정병익기획조정실장
안녕하십니까? 기획조정실장 정병익입니다. 존경하는 김생환 위원장님 그리고 위원님 여러분, 서울교육 발전을 위해 각별한 관심과 지원을 보내주신 데 대하여 깊은 감사를 드립니다. 2018년도 제1회 서울특별시교육비특별회계 추가경정예산안에 대해 배부해 드린 추경예산안 개요를 중심으로 말씀드리겠습니다. 1쪽에서 3쪽입니다. 추경예산의 편성사유는 2018년 보통교부금 확정 교부액 및 2017년 세계잉여금 정산금 반영, 2018년 본예산에 미반영된 인건비 및 법정ㆍ필수경비의 부족분 반영, 주요 교육시책사업 필요경비 및 시설예산 부족분 편성, 특별교부금 우선확정 사용분 등의 목적지정 재원 반영, 2017년 목적지정 지원금 집행잔액의 반환금 계상을 위한 것입니다. 추경예산안의 편성규모는 총 9조 8,856억 원으로 기정예산보다 7,343억 원이 증가된 규모입니다. 우리 교육청은 중앙정부이전수입, 자치단체이전수입, 기타이전수입이 총 세입의 약 92%를 차지하고 있으며 세출은 약 70%가 인건비, 기관운영비, 학교운영비, 지방교육채 및 BTL 상환의 경직성 경비로 사업성 경비는 약 30%입니다. 2쪽과 3쪽의 도표를 함께 참조해 주시기 바랍니다. 4쪽에서 7쪽의 세입예산 내역입니다. 5쪽을 보시면 증가된 세입예산은 7,343억 원으로 일반 재원이 5,404억 원, 목적지정 재원이 1,939억 원입니다. 일반 재원의 중앙정부이전수입을 먼저 말씀드리겠습니다. 이전수입의 총 금액은 5,315억 원으로 추경 일반 재원의 약 98%를 차지하고 있습니다. 보통교부금은 예정교부 대비 확정교부금 증액분과 내국세 초과징수에 따른 전년도 교부금 추가 정산분이 반영되어 총 5,293억 원 증액되었습니다. 또한 유아교육지원특별회계 22억 원이 증액되었습니다. 다음은 일반 재원의 자체수입, 순세계잉여금 내역입니다. 자체수입 4억 4,000만 원은 공유재산 사용에 따른 변상금 등의 수입이며 순세계잉여금은 5,152억 원으로 기이 편성액 5,068억 원을 제외한 84억 원을 반영하였습니다. 목적지정 재원 1,939억 원에 대해 말씀드리겠습니다. 국고보조금, 특별교부금 및 자치단체 지원사업, 기타지원금 중 274억 원을 추경에 편성하였고 1,698억 원은 올해 1월 1일부터 5월 15일까지의 기간 동안 우선확정 하였습니다. 목적지정 재원 중 본예산 편성액과 실제 교부차액 조정을 위해 34억 원을 감액하였습니다. 세입예산의 주요내역은 6쪽과 7쪽을 참조해 주시기 바랍니다. 다음은 8쪽에서 10쪽까지의 세출예산 내역입니다. 9쪽의 세출예산 증감내역입니다. 일반 재원의 세출 내역부터 말씀드리겠습니다. 인건비로 총 1,568억 원을 편성하였습니다. 교원 및 지방공무원의 명예퇴직수당 1,379억 원, 인건비 부족분 133억 원을 편성하였고 계약제 교원 및 계약제 직원의 인건비를 각각 15억 원과 41억 원 편성하였습니다. 경상비는 총 90억 원으로 주로 교육공무직원 처우개선을 위해 학교운영비를 증액 편성하였습니다. 다음은 사업비 879억 원의 편성 내역을 말씀드리겠습니다. 우선 교육사업비는 총 238억 원으로 미세먼지로부터 학생들의 건강과 안전을 지키기 위해 공기정화장치 설치 등을 위한 예산 69억 원과 누리과정 지원금 22억 원, 초등돌봄교실 50실의 증설 운영을 위한 예산 21억 원, 급식실 환기를 위한 청소용역 등에 11억 원을 편성하였으며, 목적지정 외부재원 집행잔액의 반납을 위해 115억 원을 편성하였습니다. 다음은 시설사업비 내역입니다. 시설사업비는 총 641억 원으로 학교 신설과 교실 증축을 위해 462억 원, 급식실 신증축 및 급식시설 개보수 등을 위한 예산 39억 원, 학교시설 개선 및 강당 겸 체육관 증ㆍ개축 등을 위해 140억 원을 편성하였습니다. 이는 서울시 교육경비보조사업 집행잔액 반납금이 포함된 내역입니다. 지방채 상환액으로는 2,867억 원을 편성하였습니다. 이는 지방교육채의 원금 일부를 조기 상환하기 위한 예산입니다. 다음은 목적지정 재원의 세출내역을 말씀드리겠습니다. 자료 10쪽입니다. 목적지정 재원 총 1,939억 원 중 추경에 편성된 예산은 274억 원으로 초등스포츠강사 지원, 미래형학교 환경조성 등의 교육사업비 54억 원과 학교 교육환경개선을 위한 시설사업비 179억 원, BTL상환금 8억 원을 포함하고 있습니다. 올해 1월 1일부터 5월 15일까지의 기간 동안 우선사용 확정한 예산은 1,698억 원으로 이 중 교육사업비는 1,320억 원이고, 학교화장실 개선 등의 시설사업비 378억 원이 편성되어 있습니다. 11쪽 세출예산의 주요내역입니다. 교육사업비는 기정예산 대비 8.3% 증가한 2조 1,104억 원을 편성하였습니다. 증감된 교육사업비의 세부 내역은 인적자원운용 3억 원, 교수학습활동지원 233억 원, 교육복지지원 1,209억 원, 보건ㆍ급식ㆍ체육활동 110억 원, 평생교육 12억 원, 교육행정일반 43억 원입니다. 전체 교육사업비의 약 65.6%가 교육복지사업비이며, 그 중 누리과정 지원과 급식 지원의 합계가 76.9%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 12쪽입니다. 시설사업비는 기정예산 대비 16.8% 증가한 8,327억 원을 편성하였습니다. 증감된 시설사업비의 세부 내역을 말씀드리면 가락일초중교 등 8개교의 학교신설 440억 원, 진관중 등 8개교의 교실증축 58억 원 등 학교 신증설에 총 498억 원을 증액하였습니다. 위험 및 노후시설 개보수를 위한 학교시설 교육환경개선사업 468억 원을 포함한 일반시설사업비에 583억 원을 증액하였습니다. 급식시설 신ㆍ증축 102억 원을 포함한 급식시설사업비는 117억 원을 증액하였습니다. 13쪽~14쪽입니다. 일반 재원의 교육사업비 30건에 대한 추경 증감내역을 작성하였으니 참조해 주시기 바랍니다. 15쪽~18쪽입니다. 시설사업비 1,198억 원에 대한 세부 편성 내역을 작성하였습니다. 19쪽입니다. 국고보조금 등의 반환금 내역으로 37개 사업의 집행잔액 138억 원을 반납하고자 합니다. 지금까지 2018년도 제1회 서울특별시교육비특별회계 추가경정예산안에 대하여 개요를 중심으로 말씀드렸습니다. 금회 추가경정예산안은 인건비 및 시설예산 부족분과 주요 교육시책사업의 필요 경비 등 반드시 필요한 사업만을 반영하고자 노력하였습니다. 서울교육에 깊은 애정과 관심을 가지고 협조를 아끼시지 않는 위원님들께 감사를 드리며 이러한 추가경정예산안의 편성배경과 취지를 이해해 주시고, 우리 교육청에서 계획하는 사업이 잘 추진될 수 있도록 심의해 주시기 바랍니다. 심의 과정에서 위원님들께서 지적하시는 사항은 서울교육정책에 적극 반영하도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 위원님 여러분의 적극적인 지원과 협조를 부탁드리겠습니다. 감사합니다.