다기능 시설 개발사업은 인근에 충렬사가 있어 문화재보호구역 및 공원자연환경지구에 해당될 것으로 판단되니 사전행정절차를 면밀히 검토하여 지족어촌 관광단지 조성사업과 같은 사례가 발생하지 않도록 사업 추진에 만전을 기해주시기 바라며, 재해예방 거점 어선 피항지 조성사업은 우리 군에 꼭 필요한 사업으로 서부지역인 염해지구 뿐만 아니라 동부지역 피항지도 절실한 실정이므로 미조항이나 물건항의 경우 약간의 보강으로 좋은 피항지가 될 수 있을 것으로 판단되므로 적극 검토하여 주시기 바랍니다. 미 FDA지정해역 가정집 화장실 수거사업은 지정해역 주변 마을의 육상오염원이 바다로 유입되는 것을 방지하기 위한 사업임에도 환경기초시설이 설치되지 않은 마을 중 해안에 인접한 가정만 지원하는 것은 사업 실효성이 떨어지므로 환경기초시설이 설치되지 않은 마을 전체를 지원할 수 있는 방안을 모색하기 바랍니다. 다음, 환경녹지과에서는 국립공원관리공단이 10년마다 국립공원 구역 및 계획 변경을 실시하는 바 우리 군에서도 공원구역 변경을 위한 타당성 조사를 사전에 준비해야 함에도 불구하고 본예산에 타당성 조사 용역비가 편성되지 않았으므로 차후 예산을 편성하여 사전 준비에 철저를 기하기 바라며, 산불이 발생하였을 때 임도 폭이 좁거나 훼손되어 소방차 진입이 어려운 곳이 있으니 산불 진화를 위한 임도의 유지보수예산 증액 및 신설이 필요할 것으로 판단됩니다. 도시건축과의 도시계획도로 아스콘 재포장사업은 상하수도사업소에서 추진하는 노후 상수관망 정비사업과 위치가 일치할 경우 중복사업으로 예산낭비를 초래할 우려가 있으므로 두 부서 간 사업추진일정 등을 긴밀하게 협의하여 사업을 추진하기 바라며, 공익상 유해·주변환경 저해 빈집정비사업은 조례를 먼저 제정하고 예산을 편성하는 것이 적절하다는 의견이 있었으나 군민의 안전하고 쾌적한 주거환경 조성을 위해서는 필요한 예산으로 판단하여 의결하였으므로 신속하게 조례를 제정한 후 기준과 절차에 맞게 사업을 추진해 주시기 바랍니다. 건설교통과에서는 제2남해대교 명칭확정 과정 중 여러 가지 문제가 발생하고 있는 상황에서 현 남해대교 관리권에 대한 우리군의 명확한 태도가 필요하며, 제2남해대교가 개통되면 현 남해대교의 관리 주체를 우리 군으로 하여 문화관광 콘텐츠로 활용할 수 있는 방안 등을 검토하기 바랍니다. 초전마을 주차장 조성사업은 사유지에 조성하는 만큼 토지 소유자와 마을 간의 임대차계약 및 계약 조건 등을 명확하게 하여 사업을 추진하기 바라며, 준영구 논두렁 설치사업은 상주면과 미조면을 포함하여 경지정리가 되지 않은 지역도 사업대상에 포함시키고, 콘크리트 소재의 준영구 논두렁 외 고무판 및 PE 소재의 준영구 논두렁도 지원될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다. 안전총괄과에서는 국도19호선과 연결되어 있는 덕신소하천 정비사업의 경우 국도19호선 확장공사와 병행하여 추진하여야 함에도 불구하고 여러 상황들로 인하여 시기적으로 늦은 감이 있으므로 최대한 공사기간을 단축할 수 있는 방안을 강구하여 사업을 추진하기 바랍니다. 미래전략사업단에서는 사업을 공모하고 국비를 확보한 모든 보조사업에 대해서 미래전략사업단에서 직접 추진하는 지금의 업무방식은 매우 비효율적이며, 확보한 국비사업 대부분을 업무과중으로 인하여 농어촌공사에 위탁하는 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비로 편성하고 있는 실정이므로 전문적이고 완벽한 사업 추진을 위해서는 국비를 확보한 보조사업을 각 사업부서에 예산 편성하여 추진하고, 미래전략사업단에서는 우리군의 장기적인 발전을 위한 사업을 적극 발굴하여 공모를 통한 국비 확보에 노력하여야 할 것입니다. 농축산과에서는 마을 농산물 집하장, 정부양곡 보관창고 등 마을공동시설에 대한 자부담 비율이 사업마다 상이하여 마을간 형평성 문제가 야기될 수 있으므로 수익이 창출되는 마을공동시설은 자부담을 부과하고 수익이 창출되지 않는 마을공동시설은 전액 지원하는 등 지원 기준을 명확히 하여 사업을 추진하기 바랍니다. 농촌지원과의 농어촌민박사업은 농어촌 관광 활성화 및 농어촌 주민 소득 증대를 목적으로 하는 사업임에도 불구하고 본래의 취지와는 다르게 도시민의 투자용 펜션으로 전락하고 있는 실정이므로 불법으로 운영되고 있는 펜션에 대해서는 엄정 조치를 취하고, 제도개선을 위하여 중앙부처에 지속 건의하여 주시기 바라며, 농어촌총각 행복한 가정이루기 지원 사업은 농어촌에 총각들이 많이 있음에도 불구하고 참여가 저조한 것은 홍보 부족으로 판단되니 홍보 및 사업 확대 방안을 적극적으로 모색하여 사업을 추진하기 바랍니다. 장평소류지 주변 꽃단지 조성사업은국도19호선의 확장으로 사업부지가 매우 협소해졌으므로 인접한 달구산 임야로 면적을 확대하고 꽃의 종류를 튤립, 유채에 국한하지 말고 특색 있는 화종으로 전환하는 등 다양한 방법을 강구하기 바랍니다. 농업기술과에서는 2018년 공공비축미곡 매입품종으로 새일미벼와 해품벼가 선정되었는데 새일미벼의 경우 이미 농가에서 재배하고 있는 품목으로 종자 수급에 문제가 없지만 해품벼의 경우 우리 군에서 재배한 적이 없는 품종으로 종자수급 문제가 발생할 수 있으니 농가의 신청을 받아서 종자 수급에 문제가 없도록 최선을 다해주시기 바랍니다. 마지막으로 체육시설시업소의 스포츠경관농업은 현재 투자 대비 수입이 너무 적어 사업성이 떨어진다고 판단되므로 군에서 계속 직영으로 추진할 필요성이 있는지 등을 세밀히 분석하여 사업 지속 여부를 결정하기 바랍니다. 다음은 위원회안으로 채택된 수정안의 요지에 대해 말씀드리겠습니다. 위원회에서는 11차례에 걸친 신중한 심사 끝에 집행부가 제시한 사업 중, 일반회계 총 11건에, 9억 6,850만원을 삭감하여 이를 예비비로 조정하였습니다. 다음은, 일반회계 수정내역을 말씀드리겠습니다. 먼저, 주민복지실 소관사항입니다. 청소년을 위한 공연차량 구입비 2억 9,000만원은 각 학교를 방문하여 청소년을 위한 공연을 하기 위한 차량을 구입하려는 것으로 수요자 입장에서 필요한 예산으로 판단하기 어려우며, 오히려 청소년의 여가 선용 및 문화 활동을 위한 청소년문화센터가 필요할 것으로 판단되므로 이를 검토할 것을 요청하며 전액 삭감하였습니다. 또한 금음 공동묘지 인접마을 지원 사업비 3억원은 자연장지 조성 사업 대상지를 변경하면서 발생한 민원을 해소하기 위하여 금음마을에 태양광 설치사업을 지원하려는 것으로 「자연공원법」에 따라 공원구역에 거주하는 지역주민의 복리증진을 위해서는 주민지원사업을 시행할 수 있다는 규정을 근거로 두고 있으나 태양광 설치업무와 무관한 주민복지실에 예산을 편성한 것은 적절하지 않으며, 공원구역에 거주하는 다른 마을 지역주민과의 형평성에도 어긋나므로 전액 삭감하였습니다. 경제과 소관으로 남해사랑 상품권 발행의 상품권 디자인 개발 및 인쇄비는 발행매수를 초과한 인쇄매수를 산정하였으므로 초과 인쇄분 5만매에 대한 인쇄비 1,800만원 중 600만원을 삭감하였습니다. 문화관광과 소관의 문화예술행사 길거리공연 행사운영비는 전년보다 4,000만원이 증액된 7,000만원을 편성하였으나 사업의 실효성 등을 고려하여 증액의 필요성을 인정하기 어려우므로 예산액 7,000만원 중 3,000만원을 삭감하였으며, 문화예술강좌 3,000만원은 경남도내 지자체 중 문화예술강좌를 직접 시행하는 곳이 없고,「문화예술진흥법」제12조에 지방자치단체는 문화강좌 설치 기관 또는 단체를 지정하여 문화예술을 보급할 수 있도록 규정하고 있으므로 전액 삭감하였습니다. 작은미술관의 냉난방기 설치공사비 500만원은 현재 냉난방기가 설치되어 있어 불필요한 예산으로 판단되므로 전액 삭감하였으며, 선화전시관 실시설계비 1억 4,000만원은 총공사비 25억 내지 30억원이 소요되는 선화전시관 공사에 대한 구체적인 사업계획도 없이 실시설계비만 편성한 것으로 국·도비를 확보하고 예산규모에 맞춰서 실시설계를 하는 것이 적절하므로 전액 삭감하였습니다. 이순신 순국공원 차폐수목 정비 사업비 3,000만원은 심은 지 1년밖에 되지 않은 수목을 제거하고 다른 수목을 심는다는 것은 예산낭비이며, 앞으로는 장기적인 안목을 가지고 사업을 추진할 것을 당부하며 전액 삭감하였습니다. 농축산과 소관사항으로 동천 특산물판매장 신축사업은 2층 건물 신축으로 사업계획이 변경되어 추가 사업비를 편성한 것으로 사업비가 과다 편성되었다는 지적에 따라 시설비와 감리비를 포함한 예산액 3억 4,000만원 중 1억 3,700만원을 삭감하였습니다. 마지막으로, 농업기술과의 친환경 제초용 우렁이 살포 시연회는 제초용 우렁이 살포가 이미 군 전역에 보편화 되어 있어 매년 시연회를 하는 것은 불필요하다고 판단되므로 전액 삭감하였습니다. 이상과 같이 예산결산특별위원회에서는 본 수정안을 가결하여 위원회 안으로 채택하였습니다. 2018년도 예산안에 반영된 주요시책과 사업에 대해서는 군민이 즉시 체감할 수 있도록 연초부터 세부적인 집행계획을 체계적으로 수립하여 적극적으로 추진해 주시기 바랍니다. 이상으로, 2018년도 예산안 및 기금운용계획안의 심사보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.