안정열 의원 발언

내년도에징수할것을세우는건데요.’18년금년도에도2회추경때모자라서3000만원정도증액편성했습니다.2회추경때말씀드렸다시피임기제들이너무열심히하셔서그런지몰라도포상금이5000만원정도,두분이하시는데5000만원정도소요가됩니다.

그러니까연차별로지난연도1년차는징수액의100분의1이고2년차는100분의3이고3년차이상은100분의5.지급하는요율이있습니다.그것에의해서지급을하는거죠.그리고또단순하게자동으로들어온것은저희가분석을해서다걸러냅니다.그것은드릴수가없고임기제공무원들이체납독려를진짜로행해서체납독려부에기재된사항을보고서그것을분석해서지급을하고있습니다.

또다른위원님질의하실분계십니까? (거수하는위원있음) 황진택위원님말씀하십시오.

그런것을저희가해결할부분입니다.부의장님말씀하신대로.

그런취지는아니고요.

취지를달리봐주셨으면좋겠습니다.

지금일부에서.

그점은저기를이렇게이해해주시면합니다.예를들어서작년같은경우에는읍·면·동별로공평하게실링제로취지로했지만그게실링으로똑같이준다고효율성있는예산집행은아니라고판단해봤습니다.이사항에대해서도지역개발사업에대해서는소규모사업위주로읍·면·동별로건설과나도시개발과에서도시계획시설이나이런쪽으로운영하는부분이있고면사업으로실질적으로추진할수있는부분만건의를받아서반영했다는점그렇게말씀을드리고요.이게추가적으로본예산에이렇게들어갔지만장기적으로또추경이있기때문에나름대로형평을맞춰병행할여지는있습니다.

그부분도추가로오신분들은.

그런절차를밟았습니다.

4m차원도예를들어서어차피도로를신규로내주거나저기를할때는4m가돼야건축허가라든지개발이이루어집니다.

그런저기가그런측으로는.

한번에자르지는않았어요.위원님죄송하지만.

글쎄요.그것은저희가어떻게해석할지는모르겠는데그런기회는다드렸고.

글쎄요.제가보기에.

추가질의하십시오. (거수하는위원있음) 유원형위원님말씀하세요.

여태껏관리공단기다렸는데내일로미룰수는없고요.한10분쉴까요? 그러면잠깐휴식을위해서9시45분까지정회토록하겠습니다. 정회를선포합니다.

안녕하십니까?시설관리공단의경영사업부장김윤환입니다. (팀장소개및인사) 2019년도사업예산설명에앞서저희직원들은얼굴을자주못보시니까한분씩인사,소개해드리겠습니다. 경영기획팀의김경훈팀장입니다. 시설운영팀의김승철팀장입니다. 사업운영팀의김낙원팀장입니다. 고객맞춤팀의장유정팀장입니다. 재활용사업팀의안경수팀장입니다. 환경관리팀의윤영일팀장입니다. 자원회수팀의김복영팀장입니다.지금부터안성시시설관리공단2019년도사업예산을설명드리겠습니다. 예산서2쪽부터시작을하겠습니다.변동사항위주로설명을드리도록하겠습니다. 먼저시설현황입니다.공단은16개분야의사업을운영하고있습니다.금년과변동되는사업은7번의쓰레기봉투판매소가472개소로늘어났고15번안성시캠핑장은72개사이트며금년부터글램핑장10개소,카라반7대를추가로수탁받아서운영하고있습니다.그리고16번에교통약자이동지원센터는금년하반기부터6대가증가된12대를운영하고내년에는15대를운영을할예정입니다.차량현황입니다.차량은총67대로금년보다5대가증가되었는데종합운동장에1톤화물차량1대,또환경안정화시설에1톤화물차량1대를신규로증차하고자합니다.그리고청소차량중10개차량이금년도에폐플라스틱관련하여3대가증차되었습니다.그리고국민체육센터버스가34인승에서47인승으로변경되었습니다. 다음은3쪽이되겠습니다.내년도재정수입목표는52억1800만원이되겠습니다.인력관리현황입니다.직원변동사항을설명드리겠습니다.일반직은27명으로4명이증가되는데금년에산업안전담당자1명이증원되었고내년에결원3명에대해서도추가로계상하였습니다.그리고기능직은93명으로15명이증가되는데이게수영강사8명과헬스강사2명이정규직으로전환되었고플라스틱사태와관련해서집게차량운전은3명을포함한청소차량운전원5명이증원되었습니다.그리고무기계약근로자중환경미화원은99명으로증가된7명과쓰레기상황에따라서채용예정인3명에대해서증원계상하였습니다.무기계약근로자중기타상근직은38명으로3명이증가되었는바단시간근로자1명과수영장의청소용역1명이정규직으로전환되었으며교통약자이동지원센터상담원1명이증원되었습니다. 다음은기간제근로자입니다.기간제근로자는60세이상교통약자운전원12명을포함한27명이되겠습니다.사회복무요원은4명으로서금년에1명이체육팀에추가배치되었습니다.시급제단시간근로자는4명으로서역시1명이수영장안전요원으로추가배치될예정입니다.그다음에단시간근로자일급제는34명인바여기인원은썰매장아르바이트생입니다.국민체육센터야외수영장을운영하지않음으로써8명이감소된인원입니다. 다음은7쪽이되겠습니다.예산총괄표입니다.내년도사업예산은207억6300만원,편의상100만원단위로가능하면설명드리겠습니다.그리고자본예산은9억3700만원으로예산총액은217억원이되겠습니다. 14쪽이되겠습니다.목별세출예산을설명드리겠습니다. 먼저사업예산입니다.인력운영비는126억7000만원으로금년보다22억8600만원을증액하였습니다.목별로는인건비가115억5400만원을,그리고퇴직급여가8억5100만원,퇴직연금부담금2억6400만원을계상하였습니다.경비는76억7900만원으로금년보다13억8300만원을증액하였습니다.목별로는일반운영비가28억4900만원,다음쪽15쪽여비는2억3100만원,업무추진비1500만원,재료비1억7500만원,복리후생비25억2500만원,그리고다음쪽교육훈련비6200만원,수선유지교체비5억2500만원,행사·홍보비4200만원,관서업무비6700만원,평가급및성과금은11억6400만원,위탁관리비1900만원을계상하였습니다.경상이전예산은1억8700만원으로금년보다2900만원을증액계상하였습니다.목별로는일반보상금1억6000만원,17쪽포상금846만원,출연금1800만원을계상하였습니다. 다음은영업외비용입니다.기타영업외비용이1200만원으로금년보다800만원을증액하였습니다.예비비는2억1300만원으로금년보다2억100만원을감액하였습니다. 다음페이지가되겠습니다.다음은자본예산입니다.유형자산은7억8400만원으로금년보다3억8400만원을감액하였습니다.내용으로는구축물2000만원,차량운반구7억4500만원,공기구비품1900만원을계상하였습니다.무형자산은소프트웨어고도화예산으로1억5300만원을계상하였습니다. 다음25쪽이되겠습니다.부서별·사업별예산을설명드리겠습니다. 먼저감사평가팀예산입니다. 다음장26쪽이되겠습니다.감사평가팀예산은8100만원으로금년보다150만원이증가된예산입니다.전국공단이사장협의회비가185만원증액된것외에는금년하고비슷한수준으로계상하였습니다. 다음은32쪽이되겠습니다.경영기획팀예산입니다.32쪽경영기획팀예산은162억3400만원으로금년보다25억9200만원을증액하였습니다.주요내용은인건비인상분,신규채용및채용예정인원4명에대한인건비와수영강사정규직전환에따른10명의인건비,청소차량증가에따른운전직5명의인건비,증원된환경미화원10명의인건비,정규직전환과임금피크제인원과관련된시설관리요원3명의인건비,퇴직급여및퇴직연금부담금10억1500만원등인력운영비증가액과인건비예산과증원에따른복리후생비인상액,기관성과급계상비율상향등으로주요증액요인이되겠습니다. 다음은51쪽이되겠습니다.시설운영팀예산입니다.시설운영팀은종합운동장안성시체육관,국제정구장,안성맞춤구장을관리·운영하고있습니다. 먼저종합운동장입니다.52쪽이되겠습니다.종합운동장예산은9862만7000원으로금년보다1600만원을증액하였습니다.이는금년부터하수도사용료부과에따라서상하수도사용료3100만원을신규편성하였고A구장을안성맞춤구장으로이관해서관리함으로써이에따른예산1267만원을감액한것이주요요인이되겠습니다. 다음56쪽이되겠습니다.체육관이있습니다.체육관은8575만5000원으로금년보다800만원을증액했습니다.체육관은체육관을활용하기위한프로그램을운영하기위해서강사료1188만원을신규편성하였습니다. 다음은60쪽입니다.국제정구장예산입니다.국제정구장예산은1억3200만원으로금년보다233만5000원을감액하였습니다.매년실시하던이사장배테니스대회를운영하지않기로해서350만원을감액한것이주요원인이되겠습니다. 다음64쪽이되겠습니다.안성맞춤구장예산입니다.안성맞춤구장은야구장하고A구장,B구장을포함한예산으로5900만원을계상해서금년보다1128만2000원을증액하였는데운동장예산이었던A구장을맞춤구장으로이관한예산이되겠습니다. 다음은66쪽이되겠습니다.사업운영팀예산입니다.사업운영팀은국민체육센터를관리하고있습니다. 바로뒷장67쪽이되겠습니다.국민체육센터예산은6억2200만원으로금년보다9380만원을증액하였습니다.하수도사용료부과에따라서상하수도사용료4400만원증액,도시가스사용료2280만원,버스대형화에따른유류비등864만원,격년으로실시하는여과기교체가1000만원,에어컨실외기교체등수선유지비2100만원을증액편성하는것이주요원인이되었습니다. 다음은73쪽이되겠습니다.고객맞춤팀예산입니다.고객맞춤팀은안성시사계절썰매장,안성맞춤캠핑장,교통약자이동지원센터를관리하고있습니다. 다음74쪽이되겠습니다.사계절썰매장입니다.사계절썰매장예산은3억6300만원으로금년보다2100만원을증액하였습니다.최저임금인상에따른안전요원의인건비인상분이주요요인이되겠습니다. 다음은79쪽이되겠습니다.안성맞춤캠핑장예산입니다.캠핑장예산은1억7700만원으로금년보다1억500만원을증액하였습니다.카라반7대와글램핑장10개소의신규수탁으로증액된예산이며소모품구입비940만원,침구류구입및세탁비2900만원,전기사용료3000만원,노후시설및안전시설수선유지비1200만원증액이주요요인이되겠습니다. 다음은84쪽이되겠습니다.교통약자이동지원센터예산입니다.교통약자이동지원센터예산은5억2000만원으로금년보다4억1326만원을증액하였습니다.경영기획팀에편성했던무기계약직보수4900만원,역시경영기업팀에편성하였던기간제근로자보수도신규증원된운전원에대한인건비3억1649만원,이로인한4대보험료2327만원이주요증액사유가되겠습니다. 다음은90쪽이되겠습니다.재활용사업팀입니다.재활용사업팀은재활용기반시설과환경안정화시설을관리하고있습니다. 다음쪽입니다.91쪽이되겠습니다.재활용기반시설은선별장으로예산은2억9000만원으로금년보다5700만원을증액하였습니다.재활용사업팀은환경관리팀에서관리하던재활용품수집운반차량2대를이관관리하게되어서이에따른차량유지비3600만원을증액하였고관리인력,기사2명과계약직2명이부서변경에따라서여비,부서업무비증가액1027만원,전기요금624만원,재활용품결속선구입비500만원의증액이주요원인이되겠습니다. 다음은96쪽이되겠습니다.환경안정화시설입니다.환경안정화시설은매립장으로예산은1억8200만원으로금년보다4900만원을증액하였습니다.여기는금년부터처음시행하는폐기물처리분담금2000만원을신규계상하였고하수도요금부과에따라서상하수도사용료1200만원증액,복토재구입비550만원증액,1톤화물차량신규구입에따른유지비694만원,보건소에서지원받던방역약품지원이줄어들어서방역약품비420만원증액등이주요증액사유가되겠습니다. 다음은100쪽이되겠습니다.환경관리팀예산입니다. 101쪽입니다.환경관리팀예산은8억9500만원으로금년보다8300만원을증액하였습니다.집게차량3대증차에따른차량유지비5000만원과자동차보험료720만원을증액하였고동부구역대기실아스콘포장으로1500만원을신규계상하였습니다.또한안전용품구입비716만원증액,3년마다지급하는운전기능직피복비520만원신규계상,인원증가와청소반장1명추가로여비564만원증액,각구역대기실수선유지비400만원증액등이주요증가요인이되겠습니다. 107쪽이되겠습니다.자원회수팀예산입니다. 108쪽입니다.자원회수팀은소각장예산으로10억2000만원을계상하였고금년보다8500만원이증액되었습니다.비산재처리비단가인상에따라서6100만원이증액되었고3년마다실시하는소각로정기검사500만원신규계상,역시금년부터실행하는폐기물처리분담금2563만원신규계상이주요증액요인이되겠습니다. 다음은119쪽이되겠습니다.자본예산입니다. 121쪽부터설명드리겠습니다.경영기획팀의업무용PC대체구입으로공기구비품비120만원과전자결재관련해서그룹웨어시스템고도화구축,또인사급여관련대사우시스템고도화구축으로무형자산취득비3300만원을계상하였습니다. 123쪽이되겠습니다.종합운동장의화물차량신규구입으로2300만원을계상하였습니다. 124쪽이되겠습니다.안성시체육관에습건식청소기신규구입으로70만원을계상하였습니다. 그다음126쪽이되겠습니다.국민체육센터에서는수영장버스에설치할블랙박스신규구입으로70만원을계상하였고게시판신규제작,헬스장냉장고구입,헬스용품선반구입,바코드리더기대체구입,우산탈수기신규구입으로468만원을계상하였습니다. 129쪽이되겠습니다.썰매장입니다.썰매장에는브로워대체구입으로100만원을계상하였습니다. 다음은130쪽입니다.캠핑장의진공청소기,전동드릴,오토바이트레일러,브로워신규구입으로,또예초기신규구입으로380만원을계상하였습니다. 다음131쪽이되겠습니다.교통약자이동지원센터의차량용네비게이션설치,차량용메타기및카드단말기구입,차량용블랙박스구입으로660만원을계상하였고사무실확대에따라서사무실책상및의자구입,업무용컴퓨터구입으로300만원을계상하였습니다. 다음쪽입니다.교통약자이동지원차량관제시스템구축으로1억2000만원을계상하였습니다. 다음은134쪽이되겠습니다.재활용기반시설의선별장남자휴게공간인컨테이너하우스구입으로2000만원을계상하였습니다.또한휴게소에설치할냉난방기구입으로300만원을계상하였습니다. 다음은135쪽이되겠습니다.매립장의주변마을방역용화물트럭구입으로2000만원을계상하였고냉장고대체구입으로200만원을계상하였습니다. 137쪽이되겠습니다.환경관리팀의청소차량중압축진개5톤1대와3.5톤화물차량5대를대체구입하기위해5억5000만원을계상하였습니다. 다음139쪽이되겠습니다.소각장의암롤트럭5톤1대의대체구입과지게차의대체구입을하기위해서1억4500만원을계상하였습니다. 이상으로안성시시설관리공단2019년도사업예산을모두마치겠습니다.고맙습니다.

김윤환경영사업부장님수고하셨습니다. 다음은질의답변진행하겠습니다.배석하신팀장님들께서는보충설명이필요한경우에는직위와성명을말씀하신다음에발언을하여주시기바랍니다. 위원님들께서는궁금하신사항에대해서질의하여주십시오. (거수하는위원있음) 황진택위원님말씀하십시오.