이만규 의원 발언

안녕하십니까? 기획예산실장 박범우입니다. 평소 구민의 복리증진을 위해 헌신적으로 의정활동을 하시는 이만규 의장님, 그리고 배삼용 예산결산특별위원회 위원장님을 비롯한 여러 의원들께 깊은 위로와 감사의 말씀을 드리면서 2018년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부된 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 먼저 예산 규모입니다. 설명자료 1쪽입니다. 2018년도 제1회 추가경정예산 총규모는 2,199억9,400만원으로 당초예산 2,061억9,400만원의 6.69%인 138억원이 증가하였습니다. 이 중에 일반회계가 138억원이 증가한 2,181억원이며 특별회계는 18억9,400만원으로 변동이 없습니다. 이어서 일반회계의 세입․세출예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 2쪽 세입예산입니다. 지방세는 363억2,800만원으로 변동이 없으며 세외수입은 재산임대, 징수교부금수입 등 1억9,500만원이 증가한 164억8,900만원입니다. 3쪽입니다. 지방교부세와 조정교부금등은 46억원, 351억800만원으로 변동이 없습니다. 보조금은 기초연금, 아동수당 지원 등 10억1,700만원이 감소한 996억2,900만원이며 보전수입 및 내부거래는 순세계잉여금 등 146억2,200만원이 증가한 259억4,600만원입니다. 주요 증감내역은 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 4쪽 일반회계 세출예산입니다. 행정운영경비는 6억5,700만원이 증가한 558억7,300만원으로 이 중 기준인건비는 5억900만원이 증가한 530억100만원이고 사무관리비 등 기본경비는 1억4,800만원이 증가한 28억7,200만원입니다. 다음 정책사업비는 109억9,900만원이 증가한 1,574억7,400만원으로 이 중 사업예산은 57억4,500만원이 증가한 1,497억3,800만원이며 예비비는 52억5,400만원이 증가한 77억3,600만원으로 세부사업은 별도로 설명을 드리겠습니다. 재무활동은 국․시비보조금 집행잔액 및 이자반환금 등 21억4,300만원이 증가한 47억5,300만원입니다. 이어서 정책사업 중 분야별로 주요사업에 대해서 설명드리겠습니다. 6쪽입니다. 먼저 일반공공행정 분야는 동주민센터 내진보강 삼덕동 리모델링공사 중 16억1,300만원이 증가한 139억5,800만원이며, 7쪽입니다. 공공질서 및 안전 분야는 안전마을 만들기 사업 1억7,500만원 등 3억9,500만원이 증가한 8억900만원이며, 하단에 교육 분야는 방송진로체험 아카데미 사업 1천만원이 증가한 6억3,100만원입니다. 8쪽입니다. 문화 및 관광 분야는 국민체육센터 건립 부지매입비 32억원 등 36억3,100만원이 증가한 117억9,900만원입니다. 9쪽입니다. 환경보호 분야는 도로 미세먼지 흡입용 진공청소차량 구입비 4억8천만원 등 8억300만원이 증가한 74억7,500만원이며, 중간 부분에 사회복지 분야는 기초연금, 아동수당 지원 등 16억9,200만원이 감소한 926억6천만원입니다. 10쪽입니다. 보건 분야는 치매안심센터 운영에 6억1,400만원이 감소하고 국가예방접종사업에 1억5,400만원이 증가하는 등 4억700만원이 감소한 55억4,300만원입니다. 농림해양수산 분야는 초등돌봄교실 과일간식 지원사업 등 1,700만원이 증가한 1억2,700만원입니다. 하단입니다. 산업 및 중소기업 분야는 서문시장 대체상가 1층 천정 방풍공사 등 2,800만원이 증가한 11억9,100만원입니다. 수송 및 교통 분야는 서문시장에서 대신 재건축 아파트단지 연결도로 확장에 4억3천만원 등 9억2,500만원이 증가한 83억7,600만원입니다. 11쪽에 국토 및 지역개발 분야는 관광중구 조성을 위한 인프라 개선 특별교부금 3억원 등 4억3,900만원이 증가한 71억6,900만원입니다. 다음은 12쪽 특별회계입니다. 특별회계는 당초예산 18억9,400만원에서 변동이 없습니다. 이상으로 2018년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 아무쪼록 원안대로 심의의결하여 주시기를 간곡히 부탁드립니다. 감사합니다. 참조- 2018년도 제1회 추가경정예산안 제안설명서 참조- 2018년도 제1회 추가경정예산안 개요 참조- 분야별 주요사업 예산편성안