정명기환경수도사업단장
환경수도사업단장 정명기입니다. 환경수도사업단 소관 2019년도 일반 및 특별회계 예산안, 2019년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 예산안, 2019년도 지방공기업 하수도사업 특별회계 예산안, 2019년도 파주시 기금운용계획안에 대한 사항별 설명을 드리겠습니다. 먼저 2019년도 일반회계 및 특별회계 예산안에 대해 설명드리겠습니다. 예산안 623쪽이 되겠습니다. 환경수도사업단 소관 일반회계 총 예산규모는 1129억 3400만 원으로 정책사업 930억 5800만 원, 행정운영경비 4억 원, 재무활동비로 194억 7600만 원을 편성하였습니다. 예산안 624쪽 환경보전과 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 20억 5300만 원이 증액된 92억 7900만 원을 편성하였습니다. 주요 편성내역으로 신재생에너지 설치지원에 2억 1000만 원, 신재생에너지 지역지원사업 1억 4100만 원, 운행 경유차 배출가스 저감사업 34억 7600만 원, 전기자동차 구매지원에 14억 4300만 원을 편성하였습니다. 자연환경보전법 개정에 따라 2019년도에 작성한 파주시 도시생태현황도를 2019년 말까지 재작성하도록 의무화되어 용역비 5억 5000만 원을 편성하였습니다. 다음은 예산안 636쪽 환경시설과 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 103억 2700만 원 증액된 613억 3300만 원을 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 시설관리공단 종량제봉투 업무 전출금, 쓰레기종량제 봉투제작 등에 13억 7200만 원, 생활폐기물 수집운반 대행비, 생활폐기물 및 방치폐기물 위탁처리비 등에 290억 1900만 원, 파주시 환경관리센터 통합운영 및 관리에 177억 2000만 원, 파주 환경순환센터 운영 및 관리 66억 9500만 원, 운정신도시 자동집하시설 운영 및 관리에 27억 1100만 원, 환경관리센터주변영향지역 지원기금 8억 1200만 원을 편성하였습니다. 다음은 642쪽 공원녹지과 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 23억 500만 원이 감소된 54억 4900만 원을 편성하였습니다. 율곡수목원 및 도시자연공원 유지관리를 위하여 3억 9900만 원, 주요도로변 가로수 및 녹지대 관리사업에 16억 1600만 원, 주민참여형 마을공동체 정원만들기 조성 및 운영을 위하여 3억 6100만 원, 자유로‧금촌 중앙로 등 주요도로변 중앙분리대 꽃길 조성 및 관리를 위해 6억 원, 산림공원 및 등산로 정비 4억 2700만 원, 파주 헤이리 경관숲 생활림 조성관리 7억 2000만 원, 율곡수목원 묘포장 조성을 위하여 3억 원, 정책숲 가꾸기 및 조림사업 5억 4200만 원을 편성하였습니다. 다음은 651쪽 상수도과 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 9억 8800만 원 증가된 14억 3800만 원이며 지하수, 약수터 등 물관리 시스템 강화에 6100만 원, 상수도 시설 지원 2200만 원, 수도시설 확충사업 8억 9400만 원, 상수원 보호구역 주민지원 사업 4억 5600만 원을 편성하였습니다. 다음은 653쪽 하수도과 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 51억 4400만 원 감액된 152억 6300만 원이며 공기업 특별회계 전출금으로 152억 6300만 원을 편성하였습니다. 다음은 654쪽 도시경관과 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 55억 4300만 원 증액된 111억 300만 원을 편성하였습니다. 주요편성 내역으로는 불법광고물 정비사업 4300만 원, 노점상 및 노상적치물 정비사업 4억 400만 원, 가로등 및 보안등 신설과 유지관리비 52억 1100만 원, LED가로등 교체에 16억 6400만 원, 지방도 기존 시설 정비 및 터널환경 정비사업 2억 1600만 원을 편성하였고, 주차장 관리 특별회계 전출금으로 34억 원을 편성하였습니다. 다음은 702쪽 공원관리사업소 소관 예산입니다. 총 규모는 전년대비 7억 7700만 원 증액된 90억 6500만 원을 편성하였습니다. 주요편성 내역으로 행복한 공원녹지 조성관리 사업 10억 5100만 원, 운정에 지역공원 유지관리 32억 1000만 원, 운정지역 공원 유지관리 41억 9700만 원, 경기 아이누리놀이터 조성 및 도시 숲길 정비사업 4억 원을 편성하였습니다. 이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고 다음은 831쪽 폐수처리사업 특별회계에 대하여 설명드리겠습니다. 폐수처리사업 특별회계 총 예산 규모는 전년대비 144억 5800만 원이 증액된 609억 5500만 원으로 편성하였습니다. 주요 세입예산으로 예금이자 1억 8100만 원, 공공폐수 처리시설 운영 및 설치 원인자 부담금 452억 1500만 원, 공공폐수처리시설 설치 국고보조금 27억 6100만 원, 순세계잉여금 127억 9700만 원을 편성하였습니다. 다음은 832쪽 세출예산 편성내역으로 산업단지 공공폐수처리 시설 3개소 운영 및 개선보완사업비 382억 6200만 원, 파주 LCD 공공폐수처리시설 4단계 설치사업비 19억 5600만 원, 파주LCD공공폐수처리시설 5단계 설치사업 설계비 2억 원, 월롱산업단지 공공폐수처리시설 3단계 설치사업비 30억 원, 법원산업단지에서 발생하는 오폐수를 문산공공폐수처리시설로 연계처리하는 법원오폐수 연계처리 관로설치 사업비 21억 8200만 원을 편성하였고, 공공폐수처리시설 재투자 적립금 등 폐수처리사업 예비비로 153억 5400만 원을 편성하였습니다. 다음은 837쪽 폐기물 처리시설 특별회계에 대해 설명드리겠습니다. 폐기물 처리시설 특별회계 총 예산규모는 전년대비 2800만 원 증액된 20억 8800만 원으로 편성하였습니다. 주요 수입예산으로 예금이자 수입 2000만 원, 순세계잉여금 20억 6700만 원을 편성하였습니다. 지출예산 편성내역으로는 폐기물 처리사업 예비비에 20억 8800만 원을 편성하였습니다. 다음은 841쪽 주차장 관리 특별회계에 대해 설명드리겠습니다. 주차장 관리 특별회계 총 예산 규모는 전년대비 43억 6700만 원이 증액된 138억 500만 원으로 편성하였습니다. 주요 수입예산으로 통일동산 주차장시설 임대료 1억 1200만 원, 임진각 주차장 사용료 8억 400만 원, 공영주차장 주차요금 수입 10억 100만 원, 예금 이자수입 3600만 원, 주정차 위반 과태료 및 견인료 수입으로 14억 원, 순세계잉여금 64억 원, 일반회계 전입금 34억 원으로 편성하였습니다. 주요지출 예산편성 내역입니다. 불법주정차 지도단속 관련 사업비 15억 1700만 원, 공영주차장 운영관리비 118억 7500만 원, 공영주차장 조성비 4억 원, 가람마을 공영주차장 조성비 4억 원, 야당역 환승주차장 조성비 30억 원, 예비비 50억 4000만 원, 주차장 관리 인건비 4억 500만 원을 편성하였습니다. 이상으로 환경수도사업단 소관 2019년도 일반회계 및 특별회계 예산안에 대한 사항별 설명을 마치고, 2019년도 지방공기업 상·하수도사업 특별회계 예산안에 대한 사항별 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 상수도사업 특별회계 예산안입니다. 21쪽 예산 총괄입니다. 2019년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 예산규모는 전년대비 95억 100만 원 감액된 828억 900만 원으로 편성하였습니다. 수입예산은 영업수익에 461억 5500만 원, 영업외수익 10억 8500만 원, 자본잉여금 수입으로 30억 5900만 원, 유보자금 325억 1000만 원을 편성하였으며 지출예산은 영업비용 432억 8300만 원, 유용자산취득 16억 6800만 원, 비가동 설비 자산취득 86억 원, 예비비 등으로 292억 5800만 원을 편성하였습니다. 먼저 31쪽 수익적 수입 예산내역을 설명 드리면 사용료 수익 460억 2800만 원, 급배수공사 수익 1억 2000만 원, 기타 영업수익에 700만 원을 편성하였고, 예금 이자수입 5억 5500만 원, 하수도 사용료 징수대행 수수료 3억 8000만 원, 기타 영업외 수익 1억 5000만 원으로 총 472억 4000만 원을 편성하였습니다. 다음은 37쪽 수익적 지출 예산내역입니다. 광역상수도 원수구입비 23억 300만 원, 정수구입비 165억 8700만 원, 상수도사업 민간위탁비 212억 3500만 원, 수도관 이설‧보수 등의 수선유지비 9억 7300만 원, 인건비 등 기타 사업비에 26억 9500만 원으로 총 437억 9300만 원을 편성하였습니다. 다음은 55쪽 자본적 수입 예산내역입니다. 도비보조금으로 5900만 원, 상수도 원인자 부담금 30억 원, 순세계잉여금 등 유보자금으로 325억 1000만 원 총 355억 6900만 원을 편성하였습니다. 다음은 59쪽 자본적 지출 예산내역입니다. 상수도 관로 매설 토지 보상금 3억 원, 급수 취약지 상수도 공사 등 상수도 확장공사 12억 5000만 원, 소방용수 시설보강 사업 1억 1800만 원, 상수도 5단계 확장사업비 56억 원, 파주 수도 정비기본계획 수립 및 덕은배수지 실시설계 용역 30억 원 등 총 390억 1600만 원을 편성하였습니다. 이상으로 2019년도 지방공기업 상수도사업 특별회계 예산안에 대한 사항별 설명을 마치고 2019년도 지방공기업 하수도사업 특별회계 예산안에 대한 사항별 설명을 드리겠습니다. 21쪽 예산총괄입니다. 2019년도 지방공기업 하수도사업 특별회계 예산규모는 전년도 당초예산 855억 7700만 원보다 168억 4500만 원 감액된 687억3200만 원으로 편성하였습니다. 수입예산은 영업수익 253억 8000만 원, 영업외수익 31억 4900만 원, 자본잉여금 수입으로 351억 8600만 원, 유보자금 50억 1700만 원을 편성하였으며 지출예산은 영업비용 279억 4100만 원, 유형자산취득 26억 5000만 원, 비가동 설비 자산취득에 298억 1600만 원, 예비비 등에 83억 2500만 원을 편성하였습니다. 먼저 31쪽 수익적 수입예산 내역을 설명드리겠습니다. 영업수익은 총 253억 8000만 원으로 사용료 수익 253억 4600만 원, 하수도법 위반 과태료 3400만 원을 편성하였고, 영업외수익은 총 31억 4900만 원으로 예금 이자수입 1억 3000만 원, 일반회계 전입금 27억 7500만 원, 하수 재이용사업 원수공급 수입 등에 2억 4400만 원을 편성하였습니다. 다음은 35쪽 수익적 지출 예산 주요내역입니다. 하수관로 정비 BTL사업 시설운영비 29억 4400만 원, 하수처리시설 민간위탁 대행사업비 220억 9500만 원, 인건비 등 기타 지출 40억 8100만 원으로 총 291억 2000만 원을 편성하였습니다. 다음은 57쪽 자본적 수입 예산 주요내역입니다. 하수도 원인자 부담금 25억 원, 하수도사업 국도비 보조금 201억 9800만 원, 일반회계 전입금 124억 8800만 원, 순세계잉여금 등 50억 1107만 원으로 총 402억 300만 원을 편성하였습니다. 자본적 지출 예산 주요내역입니다. 하수도 준설 및 유지보수 20억 5000만 원, 파주시 하수도 정비기본계획 변경 16억 원, 하수관로 정비 BTL사업 임대료 129억 3000만 원, 금촌 등 하수관로 정비 66억 500만 원, 공공하수처리시설 신증설 및 개량사업 84억 8100만 원, 예비비 등 79억 4500만 원으로 총 396억 1100만 원을 편성하였습니다. 이상으로 2019년도 지방공기업 하수도사업 특별회계 예산안에 대한 사항별 설명을 마치고 2019년도 환경관리센터 주변영향지역 지원기금 운용 계획안에 대한 설명드리겠습니다. 2019년도 파주시 기금운용계획안 135쪽입니다. 파주시 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원 등에 관한 조례 제7조 규정에 따라 2000년도에 기금을 설치하였으며 환경관리센터 주변영향지역인 탄현면 낙하리, 문산읍 내포3리‧4리 지역의 주민 건강검진 및 냉난방비 지원, 학자금 지원 등 주민의 복지증진을 위해 본 기금운용계획안을 제출하게 되었습니다. 먼저 138쪽 수입계획은 예치금 회수액 2억 8900만 원, 일반회계 전입금 8억 1200만 원, 예탁금 이자수입 400만 원을 포함하여 총 11억 500만 원을 편성하였습니다. 다음은 139쪽 지출계획은 주변영향지역 주민 지원을 위하여 육영사업, 건강검진 등에 6억 100만 원, 마을행사 및 공동사업비 등 1억 3300만 원, 예치금으로 3억 7100만 원을 포함하여 총 11억 500만 원을 편성하였습니다. 끝으로 147쪽 옥외광고발전기금입니다. 파주시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고 산업진흥에 관한 조례 제14조 규정에 따라 2008년도에 기금을 설치하였으며 불법광고물 정비, 경관개선 사업 등 아름답고 쾌적한 도시경관을 조성하기 위해 본 기금운용계획안을 제출하게 되었습니다. 옥외광고발전기금의 총 예산규모는 전년대비 5100만 원 증액된 11억 원으로 편성하였습니다. 150쪽 수입계획은 현수막 게시대 등 수수료 수입 1억 1800만 원, 과징금 및 과태료 수입 3억 1300만 원, 예치금 회수 6억 6300만 원을 편성하였습니다. 주요 지출계획은 불법광고물 수거보상제 운영으로 6000만 원, 불법광고물 부착 방지시트와 현수막 게시대 설치로 1억 7700만 원, 간판 개선사업을 위해 1억 원을 편성하였습니다. 이상으로 환경수도사업단 소관 예산 및 기금안에 대한 설명을 모두 마치겠습니다.