김귀동기획감사실장
기획감사실장 김귀동입니다. 존경하는 김종학 의장님, 그리고 의원님 여러분 ! 평소 군정발전에 각별한 관심과 애정을 가지시고 변함없는 성원과 협조를 아끼지 않으신 의원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2019년 일반 및 특별회계 예산과 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 들리겠습니다. 설명 드릴 순서는 내년도 재정여건과 편성방향, 예산규모, 회계 및 기금별 설명, 계속비 사업, 분야별 주요 편성내용 순으로 설명 드리겠습니다. 2019년도 재정여건을 말씀 드리겠습니다. 먼저 세입여건입니다. 지방세 등 자체 재원은 금년에 비해 소폭 증가 되었고 의존재원은 내국세 증가에 따른 교부세 증가와 복지정책 등의 확대에 따른 보조금 증가로 금년보다 증가가 예상됩니다. 다음은 세출여건입니다. 중앙정부의 지역밀착형 생활SOC사업의 투자 확대에 따른 문화공간 조성, 일자리 사업 등의 수요 증가와 실질적 민선 7기 원년을 맞아 신규 수요가 증가할 전망입니다. 2019년도 예산편성 방향입니다. 민선7기 공약사업 이행을 위한 신규 현안사업의 추진 발판 마련 및 다수 수혜 주민숙원사업의 해결을 위한 투자 확대에 집중하였으며 맞춤형 일자리 창출과 고용안전망 확충, 소외계층 지원 확대와 저출산 대응 등 복지서비스 확대를 통한 서민생활안정과 지역경제 활성화를 위해 분야별 균형 있는 재원 배분에 중점을 두고 예산안을 편성하였습니다. 경제‧사회문제 해결을 위해 확장적 재정운용 속에 재정사업의 질을 높이고, 건전성과 효율성 제고를 위하여 지방보조금은 예산편성운영기준에 정한 한도액 내에서 운영비는 법령, 사업비는 조례 이상에 명시적 근거가 있는 경우만 예산반영 하였으며 투자사업의 경우 「새로운 시작 활기찬 금산」 건설을 위하여민선7기 초석 마련을 위한 공약 등 핵심 사업을 적극 반영하였고, 삶의 질 개선을 위하여 다수 수혜사업 등 주민숙원사업에 중점을 두어 예산을 편성하였습니다. 경상경비는 금년도 당초예산 편성내용과 `17년 결산 액을 기준으로 사업별 집행여부 등을 판단하여 편성하고, 기타경비는 신규 시책사업 추진경비를 제외하고 금년 수준으로 동결 하였습니다. 다음은 2019년도 예산안 규모입니다. 2019년도 일반 및 특별회계 예산안은 3,926억 7천 2백만 원으로 2018년도 3,672억 7천 7백만 원보다 6.9%가 증가한 253억 9천 5백만 원을 증액 편성하였습니다. 그 중 일반회계는 3,532억 원으로 금년도 3,279억 2천 1백만 원 보다 7.7%가 증가한 252억 7천 9백만 원을 증액 편성 하였고 특별회계는 394억 7천 2백만 원으로 금년도 393억 5천 6백만 원 보다 0.3%가 증가한 1억 1천 6백만 원을 증액 편성 하였습니다. 다음은 회계 및 기금별 설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 예산안의 세입부문 편성내용입니다. 자체재원은 737억 8천 2백만 원으로 금년 대비 4.9% 증가한 34억 9천 6백만 원이 증액 되었으며 일반회계 세입의 20.9%를 점유하고 있습니다. 이 중 지방세는 361억 4천 3백만 원으로 금년 대비 0.2%가 증가한 5천 4백만 원이 증액 되었고 세외수입은 94억 5천만 원으로 금년 대비 3.5%가 증가한 3억 1천 8백만 원이 증액 되었으며 보전수입 등 내부거래는 185억 8천 9백만 원으로 금년 대비 12.9%가 증가한 21억 2천 4백만 원이 증액되었습니다. 또한 조정교부금은 96억 원으로 금년 대비 11.6%가 증가한 10억 원이 증액 되었습니다. 의존재원은 2,794억 1천 8백만 원으로 금년 대비 8.5%가 증가한 217억 8천 3백만 원이 증액 되었으며, 일반회계 세입의 79.1%를 점유하고 있습니다. 교부세는 1,561억 원으로 금년 대비 7.6%가 증가한 110억 원이 증액 되었고, 보조금은 1,233억 1천 7백만 원으로 금년 대비 9.6%가 증가한 107억 8천 3백만 원이 증액 편성 되었습니다. 다음은 세출부문 편성내용입니다. 정책사업 은 2,852억 9천 2백만 원으로 금년도 2,546억 7천 3백만 원 보다 12%가 증가한 306억 2천만 원을 증액 편성하였으며 정운영경비 는 547억 1천 6백만 원으로 금년도 568억 9천 3백만 원 보다 3.8%가 감소한 21억 7천 7백만 원이 감액 되었으며 무활동 은 131억 9천 2백만 원으로 금년도 163억 5천 6백만 원 보다 19.3%가 감소한 31억 6천 4백만 원이 감액 되었습니다. 다음은 특별회계 예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 특별회계 예산규모는 9개 회계에 394억 7천 2백만 원으로 금년도 393억 5천 6백만 원보다 0.3%가 증가한 1억 1천 6백만 원이 증액되었습니다. 회계별로 주요내역을 말씀드리겠습니다. 수도 사업 공기업 특별회계는 155억 9천 4백만 원으로 지방상수도 운영대가 및 정수구입비 76억 8천 8백만 원, 상수도시설 사업비 77억 6천 1백만 원 등을 계상 하였고 수질개선사업 특별회계는 185억 4천만 원으로 하수관거정비사업 38억 1천 8백만 원, 하수처리시설 운영 23억 9백만 원, 수변구역 주민지원사업 11억 1천 7백만 원, 농어촌 마을 하수도 사업 12억 9천 8백만 원, 가축분뇨 공공처리시설 19억 7천 1백만 원 등을 계상하였습니다. 의료보호기금 특별회계는 7억 1천 5백만 원으로 진료비 부담금 4억 6천 7백만 원, 장애인 보장구 및 의료 급여 운영비 2억 1천 3백만 원을 계상하였고 국민기초생활보장수급자 생활안정기금 특별회계는 7억 4백만 원으로 영세민 생활안정기금 융자금 6억 9천만 원 등을 계상 하였습니다. 새마을주민소득지원사업 특별회계는 3억 6천 5백만 원으로 새마을 주민소득 융자금 3억 5천만 원 등을 계상하였고 토지구획정리사업 특별회계는 10억 원으로 토지구획정리지구 유지관리 사업비 10억 원을 계상하였고 주택사업 특별회계는 3억 1천만 원으로 주택융자금관리 8백만 원, 일반회계 전출금 2억 9천 7백만 원 등을 계상 하였습니다. 농공단지사업 특별회계는 20억 5천 5백만 원으로 농공단지 노후기반시설 개선 사업 5억 7천 2백만 원, 인삼약초특화농공단지 사면보강 5억 원, 지역개발기금 원리금 상환 7억 5천 9백만 원 등을 계상하였고 주차장관리 특별회계는 1억 8천 9백만 원으로 공영주차장 조성 및 보수 1억 1천 9백만 원 등을 계상 하였습니다. 다음은 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2019년도 기금운용계획은 총 8개 기금에 63억 5천 4백만 원으로 금년도 81억 2천 6백만 원 보다 21.8%가 감소한 17억 7천 2백만 원을 감액 편성하였습니다. 이는 그동안 각 기금에 있는 유휴 자금을 통합관리기금을 통하여 해당분야 사업에 투자하였으나 ’17년과 ’18년에 전액 각 기금으로 편성하여 감액되었습니다. 다음은 계속비 사업입니다. 계속비 사업은 일반회계와 특별회계 총 17개사업, 253억 3천 6백만 원으로 일반회계 는 조정천 정비사업 등 11개사업 155억 9천 5백만 원이며, 특별회계 는 농어촌 지방상수도 사업 등 6개사업에 97억 4천 1백만 원으로 연차적으로 사업을 추진하기 위해 계속비 사업으로 편성 하였습니다. 다음은 2019년 예산안에 반영된 분야별 주요 투자 사업입니다. 첫 번째 쾌적하고 살기 좋은 금산 만들기 추진을 위하여 살기 좋은 마을가꾸기 100억 원, 농촌중심지 활성화사업 52억 원, 도시계획도록 개설 30억 원, 군도 및 농어촌도로 정시 43억 원, 방우리 연결도로 개설 30억 원, 남산군민공원 조성 13억 원, 맞춤형 주거 지원 17억 등 436억 원을 계상하였습니다. 인삼약초 명품화∙세계화를 위한 지속적 투자를 위하여 국제인삼약초연구소 17억 원. 인삼약초 식품제조 HACCP 컨설팅 및 시설지원 15억 원, 금산인삼 세계화 6차 산업 육성 8억 원, 친환경 약초생산단지 조성 7억 원, 철재해가림시설 지원 5억 원 등 92억 원을 계상하였습니다. 세 번째 군민의 삶의 질 향상을 위한 건강복지사업에 먼저 복지 분야에 노인복지증진에 466억 원, 기초생활보장급여에 66억 원, 장애인 복지증진 58억 원, 아동복지증진 66억 원 등 786억 원을 계상하였습니다. 건강분야에 군민진료서비스 제공을 위하여 15억 원, 정신보건사업 16억 원, 아토피치유마을조성 및 관리 24억 원, 감염병 예방관리 8억 원 등 95억 원을 계상하였습니다. 네 번째, FTA극복 및 금산의 특성, 선진농업육성을 위하여 쌀 소득보전 직불제 지원 37억 원, 축산농가 지원 및 방역사업에 32억 원, 친환경 저농도 유기질비료지원 14억 원, 농업환경 프로그램 지원 28억 원, 농업환경실천사업등 28억 원 등 210억 원을 계상했습니다. 다섯 번째, 문화관광 체육의 차별화 및 국제화 추진을 위하여 먼저 문화관광 분야에 문화재 정비 및 관리 18억 원, 4계절 축제 28억 원, 경쟁력 있는 군정홍보 11억 원 등 85억 원의 예산을 계상하였고 체육 분야에는 생활체육시설 설치 및 정비 7억 원, 사이클팀 육성 지원 10억 원 등 28억 원들 계상하였으며 다락원 운영과 관련해서는 다락원 관리 및 운영에 4억 원, 스포츠 센터 운영 4억 원 등 23억 원을 계상했습니다. 여섯 번째, 편안하고 안전한 생활환경조성을 위하여 하수관거 정비 임대료 38억 원, 지방상수도 운영대가 47억 원, 농어촌 생활용수개발 66억 원, 광역상수도 정수구입비 30억 원, 하수종말처리시설운영 23억 원, 하수관로정비 17억 원, 농어촌 마을 하수도정비 13억 원, 가축분뇨공공처리시설 설치 20억 원, 생활폐기물 소각시설 위탁 18억 원 등 전체 403억의 예산을 계상했습니다. 일곱 번째, 지역경제 활성화로 잘사는 금산구현을 위하여 운수업계 유가보조 60억 원, 일자리 창출 12억 원, 버스재정지원 등 15억 원, 소상공인 및 중소기업지원 11억 원 등 136억 원의 예산을 계상했습니다. 여덟 번째, 생태환경 보존과 산림의 생태 자원화를 위하여 숲가꾸기사업에 17억 원, 조림사업 16억 원, 산불예방 및 방지 13억 원, 인도사업 11억 원 등 104억 원에 대한 예산을 계상했습니다. 아홉 번째, 재난재해 예방을 위한 사업을 지속 추진하기 위하여 재해 위험지구 정비 33억 원, 조정천 정비 40억 원, 소하천 정비 50억 원, 추풍천 정비 4억 원 등 151억 원을 계상하였습니다. 열 번째, 미래인재 양성 및 평생학습 교육 지원을 지속 지원하기 위하여 65억 원을 계상했습니다. 초·중학생 무상 및 친환경 급식지원에 24억 원, 학교 교육경비지원 20억 원, 금산교육사랑재단 운영에 21억 원, 학교급식 식품비 및 우유 지원에 5억 원 등 83억 원을 계상하였습니다. 열한 번 째, 공무원 능력 향상 및 후생복지를 위하여 선택적 복지제도 12억 원, 성과상여금 25억 원, 업무용 정보화장비 보강 10억 원, 청사환경 정비 20억원 등 78억 원을 계상하였습니다. 존경하는 김종학 의장님, 그리고 의원님 여러분 ! 지금까지 2019년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안의 편성내용을 개략적으로 설명 드렸습니다. 내년도 예산안은 어려운 재정 여건 속에서 민선7기 공약 사업 이행과 일자리 창출, 복지 분야 확대 등 정부 투자 중점분야에 대응하고 군민의 삶의 질 향상을 위하여 복지, 문화․체육시설 확충과 도로, 상수도 등 지역균형개발 등에 역점을 두고 편성 하였습니다. 자세한 내용은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다. 2019년도 예산안의 편성취지와 내용을 깊이 헤아리셔서 제출한 원안대로 심의․의결 해 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.