권충호기획예산담당관
반갑습니다. 기획예산담당관 권충호입니다. 밤낮없이 열성을 다해서 의정활동을 하시는 우리 임채숙 위원장님과 우리 기획행정 위원님들에게 깊은 감사를 드리며, 2019년도 당초예산 기획예산담당관실 소관 제안 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 63페이지가 되겠습니다. 2019년도 기획예산담당관실 총예산액은 357억 200만 원으로 이중 정책사업비가 67.49%인 240억 9,600만 원, 행정운영경비가 0.30%인 1억 600만 원, 재무활동비는 32.21%인 115억 원으로 편성하였습니다. 이에 대해 세부사업별로 설명을 드리도록 하겠습니다. 다음 64페이지가 되겠습니다. 먼저 군정의 기획 및 평가를 위한 사무관리비로 군정주요업무 및 시책홍보 책자제작에 3,000만 원, 업무용 수첩제작, 각종위원회 운영수당, 내방객 기념품 제작, 직원 업무역량강화를 위한 전문도서구입, 행정품질향상을 위한 업무매뉴얼 입력시스템 구축 등 총 11건에 1억 4,100만 원을 편성하였습니다. 이 중에 함양군 정책자문위원회 운영수당 840만 원은 조례부결로 관련예산을 삭감하도록 하겠습니다. 다음은 군정주요업무 성과평가 등 업무협의를 위한 국내여비가 240만 원, 시책발굴 등 기획‧조정‧협의를 위한 시책추진업무추진비 750만 원, 함양군 통합브랜드 및 상징물개발을 위한 용역비 2억 원, 군민제안제도 운영 보상금 100만 원, 포상금 470만 원을 편성했습니다. 다음은 65페이지가 되겠습니다. 공무원 정책아이디어 경진대회 포상금 360만 원, 군정주요업무 자체평가 우수부서 포상금 420만 원, 공무원 제안우수자 시상금 340만 원 각각 편성하였고, 의원상해부담금 500만 원과 행정자료실 전자도서관 도서구입비 1,550만 원 편성했습니다. 다음은 창의실용 조직운영을 위한 예산으로 시책발굴 활성화 교육 및 합동평가지표 담당자 교육을 위해서 사무관리비로 500만 원 편성했고, 시책발굴단 선진지 벤치마킹을 위해서 국내여비로 3,000만 원을 편성했습니다. 다음은 66페이지가 되겠습니다. 효율적인 예산운용 관리추진을 위한 사무관리비로 예산관련 각종 유인물 제작과 급량비, 예산관련 위원회 운영수당 등으로 9,400만 원을 편성했습니다. 예산공무원 직무워크숍 개최 등을 위해서 행사운영비에 1,000만 원 편성하였고, 국‧도비확보, 예산합동작업 및 연찬회 참석 등을 위한 국내여비로 4,576만 원 편성했습니다. 66페이지 중간부분에 재정업무 추진을 위한 시책업무추진비로 920만 원 편성했습니다. 또 각종 시책연구를 위한 긴급용역비 1억 원, 도민공청회 참석 등 행사실비보상금 700만 원, 특수시책추진 및 각종 행사참가 상해보상금 2,600만 원, 지방재정관리시스템 유지보수비에 2,336만 4,000원 반영했습니다. 다음 67페이지가 되겠습니다. 함양의 브랜드가치 제고를 위한 군정홍보 다양화 예산으로 먼저 업무참고용 신문구입, 지방지 공고료 등에 2억 720만 원, 또 항노화산업 홍보를 위하여 TV스팟광고방송을 비롯한 라디오, 주요일간지, 각종 통신사 광고비로 2억 8,160만 원 편성했습니다. 또한 각종 홍보 및 기타 광고료를 포함한 함양소식지 발간, 기획보도, 전광판 광고, 다큐멘터리 제작, 홍보물품 구입, 옥외광고 등에 6억 3,152만 원 편성했습니다. 다음 67페이지 하단에 군정홍보 자료수집을 위한 국내여비로 576만 원, 군정홍보 시책업무추진비로 640만 원, TV난시청지역 해소를 위해 민간자본보조사업 2019년도분 2억 4,000만 원을 편성했습니다. 다음 68페이지가 되겠습니다. 뉴미디어 콘텐츠 발굴 및 홍보입니다. 뉴미디어 신설된 부서가 되겠습니다. 관련예산은 정보기술의 발달로 급변하는 우리 각종 매체에 선제적으로 대응하고자 편성한 것으로 소셜네트워크, SNS운영, 유튜브 동영상제작, 인터넷 브랜드 광고, 군정월간뉴스제작 또 대도시 공공시설 엑스포 홍보 등 군정기록 보존을 위한 사진인화 자재구입, 파워블로그 워크숍 등 사무관리비로 5억 7,360만 원 편성했습니다. 다음 68페이지 하단에 뉴미디어 홍보여비 시책업무추진비로 584만 원 편성하였고, SNS홍보 우수부서 시상금으로 290만 원을 편성했습니다. 다음 69페이지입니다. 상단에 군정홍보 기록보존을 위한 카메라 구입, 홍보DID 구입 등 2,650만 원을 편성했습니다. 다음은 미래전략 시책추진 관련 예산입니다. 각종 책자, 협의회 참석수당 등 사무관리비로 1,278만 원 편성하였습니다. 이와 관련한 여비와 시책추진업무추진비로 440만 원을 편성했습니다. 전국공모사업 응모를 위한 미래전략사업 발굴 연구용역비로 1억 4,000만 원, 각종 평가계획 등 참석자 실비보상금으로 492만 원 편성했습니다. 69페이지 하단에 일반농산어촌 지역역량강화사업으로 뒤페이지에 있는 지역역량강화사업 책자제작에 800만 원 또, 지역 및 마을역량진단 연구용역비에 2,200만 원, 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비로 2억 700만 원 편성했습니다. 70페이지 하단이 되겠습니다. 주민주도마을만들기 지원사업은 일반농산어촌개발사업 신규공모신청을 위해서 농촌현장포럼 예산으로 2,200만 원을 편성했습니다. 다음 71페이지가 되겠습니다. 인구늘리기 추진을 위해서 홍보물 기념품 제작 등을 위해서 사무관리비로 1,000만 원 편성하였고, 국내여비 120만 원, 인구늘리기 추진 유공군민에 대한 인센티브 보상금으로 3,000만 원 편성했습니다. 또 인구늘리기 우수부서 포상금으로 520만 원 편성했습니다. 71페이지가 되겠습니다. 하단부 통계관리 예산입니다. 통계연보발간, 조사용품 구입 등 사무관리비로 1,367만 원 편성하였고, 다음 페이지입니다. 통계조사 실시지도를 위해서 여비 150만 원, 사업체조사 기간제근로자 보수 610만 7,000원, 사무관리비로 972만 7,000원 편성했습니다. 다음에는 경남사회조사 도비보조사업으로 기간제근로자 보수에 626만 2,000원, 73페이지 상단부분입니다. 조사원 교육 등 사무관리비로 1,504만 9,000원을 편성했습니다. 다음은 73페이지 중간부분이 되겠습니다. 자치법규 관리입니다. 자치법규 관리를 위해서 업무편람 제작 등 사무관리비로 1,200만 원, 법률지원 시책업무추진비로 80만 원 편성했습니다. 소송지원을 위한 변호사 수임료 1억 5,000만 원, 고문변호사 위촉수당 1,200만 원, 소송업무 수행여비 720만 원, 다음 페이지입니다. 상단에 승소포상금 100만 원, 패소배상금 5,000만 원을 각각 편성했습니다. 다음은 규제개혁 추진을 위한 사항입니다. 책자발간 등 사무관리비로 1,580만 원, 국내여비로 360만 원, 우수부서 및 공무원 시상금으로 280만 원 편성했습니다. 다음 74페이지 하단부입니다. 시설관리공단 설립추진을 위한 사무관리비 및 국내여비로 712만 원 편성했습니다. 75페이지입니다. 행정운영경비입니다. 행정운영경비는 2019년도 예산편성운영지침 및 우리군 자체기본경비 편성기준에 의해서 부서정원에 따라 편성된 경비입니다. 먼저 사무관리비는 부서총액분, 급량비, 복사기임차료 등으로 총 5,194만 5,000원을 편성하였습니다. 국내여비로 5,037만 원, 부서운영업무추진비로 420만 원 편성했습니다. 다음에는 보전지출에 국고보조금 및 도비보조금에 대한 반환금으로 전년과 동일하게 75억 원을 편성하였으며, 재정안정화 적립금으로 기금전출금 40억 원을 편성하였습니다. 하단부에 우리군 예비비는 지난해보다 40억 2,800만 원이 감소한 205억 7,900만 원으로 편성하였습니다. 이 중에 일반예비비는 45억 5,100만 원, 재해‧재난목적예비비는160억 2,800만 원 편성했습니다. 참고로 일반예비비는 지방재정법 43조에 의해서 일반회계 예산총액의 1%이내로 계상하게 되어 있습니다. 이상으로 기획예산담당관실 소관 2019년도 세출예산에 대한 제안 설명을 마치고, 다음은 읍면예산에 대해서 제안 설명 드리도록 하겠습니다. 669페이지가 되겠습니다. 읍면예산은 읍면장이 직접 설명을 드려야 되지만 제가 총괄해서 드리겠습니다. 674페이지 되겠습니다. 함양읍 예산부터 설명 드리겠습니다. 함양읍은 2019년도 예산안이 6억 7,417만 4,000원입니다. 주민행정편의 도모를 위해 소규모주민숙원사업에 전년과 같이 2억 원, 청사보안시스템 유지관리 사무관리비 528만 원, 체육대회 등 특수시책추진업무추진비 350만 원, 이장‧반장활동보상금 1억 9,540만 6,000원, 각종행사실비보상금 1,650만 원, 노숙자 및 행려자숙식비 150만 원, 체육대회 출전선수 및 임원경비는 지난해보다 500만 원 증액된 2,200만 원으로 편성했습니다. 행정운영경비는 2억 2,998만 8,000원 편성했습니다. 다음 680페이지 마천면 예산이 되겠습니다. 마천면은 2019년도 예산안 3억 7,112만 5,000원입니다. 먼저 소규모주민숙원사업비로 안의면을 제외한 그 외의 면지역은 동일하게 1억 원을 편성했습니다. 이하 주민만족을 위한 행정서비스는 전년과 동일하고, 행사실비보상금은 예산편성운영기준 개정에 따른 식비가 7,000원에서 8,000원으로 증액된 부분을 반영했습니다. 전 읍면에 공히 행사실비보상금은 식비가 7,000원에서 8,000원으로 증액되었고, 앞서 말씀드린 체육회는 함양읍이 500만 원 증액됐습니다. 산내면과 친선교류에 240만 원, 지리산 인명구조작업자 실비보상금 240만 원 전년과 같이 동일하게 편성했습니다. 체육대회 출전선수 및 임원경비는 함양읍에 500만 원, 다른 면에는 300만 원이 되겠습니다. 300만 원이 증액된 1,800만 원 편성했습니다. 또 천왕제 행사를 위한 민간행사보조금 3,000만 원 전년과 같습니다. 끝으로 행정운영경비는 1억 1,719만 3,000원으로 편성했습니다. 다음은 686페이지 휴천면 예산입니다. 휴천면 2019년도 예산안은 3억 1,840만 1,000원이 되겠습니다. 소규모주민숙원사업은 면지역 동일하게 1억 원이며, 이하 예산은 전년도 예산과 같습니다. 앞서 마천면‧함양읍에서 말씀드린 바와 같이 식비와 체육대회 지원 증액분을 반영한 내용이 되겠습니다. 이하 내용은 책자를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 692페이지 유림면 예산안이 되겠습니다. 유림면 2019년도 예산안은 3억 1,938만 4,000원이 되겠습니다. 이하 내용은 앞선 내용과 동일하므로 책자를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 698페이지 수동면입니다. 수동면 2019년도 예산안은 3억 1,834만 4,000원으로 이하 내용은 앞선 내용과 동일하므로 책자로 갈음해 주시면 고맙겠습니다. 다음 704페이지가 되겠습니다. 지곡면입니다. 지곡면 2019년도 예산안은 3억 2,307만 4,000원으로 이하 내용은 앞선 내용과 동일하므로 책자로 갈음해주시기 바랍니다. 다음은 710페이지 안의면입니다. 안의면 2019년도 예산안은 5억 1,235만 3,000원입니다. 소규모주민숙원사업에 다른 면보다 6,000만 원이 많은 1억 6,000만 원 편성했습니다. 하단부에 있는 연암문화제 행사 민간행사보조금 4,000만 원을 지난해와 같이 동일하게 편성했습니다. 행정운영경비는 1억 3,568만 6,000원이 되겠습니다. 다음은 716페이지 서하면입니다. 서하면 2019년도 예산안은 3억 547만 5,000원으로 이하 내용은 앞선 내용과 동일하므로 책자를 참고해주시면 고맙겠습니다. 다음은 722페이지가 되겠습니다. 서상면 예산입니다. 서상면 2019년도 예산안은 3억 3,433만 6,000원으로 내용은 앞선 면과 내용과 동일한 내용이 되겠습니다. 다만 하단부에 장계면과 친선교류행사 민간행사보조금이 200만 원으로 전년과 같이 동일하게 편성됐습니다. 이하는 책자를 참고해주시면 고맙겠습니다. 다음은 728페이지 백전면 예산이 되겠습니다. 백전면 2019년도 예산안은 3억 2,341만 4,000원입니다. 다른 내용은 다른 면과 같고, 하단부에 백운산벚꽃축제 민간행사보조금 3,000만 원을 전년과 같이 동일하게 편성했습니다. 다음은 734페이지 마지막 병곡면이 되겠습니다. 병곡면은 2019년 예산안은 2억 8,835만 원입니다. 이하 내용들은 앞선 내용과 동일하므로 책자를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 기획예산담당관실과 읍면소관에 대한 2019년도 세출예산사업에 대한 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.