조웅희기획감사실장
기획감사실장님 조웅희입니다. 내년도 예산안 설명에 앞서서 기획감사실 담당을 소개해 드리겠습니다. 최인환 기획담당입니다. 강두일 예산담당입니다. 오흥윤 감사법무담당입니다. 송민수 홍보담당입니다. 백승이 정보담당입니다. 이태근 통신담당은 지금 병가 중이어서 이광용 주무관입니다. 박정원 특수상황지역사업T/F팀장입니다. 저희 소관 내년도 일반회계, 기금예산에 대해서 설명을 드리겠습니다. 먼저, 일반회계 세출예산에 대해서 설명을 올리겠습니다. 123쪽이 되겠습니다. 우리 실 예산은 전년도 예산액 99억 5,223만 6,000원보다 26억 1,192만 8,000원이 증액된 125억 6,416만 4,000원으로 편성을 하였습니다. 양해해 주신다면 일상경비나 매년 반복적인 사업에 대해서는 예산서로 대신 갈음드리고 주요사업과 신규사업 위주로 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 군정 주요업무 운영 부분입니다. 전국 농어촌지역 군수협의회 연회비로 200만 원을 편성하였습니다. 본 사업은 전국에 73개 농어촌지역에 지방자치단체장이 참여해서 중앙부처의 현안사항 건의라든가 선진지 국외연수라든가 하는 사업으로서 매년 200만 원씩 출연하는 사항이 되겠습니다. 다음은 124쪽입니다. 쪽배축제 시 전국 용선대회 개최 행사비로 군정 업무 수행을 위해서 3,000만 원을 편성하였고, 의원 상해부담금으로 1,500만 원을 편성했습니다. 이 부분은 의원님들께서 직무를 하시면서 상해라든가 장애를 입은 경우에 보상금을 저희에서 지급하는 사항이 되겠습니다. 이것은 조례에도 다 규정이 되어 있는 사항이 되겠습니다. 통계조사의 내실 있는 운영 부분입니다. 내년도에 있는 금년도 기준 ‘사업체조사’와 내년도 ‘사회조사’를 추진할 계획에 있습니다. 내년도 사회조사는 군민의 삶의 수준과 의식을 파악을 위해서 조사원의 인건비와 운영비로 3,856만 2,000원을 편성하였습니다. 또한, 기준 사업체조사로서 1인 이상 모든 사업체를 조사하기 위해서 인건비와 운영비로 2,193만 4,000원을 편성하였습니다. 다음은 125쪽이 되겠습니다. 사회조사 및 통계조사로 여비로 234만 8,000원과 기타 보상금으로 640만 원을 편성하였고, 경상적 위탁사업비로 700만 원을 편성하였습니다. 다음은 화천 역세권 개발구상 용역비에 대해서 5,000만 원을 편성했습니다. 잠깐 설명을 드리면, 현재 춘천까지는 고속화전철이 돼 있습니다만, 춘천에서 속초까지 잔여구간이 92.5㎞가 남아 있습니다. 여기는 단선으로서 시속 250㎞로 설계가 돼 있고 총 사업비는 2조 992억 원이 되겠습니다. 사업기간은 2016년부터 2025년에 완공할 계획을 갖고 있는데, 여기에 환경영향 분야에서 약간 문제가 생겨서 지금 현재 용역이 중지돼 있는 상태입니다. 이거는 설악산 지하로 9.2㎞를 통과해야 되는데 환경부에서 “국립공원이라서 지하가 안 된다.” 그래서 우회노선을 제시했습니다마는, 국방부에서 또 “국방 관련해서 안 된다.” 해서 이제 장관이 바뀌었기 때문에 이번에 다시 새로 한번 지하로 하는 것으로 추진해서 약간 용역이 좀 지연이 됐다는 말씀을 드리면서, 화천역이 간척리 지역에 생기면 거기 우리가 뉴라이프 시티라든가 역세권 주변상가에 대해서 어떻게 할 것인가에 대해서 용역을 하는 사업이 되겠습니다. 다음은 126쪽이 되겠습니다. 효율적 재정운용과 예산 편성을 위해서 출자기관 경영실적 평가를 위해서 연구용역비 2,000만 원을 편성하였고, 지방재정관리시스템 유지보수를 위해서 2,500만 원을 각각 편성하였습니다. 기관 공통운영비로 사무관리비에 2억 9,000만 원, 행사운영비에 2억 원을 편성하였고, 국·도비 공모 소규모 용역비 지원사업에 연구용역비로 2억을 편성하였습니다. 이 사항은 우리 전체, 화천군에서 전체 실·과에서 같이 공통으로 사용하는 사업내용이 되겠습니다. 다음은 127쪽입니다. 기관 공통운영으로 해외연수여비 및 행사실비 보상금으로 2억 원을, 국비 확보 및 예산 확보 성과 포상금을 위해서 2,000만 원을 편성하였고, 군정시책 공통사업비로 2억 원을 편성하였습니다. 우리 국비확보 예산은 5억 이상 10억을 했을 때는 100만 원, 10억에서 50억을 했을 때는 150만 원, 50억에서 100억 원 미만은 200만 원, 100억 이상을 확보했을 때는 500만 원을 지급하는 것으로, 이것은 우리가 화천군 정부예산 확보 성과 포상금 지급규칙을 제정을 해서 여기에 따라서 각 실·과에서 국비를 많이 확보할 수 있도록 하는 데에 대해서 사기역량 차원에서 예산을 편성했다는 말씀을 드립니다. 다음은 128쪽이 되겠습니다. 군정홍보 운영 부분입니다. 군정홍보 강화를 위해서 신문 자동스크랩 소프트웨어 연간 사용료로 2,100만 원을 편성하였고, 해외 페이스북 2개 언어 계정 운영비로 3,600만 원, 블로그 및 유튜브 및 커뮤니티 활용 홍보비로 2,200만 원, 도·시군 공동으로 해외유명 방송매체 초청 특집 프로그램 제작을 위해서 500만 원을 편성하였고, 산천어 및 토마토축제 홍보영상과 군정 현안정책사항에 대해서 홍보영상 제작비로 7,000만 원을 편성하였습니다. 내년도 축제홍보입니다. 신문, 방송, 라디오, SNS를 통해서 화천군 3대 축제 광고비용으로 2,500만 원을 편성하였고, 각종 현안정책 등 언론매체 광고 홍보비로 4억 3,000만 원을 편성하였다는 말씀을 드리겠습니다. 다음은 129쪽이 되겠습니다. 군정의 적극적인 시책 홍보를 위하여 화천소식지 발간비로 8,400만 원, 외신기자 및 도청 출입기자, 군청 출입기자 대상으로 해서 축제, 정책, 관광 등 홍보설명회로 해서 행사운영비로 1,000만 원을 편성하였고, 현재 행사용 음향장비가 노후화되어서 행사용 음향장비 구입비로 3,000만 원, 보도용 스틸카메라 등 렌즈 구입비로 1,450만 원을 각각 편성을 하였습니다. 다음은 130쪽이 되겠습니다. 접경지역 청소년을 위한 취약한 환경 개선사업 부분이 되겠습니다. 우리 군이 주관으로 해서 철원·양구와 공모사업으로 총 사업비는 7억 5,000만 원입니다만, 내년도 예산은 2억 5,000만 원을 편성하였습니다. 또 정보통신환경 개선 부분에 ICT센터 건립이 되겠습니다. 이것은 ICT기술을 활용해서 청년창업 지원, ICT 시스템을 구축하기 위해서 지역경제를 위한 사업으로 15억 원을 편성하였습니다. 통신시스템 구축 및 운영사업과, 앞에서 말씀드린 131페이지 통신회선 환경개선사업은 대부분 통신환경 유지·관리를 위한 운영비가 되겠습니다. 132쪽이 되겠습니다. CCTV 통합관제센터 구축사업입니다. 이거는 저희하고 양양하고 평창하고 속초하고만 미구축이 되어 있습니다. 이거는 각종 우리 CCTV를 더 확충해서 한군데서 통합관리하고 또 경찰도 합동으로 나아가서 24시간함으로 해서 사건·사고라든가 재난 이런 데서 신속히 대응을 하면서 주민의 재산과 생명을 보호하는 사업으로서, 우리 새로 신축하는 농업기술센터 내에 2억 8,000만 원의 설계비 및 인테리어공사가 있고 장비구입비가 되겠습니다. 다음은 133쪽이 되겠습니다. 공공데이터 품질관리로 가치 있는 데이터 제공하고 다양한 새로운 비즈니스 모델을 창출하기 위해서 공공데이터 개방포털 활성화 사업을 위해서 1,000만 원, 행정전산장비 유지를 위해서 8,092만 2,000원, 지방행정공통정보시스템 위탁비로 646만 원을 편성하였습니다. 다음은 134쪽이 되겠습니다. 대민업무의 효율적 운영을 위해서 노후된 장비교체를 위해서 1억 9,000만 원을 편성하였고, 개인정보 유·노출사고 시 신속한 대응을 위해서 관리시스템 구축비로 4,780만 원 편성하였고, 상용소프트웨어 구입비로 1억 1,413만 9,000원을 편성하였고, 전산장비 구입비로 1억 8,350만 원을 편성하였습니다. 다음은 정보화마을 프로그램 운영입니다. 저희는 지금 정보화마을이 4개가 있습니다. 토고미, 풍산, 파로호생태, 하늘빛호수가 있는데 여기에 대한 인건비로 8,092만 원을 편성하였고, 정보화 무료교육에 7,200만 원을 편성을 하였습니다. 다음은 135쪽에서 아까 앞에서 보고드린 바와 같이 정보화마을 직거래라든가 전자상거래를 위해서 3,070만 원을 편성하였고, 시군 재해복구사업을 위해서 816만 9,000원을 편성하였다는 말씀을 드리면서, 내년도 세출예산을 마치고 기금예산에 대해서 설명을 올리도록 하겠습니다. 기금관리 11쪽이 되겠습니다. 통합관리기금을 저희 실에서 관리하고 있는데요. 통합관리기금은 개별기금의 여유자금을 효율적으로 운영·관리하기 위해서 지방자치단체 기금관리기본법에 의해서 2015년 11월에 설치된 기금이 되겠습니다. 통합관리기금 운용계획은 내년도 총 운용계획 금액은 9억 505만 4,000원으로서 전년대비 1억 9,870만 원이 증가가 되었습니다. 이는 금년도 대비 예탁금 외 예치금 이자수입이 증가한 것입니다. 다음은 수입 및 지출계획에 대해서 세부설명을 설명드리도록 하겠습니다. 12쪽이 되겠습니다. 수입계획은 총 수입액 9억 505만 4,000원이며, 예치금 회수에 4억 9,899만 4,000원이고, 일반 예탁금이자수입으로 3억 9,606만 원이 되겠습니다. 다음은 13쪽입니다. 지출계획은 총 지출액 9억 505만 4,000원이고, 통합관리기금에서 발생하는 이자차액 예치금으로 6억 6,246만 6,000원, 개별기금 예수금 이자상환으로 2억 4,258만 8,000원을 각각 편성을 하였습니다. 연도별 기금조성 및 집행현황과 예치금 및 예탁금 명세는 책자를 참조해 주시기 바라며, 나머지 기금에 대해서는 각 실·과에서 세출예산 편성 시에 위원님들께서 심사를 하도록 하겠습니다. 이상으로 기획감사실 소관 내년도 일반회계 기금예산안에 대해서 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.