이명원 의원 발언

의사팀장 박현주입니다. 제235회 해운대구의회 임시회 제1차 본회의 의사사항을 보고드리겠습니다. (보고사항은 끝에 실음)

기획조정실장 김상희입니다. 제235회 임시회 운영으로 연일 노고가 많으신 이명원 의장님 그리고 임말숙 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 진심으로 감사드립니다. 지금부터 2018년도 제1회 추가경정 예산안 및 2018년도 제1차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 의안번호 954번 2018년도 제1회 추가경정 예산안입니다. 예산안 개요 책자 1페이지, 예산 규모입니다. 2018년 당초 예산액 4,976억 824만 4,000원보다 575억 5,020만 5,000원이 증가한 5,551억 5,844만 9,000원으로 2018년 당초 예산 대비 11.57% 증가하였으며, 이 중 일반회계는 5,346억 6,367만 9,000원이며, 특별회계는 204억 9,477만 원입니다. 다음은 2페이지, 일반회계 현황입니다. 세입예산은 2018년 당초 예산액 4,819억 8,062만 2,000원보다 526억 8,305만 7,000원이 증가한 5,346억 6,367만 9,000원이며, 이 중 자체수입인 지방세는 45억 원이 증가하여 1,109억 8,800만 원이며, 세외수입은 11억 8,920만 6,000원이 증가한 309억 375만 2,000원입니다. 의존수입은 지방교부세 20억 1,878만 4,000원, 조정교부금 35억 2,000만 원, 국·시비 보조금 221억 8,817만 5,000원이 증가하였으며, 보전수입은 192억 6,689만 2,000원이 증가하였습니다. 다음 3페이지, 세출예산입니다. 구조별 현황 중 행정운영경비는 53억 9,416만 원이 증가한 857억 1,009만 8,000원이며, 재무활동비는 71억 6,103만 1,000원이 증가한 86억 2,676만 7,000원, 정책사업은 401억 2,786만 6,000원이 증가한 4,403억 2,681만 4,000원입니다. 다음 4페이지, 분야별 현황입니다. 일반공공행정 분야에 22억 3,260만 7,000원, 문화 및 관광 분야에 72억 3,658만 8,000원, 환경보호 분야에 14억 3,512만 9,000원, 사회복지 분야에 76억 9,726만 5,000원, 수송 및 교통 분야에 85억 3,234만 8,000원이 각각 증가하였습니다. 다음은 5페이지, 구조별 세출예산 증감내역입니다. 행정운영경비 중 인건비 등 인력 운영비는 56억 4,862만 6,000원이 증가하였으며, 일반운영비 등 기본경비는 2억 5,446만 6,000원이 감소하였습니다. 재무활동비는 국·시비 보조금 반환금 등 71억 6,103만 1,000원이 증가하였고, 정책사업 중 국·시비 보조사업은 290억 7,201만 6,000원이 증가하였으며, 상당중학교 다목적체육관 건립 및 사회복지 관련 예산 등 국비 74억 4,004만 9,000원, 시비 190억 7,766만 5,000원, 구비 25억 5,430만 2,000원이 증가하였습니다. 다음은 7페이지, 자체사업 예산은 좌 4동 문화센터 건립 및 반여 4동 삼어마을 도로개설 등 110억 5,585만 원이 증가하였습니다. 다음은 8페이지, 특별회계 현황을 설명드리겠습니다. 주차장특별회계 등 6개 회계 세입예산액은 2018년 당초 예산액보다 48억 6,714만 8,000원이 증가한 204억 9,477만 원이며, 이 중 자체수입인 세외수입은 800만 원이 증가한 89억 8,870만 7,000원이며, 의존수입인 보조금은 7억 6,715만 3,000원이 증가한 16억 6,541만 1,000원입니다. 보전수입 및 내부거래는 40억 9,199만 5,000원이 증가한 98억 4,065만 2,000원입니다. 다음은 9페이지, 세출 현황입니다. 구조별 현황 중 행정운영경비는 1억 410만 원이 증가한 21억 3,293만 원이며, 재무활동비는 1억 3,270만 9,000원을 편성하였습니다. 정책사업은 46억 3,033만 9,000원이 증가한 182억 2,913만 1,000원을 편성하였습니다. 분야별 현황은 사회복지 분야 1억 2,345만 9,000원, 수송 및 교통 분야 28억 1,175만 2,000원이 증가하였습니다. 다음 10페이지, 회계별 세입·세출예산 증감내역입니다. 6개 특별회계의 세입으로는 국·시비 보조금 및 순세계잉여금 등 48억 6,714만 8,000원이 증가하였고, 세출은 반여 4동 공영주차장 건설 및 의료급여사업 운영 등 48억 6,714만 8,000원이 증가하였습니다. 회계별 상세한 내역은 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이어서 의안번호 959번 2018년도 제1차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 1페이지, 2018년도 제1차 기금운용계획 변경안 개요입니다. 변경된 기금은 2018년 기정액 202억 1,503만 8,000원보다...

아, 그렇습니까? 죄송합니다.

예, 알겠습니다. (

의석에서 – 의장님, 잠시 정회를 하고... 자료가 잠시면 되는 것 같은데, 한 5분 정회를 했다가 다시 하시지요.)

예, 계속해서 보고드리도록 하겠습니다. 2018년도 제1차 기금운용계획 변경안 개요입니다. 변경된 기금은 2018년 기정액 202억 1,503만 8,000원보다 2억 4,672만 6,000원이 증가한 204억 6,176만 4,000원으로 2018년 당초 계획 대비 1.2% 증가하였으며, 이 중 자활기금이 2억 2,520만 4,000원, 옥외광고정비기금이 2,152만 2,000원 증가하였습니다. 다음은 2페이지, 운용계획 변경 내용입니다. 자활기금의 수입계획은 2018년도 당초 계획액 13억 8,352만 6,000원보다 2억 2,520만 4,000원이 증가한 16억 873만 원이며, 증가한 부분은 2017년 기금 결산에 따른 예치금 회수의 증가 부분입니다. 지출계획 증가 부분은 탈수급자 지원사업 등 500만 원, 자활참여자 교육사업 등 500만 원, 자활기업 등 대여금 2억 4,000만 원이며, 사업비 증액에 따라 2018년도 말 예치금은 2,479만 6,000원이 감소한 13억 3,873만 원이 될 예정입니다. 다음 3페이지, 옥외광고정비기금의 운용계획 변경 내용입니다. 먼저 수입계획은 2018년 당초 계획액 6억 302만 2,000원보다 2,152만 2,000원이 증가한 6억 2,454만 4,000원이며 증가한 부분은 2017년 기금 결산에 따른 예치금 회수의 증가 부분입니다. 지출계획 증가 부분은 불법광고물 정비 인부임 3,664만 7,000원과 이에 따른 추가보험료 등이 365만 원이며, 사업증액에 따라 2018년도 말 예치금은 1,877만 5,000원이 감소한 2억 1,585만 7,000원이 될 예정입니다. 이상으로 2018년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.