김행기예산결산특별위원장
안녕하십니까? 예산결산특별위원회 위원장 김행기 의원입니다. 존경하는 박정채 의장님! 그리고 선배·동료 의원 여러분! 주철현 시장님을 비롯한 집행부 공무원 여러분! 이번 제182회 정례회 회기중 12월 13일부터 12월 20일까지 6일간 예산결산특별위원회에서 심사한 2018년도 예산안 및 기금 운용 계획안에 대한 심사결과를 보고 드리겠습니다. 먼저, 2018년도 본예산안의 총규모는 2017년 본예산보다 12.67% 증가한 1조730억원으로 그중 일반회계는 11.75%가 증가한 9,272억 원이며, 특별회계는 18.87% 증가한 1,458억원입니다. 주요 증감사항으로 일반회계는 웅천~소호 도로개설 130억원, 이순신도서관 건립 70억원, 청소년해양교육원 건립 46억원 등이 반영 되었고, 국ㆍ도비 보조금 321억원이 증가하였습니다. 특별회계 주요 증감사항으로 상수도특별회계는 노후관로 교체 및 유수율 제고사업 확대로 82억원이 증가하였고, 하수도특별회계는 국ㆍ도비보조 대형 하수도 공사가 마무리되어 감에 따라 5억원이 감소되었습니다. 도시개발사업 특별회계는 택지 매각수입 증가로 263억원이 증가하였고, 여수국가산업단지 주변마을주민 이주사업특별회계는 분양수입이 저조해서 86억원이 감소되었습니다. 다음은, 일반회계 예산안의 주요내용에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저, 일반회계 세입예산은 자체수입 및 보전수입이 3,397억원으로 36.6%이며, 의존수입은 5,875억원으로 63.4%입니다. 주요 세출예산은 사회복지사업비 3,178억원, 도로교통 및 지역개발 사업비 1,556억원, 농림해양수산 사업비 533억원, 산업․중소기업 사업비로 57억원, 초·중등 교육 및 평생교육 사업비 244억원, 보건․환경보호 사업비 785억원, 문화 및 관광 사업비 630억원, 일반 공공행정 및 질서, 안전 사업비 529억원, 인력운영비 등 행정운영경비 및 예비비 1,760억원입니다. 다음은 특별회계의 예산내용입니다. 특별회계 총 예산규모는 1,458억원으로 공기업특별회계 844억원, 기타 특별회계 614억원입니다. 이어서 우리시가 운용하고 있는 기금에 대해 말씀 드리겠습니다. 문화예술체육진흥기금 등 13개 기금으로 2017년도 말 현재액은 775억원이며, 2018년도 말 예정액은 35억원이 감소한 740억원입니다. 다음은 지난 12월 13일부터 20일까지 6일간 예산결산특별위원회 심사과정에서 논의되었던 주요내용에 대하여 보고 드리겠습니다. 우리 예산결산특별위원회에서는 각 상임위원회 심사결과를 최대한 존중하고자 노력하였음을 말씀드립니다. 먼저 일반회계에서는 시민소통담당관실 소관 만사형통 온라인 설문조사 시상품 예산 2,000만원은 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였고, SNS 활용 우수공무원 포상금 240만원은 재검토가 필요하여 전액 삭감하였습니다., 기획예산과 소관 인구증가시책 추진 인센티브 지원금 6억원은 과다하여 1억원을 일부 삭감하였고, 견문보고 현장처리 정비예산 2억원도 과다하여 5,000만원을 일부 삭감하였습니다. 투자유치박람회과 소관, 박람회 정신계승 관련 심포지엄 개최 예산 3,000만원은 불요하여 전액 삭감하였고, 자매도시 등 국제교류 및 각종 국제행사 참가 예산 4,800만원은 가라츠시 행사 참가 제외로 800만원을 삭감하였습니다. 정보통신과 소관 여수시 지역정보화 기본계획 수립 용역비 7,000만원은 과다하여 1,400만원을 일부 삭감하였고, 총무과 소관 한국자유총연맹 읍․면․동 포괄사업비 1,500만원은 사업내용 재검토가 필요해서 전액 삭감하였습니다. 체육지원과 소관 제3회 여수시장배 전국 윈드서핑대회 개최 예산 3,000만원은 제27회 문체부장관배 윈드서핑 대회와 중복으로 전액 삭감하였고, 제5회 여수시장배 전국 카약대회 개최 예산 5,000만원은 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였고, 제16회 오동도배 여수오픈테니스대회 개최 예산 1억 1,000만원은 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였고, 제52회 여수거북선축제기념 전국 남녀궁도대회 개최 예산 4,000만원도 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였으며, 2018년도 여수시장기 윷놀이대회 개최 예산 3,000만원은 불요하여 전액 삭감하였습니다. 사회복지과 소관 월남참전 54주년 기념행사 예산 300만원은 정산완료 후 추경반영 검토가 필요하여 전액 삭감하였고, 행복나눔 마을복지 공동체사업 5,000만원은 전년수준 유지 후 신규사업 발굴 검토가 필요해서 2,500만원을 일부 삭감하였습니다. 노인장애인과 소관 기초연금 지원 예산 999억원 중 시비 5개월 인상분 10억원을 일부 삭감하였고, 여성가족과 소관 결혼장려ㆍ만남 프로그램 운영비 2,500만원은 2017년도 사업 미추진으로 전액 삭감하였으며, 2018년 아동수당 급여 79억 7,322만원은 시비 2개월분 삭감으로 2억 1,286만원을 일부 삭감하였습니다. 수산경영과 소관 전통발효식품 보관용기 교체지원 예산 900만원, 전자어업허가증 보관 지퍼백 제작 예산 800만원 모두 불요하여 전액 삭감하였고, 어업생산과 소관 전자카드 보관용 지퍼백 또한 불요하여 100만원 전액 삭감하였습니다. 해양항만레저과 소관 해양공원관리원 인부임 1억 4,248만원은 관리원 근무 개월 수정으로 2,638만원을 일부 삭감하였습니다. 도시계획과 소관, 문수주택단지 지구단위계획 수립용역비 7,000만원은 과다하여 1,400만원을 일부 삭감하였고, 도시기본계획 수립 용역비 5억원도 과다하여 1억원을 일부 삭감하였으며, 공공디자인 진흥계획 수립 용역 2억원 또한 과다하여 4,000만원을 일부 삭감하였습니다. 도시재생과 소관 문수지구 도시재생 활성화계획 용역비 1억 5,000만원은 과다하여 3,000만원을 일부 삭감하였고, 엑스포지구 도시재생 활성화계획 용역비 2억 5,000만원도 과다하여 9,000만원을 일부 삭감하였으며, 도시재생 뉴딜사업 수립용역비 1억 5,000만원 또한 과다하여 3,000만원을 일부 삭감하였습니다. 의회사무국 소관 의회운영 업무추진비 1억 976만원은 전년 수준에 맞춰서 1,676만원을 일부 삭감하였습니다. 보건행정과 소관 대학병원 여수유치 홍보물품 제작 예산 61만원, 대학병원유치 범시민위원회 회의참석자 실비보상 92만원, 대학병원유치 관계기관 방문 실비보상 150만원 모두 불요하여 전액 삭감하였습니다. 식품위생과 소관 시민ㆍ관광객 할인업소 표지판 제작비용 1,000만원은 과다하여 500만원을 일부 삭감하였고, 산단지원과 소관 여수산단 공동 직장어린이집 설치부지 토목설계 용역비 1,500만원은 재공모 추진으로 전액 삭감하였습니다. 공원과 소관 웅천친수공원 야외무대설치 5억원은 과다하여 1억원 삭감하였고, 어린이놀이시설 스마트 안전관리 시스템 관리 수수료 1,250만원은 불요하여 전액 삭감하였습니다. 관광과 소관 포탈 등 온라인 홍보예산 4억원은 과다하여 5,000만원을 삭감하였고, 관광홍보 광고디자인 공모전 입상자 시상금 2,800만원도 과다하여 1,000만원 삭감하였으며, 국내외 단체관광객 유치 인센티브 지급 예산 4억원 또한 과다하여 5,000만원을 일부 삭감하였습니다. 여수 낭만버스커 시간을 달리는 버스커 체험 이벤트 운영 예산 1억 5,000만원은 과다하여 5,000만원을 일부 삭감하였고, 제52회 여수 거북선축제 예산 9억원도 과다하여 5,000만원을 일부 삭감하였습니다. 문화예술과 소관 2018 여수국제아트페스티벌 예산 2억 9,800만원은 과다하여 9,800만원을 일부 삭감하였고, 2018년 여수시민합창제 예산 7,000만원도 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였으며, 여수 드림 락 페스티벌 예산 2,000만원 또한 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였습니다. 제2회 여수음악제 예산 2억원은 사업계획서 미비 등 과다하여 1억원 삭감하였고, 제22회 전국 바다 사생대회 예산 3,000만원도 과다하여 1,000만원을 삭감하였으며, 손상기생가 복원 및 기념관 건립 예산 1억원은 불요하여 전액 삭감하였습니다. 정기연주회 예산 7,000만원은 과다하여 400만원을 일부 삭감하였고, 송년음악회 예산 5,000만원도 과다하여 1,500만원을 일부 삭감하였으며, 한여름밤의 음악회 예산 2,600만원 또한 과다하여 400만원을 일부 삭감하였습니다. 교육지원과 소관 교육발전협의회 참석수당 2,500만원은 과다하여 1,250만원을 삭감하였고, 전남대학교 여수캠퍼스 위상회복 추진위원회 활동지원 예산 3,000만원도 과다하여 1,000만원을 삭감하였으며, 행복교육지원센터 홈페이지 구축예산 3,000만원도 또한 과다하여 1,000만원을 일부 삭감하였습니다. 다음은 특별회계에서는 하수도특별회계 하수도과 소관, 2005년, 2008년 하수관거정비 BTL사업 성과평가 수수료 6,927만원은 예산 중복 계상으로 전액 삭감하였으며, 공공하수처리시설 방류수 어업피해 손실 보상금 5억 2,000만원은 불요하여 전액 삭감하였습니다. 우리 예산결산특별위원회에서는 집행부에서 제출한 2018년도 예산안 및 기금운용계획안 1조 730억원에 대하여 위원회 심사결과, 일반회계 총 26억 7,943만원, 특별회계 총 5억 8,927만원을 삭감하고, 예산안 정오표 정정을 집행부에 위임하였습니다. 일반회계 삭감액 26억 7,943만원 전액을 내부 유보금으로 증액하고, 특별회계 삭감액 5억 8,927만원은 하수도특별회계 예비비로 증액한 예산결산특별위원회 수정예산안 1조 730억원을 본회의에 부의키로 가결하였습니다. 기타 자세한 내용은 전자회의 자료를 참고하여 주시기 바라며, 우리 위원회에서 지난 6일간 심도 있는 논의를 거쳐 심사한 예산안임을 감안하시어 위원회 수정안대로 가결하여 주실 것을 부탁드립니다. 이상으로 2018년도 예산안 및 기금운용 계획안에 대한 심사보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.