이종헌기획감사실장
기획감사실장 이종헌입니다. 존경하는 이형식 의장님, 그리고 의원님 여러분! 행정사무감사와 각종 부의안건 검토, 내년도 업무보고 청취 등 당면한 의사일정을 수행하시느라 대단히 노고가 많으십니다. 의원님들의 노고에 깊은 감사의 인사를 드리면서 2019년도 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 2019년도 예산편성 방향에서부터 주요경비 및 투자사업 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 2019년도 예산편성방향입니다. 아, 재정여건입니다. 내년도 세입예산은 많은 비중을 차지하고 있는 지방교부세가 내국세 신장으로 다소 완만한 증가가 예상되며 주요사업에 대한 국·도비 증가 및 신도시 기반조성으로 인한 지가상승과 아파트 신축, 인구증가 등 지방세수증대로 규모는 금년대비 6.2% 증가 수준으로 예산을 편성하였습니다. 세출부분에서는 도시기반시설확충 및 최저인건비 인상 등으로 경직성 경비가 늘어나 재정 부담이 가중될 것으로 전망이 되며 저소득층의 생활안정과 저출산 및 고령화로 영유아양육비, 아동수당, 기초연금 등 복지분야지출 의무지출이 증가되었습니다. 또한 신도시와 원도심의 상생발전, 삼강문화단지조성, 노후 정수장 정비 및 지방상수도 급수구역 확장 등 국·도비 보조사업 군비부담 증가와 주민숙원사업을 포함한 다양한 지역현안사업 추진 등으로 세출증가 요인이 있습니다. 예산편성 방향입니다. 군민의 안정과 정부역점시책 등 국·도비 보조사업을 우선 계상하였으며 계속사업 및 추진 중인 사업을 조기에 마무리 하여 군민들이 체감할 수 있도록 편성을 하고 민선7기 공약과 지역경제 활성화 및 농가소득증대를 위한 각종 시책사업과 원도심 기반확충, 주민사업 등 지역현안사업비를 반영하였으며, 건전하고 효율적인 예산운영을 위해 지방보조금과 행사성경비 및 경상경비를 최대한 억제 편성하였습니다. 2페이지 2019년도 예산 총 규모는 금년보다 253억 200만원이 증가한 4307억 4700만원으로 일반회계가 3863억 8600만 원이며 특별회계는 443억 6100만원이 되겠습니다. 신설된 공기업 특별회계는 327억 700만 원, 기타 특별회계는 106억 5400만원으로 174억 9500만원이 줄어들었습니다. 3페이지 일반회계 세입예산 내역입니다. 금년보다 세입예산은 100억 9000만원이 늘어난 3863억 8600만원으로 지방세가 223억 2000만원, 세외수입이 131억 900만원, 지방교부세가 1966억 8500만 원, 조정교부금이 80억원, 보조금이 1312억 7200만원으로 26억 1200만원으로 줄어들었습니다. 순세계잉여금은 150억원으로 3억 5800만원이 증가를 하였습니다. 4페이지 자체수입 세목별 증감조서입니다. 지방세와 세외수입을 합한 자체사업은 21억 5900만원이 늘어난 354억 2900만원입니다. 주민세가 6억 2000만원, 재산세가 74억 원, 자동차세가 54억원, 담배소비세는 30억원, 지방소득세는 57억원이며, 세외수입 11종은 131억 900만원이 되겠습니다. 5페이지 세출예산 기능별 내역입니다. 총 3863억 8600만원 중 일반공공행정분야가 166억 3900만원으로 4.3%이며, 공공질서 및 안전이 104억 2200만원으로 2.7%, 교육분야가 35억원으로 0.9%, 문화 및 관광이 254억 4800만원으로 6.6%, 환경보호가 239억 6100만원으로 6.2%, 사회복지분야가 873억 7300만원으로 22.6%, 보건분야가 85억 5000만원으로 2.2%, 농림해양수산이 794억 5800만원으로 20.6%, 산업·중소기업이 25억 2700만 원으로 0.7%, 수송 및 교통은 222억 5100만원으로 5.8%, 국토 및 지역개발이 379억 2500만원으로 9.8%, 예비비가 36억 6700만원으로 0.9%이며, 인건비 및 기본경비 기타분야는 646억 1500만원으로 16.7%의 비율을 차지하고 있습니다. 다음은 6페이지 세입·세출내역입니다. 세입분야에서는 총 443억 6100원 중 세외수입이 67억 900만원, 국고보조금이 173억 200만원, 도비보조금이 21억 3100만원, 보존 및 내부거래가 171억 1100만원, 기타가 11억 800만원이며 세출예산은 공공질서 및 안전이 11억 9700만원, 환경보호가 360억 8500만원, 사회복지가 7억 7400만원, 국토 및 지역개발이 24억 9100만원, 기타는 38억 1400만 원을 반영하였습니다. 예, 7페이지 일반회계 주요경비 및 투자사업입니다. 인건비 및 필수경비는 금년도보다 50억 8200만원이 늘어난 776억 200만원을 편성하였습니다. 내역별로 보시면 직원보수가 401억 2500만원, 기타직보수가 6억 2500만원, 무기계약근로자보수가 73억 3000만원, 보수부담금이 121억 3400만원, 직무수행경비가 15억 9600만원, 여비는 28억 9200만 원, 업무추진비는 5억 7800만원, 의회비는 5억 200만원, 이반장수당은 9억 7500만 원을 각각 계상하였습니다. 다음 8페이지 주요시책 및 경상사업입니다. 경상사업은 총 88건에 259억 9500만 원을 편성하였습니다. 세부내역별로는 시책개발계획 수립용역비 2억원, 군 이미지 및 시책홍보비 8억 5000만원, 참전유공자 명예수당 4억 3700만원, 사망 참전자 배우자 복지수당 1억 2600만원, 국가보훈대상자 보훈명예수당 2억 5200만원, 경로당신축 및 보수비 2종에 3억 7000만원, 경로당 활성화 물품구입비 1억원, 노인복지회관 위탁 운영비 4억 5900만원, 어린이집 우수농산물 간식비 4800만원, 민간·가정어린이집 보육교사 처우개선비 1억 9000만원을 반영하였으며 직원 맞춤형 복지제도 운영비에 9억 7000만원, 무기계약근로자 및 공중보건의 맞춤형 복지제도 운영비 1억 2400만원, 직장어린이집 위탁운영비 2억 3100만원, 유치원 무상급식 지원에 3억 4600만원, 유·초등학교 우유급식지원에 1억 5100만원, 초등 영어체험교실 운영에 2억 원, 초등학습준비물 지원에 9000만 원, 중등 방과후교실 운영비 1억 원, 고등학교 기숙사 운영비 지원에 1억 1800만원, 고등학생 맞춤형 진학지원에 3억 7000만원, 중학생 영어체험학습 지원에 6000만원을 계상하였습니다. 그다음 10페이지입니다. 경북도립대학교 운영비 부담금에 3억원, 공무원주거안정기금 전출금에 5억 원, 청사시설 위탁관리 용역비 4억 6500만 원, 관용차량 구입비 5억 2000만원, 유천면 행정복지센터 청사 정비비 1억 7000만원, 호명면복합주민센터 건립 용역비 2억원, 송상공인 특례보증 지원사업 출연금 2억원, 소상공인 경영안정 지원과 2차보전금 2종에 2억 6000만원, 청년행정도우미사업에 2억 1000만원, 택시를 이용한 관광홍보비 1억 3300만원, 세계유교문화축전 지원에 2억 3000만원, 경상북도 관광진흥부담금 1억 5000만원을 계상하고 11페이지입니다. 농촌빈집정비 2종에 2억 5800만원, 민간폐기물 처리 민간위탁비, 생활폐기물처리 민간위탁비 9억 9000만원, 대형폐기물 민간처리비 1억 400만원, 음식물류 폐기물 처리 민간위탁 2억 8500만원, 소규모 마을하수처리시설 관리대행 사업비 3억 100만원, 귀농인 영농기반 지원에 1억 2000만원, 벼 재배농가 상토지원에 13억 8100만원, 공공비축미곡 매입용 포장재 지원에 1억 4400만원, 공공비축미곡 및 수확기 산물벼 건조료 지원 2종에 5억 원, 친환경 인증단지 우렁이 농법지원에 1억 4000만원, 농업기계 종합보험료 지원에 1억원을 계상하였으며 계속해서 12페이지입니다. 농산물출하농가 선별비와 포장재 지원 2종에 3억 6000만원, 농산물축제 개최 지원에 3억원, 우수농특산물 포장재 지원에 2억원, 원예특용작물 토양개량제 및 소독제 지원에 2억원, 소형이동식 저온저장고 100동에 3억원, 예천군 농축산물 가격안정기금 출연을 위한 전출금에 10억원, 임산물 소득지원에 1억 5000만원, 임도신설에 3억 7500만원, 한우거세 지원에 1억 5000만 원, 쌈지 공영주차장 조성에 5억 원, 농어촌버스 비수익노선 결손보전에 19억 200만원, 유류세액 인상에 따른 운수업체 유가 보조금에 12억원을 지원하였으며 특별교통수단 장애인 콜밴 위탁운영비 2억 1600만원, 예천군 농업생산기반시설 관리시스템 구축 용역비 4억원, 농업생산시설 유지관리비 2억 3000만원, ESCO사업 상환금 4억 4000만원, 건축물대장 DB구축비 1억원, 공동주택관리 지원사업에 1억 5000만원, 공동구 운영관리에 4억 3000만원, 재난취약계층 소화기 및 단독경보기 지원에 8700만원, 방범 감시카메라 CCTV유지보수비 2억 1600만 원, 통합관제센터 전산장비 유지보수비 1억 5300만원, 예천군민 안전보험 가입에 3000만원, 예천읍 시가지 방법 CCTV설치에 9000만원, 면소재지 방범 CCTV설치에 2억 4700만원을 반영하였습니다. 14페이지입니다. 보건지소 진료 의약품 구입에 3억원, 출산장려금 지원에 13억 9200만원, 출생아 건강보험지원에 1억 4700만원, 농기계 세척장비 구입 2조에 1억 6000만원, 예천사과 경쟁력향상 우량과원 육성 시범에 1억 4400만원, 미생물배양 배지구입에 1억 7000만원, 도민체전 출전비에 2억원, 문화기획 공연 개최에 8000만원, 춘계 전국 중고 육상대회 개최지원에 1억 5000만원, 제73회 전국육상경기선수권대회 개최 지원에 1억 5000만원, 여름방학 곤충페스티벌 개최에 8000만원, 곤충연구동 리모델링비에 1억원을 각각 편성하였습니다. 다음은 15페이지 주요 자체사업입니다. 자조협동사업 자재대 지원에 5억원, 왕신2리 마을안길 정비에 3억원, 우계리 매골 농로정비에 2억원, 명봉리 소교량개체에 2억원, 천항2리 마을진입로 복개에 3억원, 천향1리 마을안길 정비에 3억원, 가2리 배수로 설치에 2억원, 경진리 농로포장에 2억원, 금리 농로 포장에 2억원, 수월2리 마을진입로 확장에 2억원, 비지정문화재 보수에 2억원, 소규모급수시설 긴급보수에 5억원, 내지리 소규모급수시설 노후관 교체에 2억원, 우감리 하수도 정비에 2억원, 송월1리 마을하수처리시설 개최에 3억 원을 반영하였으며, 불법주차장단속, 주정차 단속 무인카메라 설치 3개소에 9천만원, 호명 신도시 공영주차장 부지 매입 2차 중도금 10억 1400만원, 용궁취수장 활용 농업요수 이용시설 설치에 3억원, 수리시설물 긴급보수비 5억 원, 용수로 수문설치비 4억원, 예천읍 생천리 못골양수장 정비에 2억원, 황지리 소망실양수장 집수매거 정비에 3억 5천만원, 읍면 가로등 설치 240등에 3억 6천만원, 예천읍 중심지활성화사업에 3억 3300만원, 예천 양궁장 진입도로 확포장에 6억원, 선리도로 확포장에 3억원, 감천 대제-관현간 도로 확포장에 26억원, 소화-만화간 도로 확포장에 7억원, 지보 신음교 연결도로 개설에 5억원, 갈구도로 확포장에 4억원, 사부도로 선형개량에 4억원, 돈산도로 선형개량에 3억원을 계상하였습니다. 17페이지에 신월도로 확포장에 5억원, 화전 사곡간 도로 확포장에 4억원, 무이도로 확포장에 6억원, 무지도로 확포장에 5억원, 도로 복구 및 유지관리비 3억원, 지진위험교량 내진보강 사업에 3억원, 대심리 신예천교에서 석정입구 간 인도설치 공사 및 보상비 14억원, 예천읍 시가지 자투리 군유지 정비에 3억원, 도시지역 유지 보수비 2억 5000만원, 호명 신도시 친화형 교통시설 구축에 2억원, 남산공원 낙석위험지구 정비에 3억원, 남산공원 편입토지 보상비 20억원, 도시계획도로 미불용지 보상에 5억원, 청복 예청빌라 옆 도시계획도로 개설 보상에 5억원, 남본 남산사 앞 도시계획도로 개설 보상에 4억 원, 대심 등기소에서 변전소 간 도시계획도로 개설 보상에 15억원, 감천 초등학교 옆 도시계획도로 개설 보상에 2억원을 계상하였습니다. 다음은 18페이지입니다. 대심 신청사 후문에서 석정 간 도시계획도로 개설에 5억원, 대심 동성연탄에서 석정 간 도시계획도로 개설에 7억원, 남본 예천중학교 옆 도시계획도로 개설에 5억 5000만원, 우계리 언덕숯불식당 옆 도시계획도로 개설에 5억 5000만원, 예천읍 시가지 도시계획도로 포장 덧 씌우기 3억원, 대심 신청사 옆 주차장 조성에 6억 5000만원, 재해예방 및 긴급복구비 2억 5000만원, 효자면 붕괴위험지구 재해시설 정비에 8천만원, 예천군 소하천정비종합계획 및 지형도면 고시용역에 2억 7500만원, 예천 통명리 사내실천 정비에 3억원, 내지리 내지천 정비에 2억 5000만 원, 부초리 부초천 정비에 2억 5000만 원, 죽안리 화사천 정비에 3억원, 금리 금리천 정비에 3억 6000만원, 우감리 우대천 정비에 2억 5000만원, 소하천 수해피해 긴급복구비 2억 5000만원과 읍면 소규모 주민숙원사업비 305건에 75억 1200만원을 각각 반영하였습니다. 다음은 19페이지 주요 보조사업입니다. 예천세계활축제 추진 지원에 8억원, 생계급여에 65억 2600만원, 장애인 연금지원에 25억 6400만원, 장애인 거주시설 운영 지원에 28억 3300만원, 장기요양기관 급여비용 지원에 28억 4700만원, 경로당 운영 지원에 6억 2400만원, 경로당 난방비 지원에 5억 8700만원, 노인사회활동지원사업 참여자 인건비 330명에 8억 2500만원, 노인사회활동지원사업 위탁비 15억 2400만원을 계상하였으며 기초연금 지원에 378억 1300만원, 아동수당 지원에 21억 9200만원, 아이돌보미 지원에 11억 4800만원, 보육교직원 인건비 지원에 17억 3600만원, 영유아보육료 지원에 23억 1600만원, 누리과정 지원에 14억 7400만 원, 친환경농산물 학교급식 지원에 4억 7000만원, 전통시장 쿨링포그시스템 설치에 3억원을 계상하였으며 17페이지입니다. 다목적 태양열시스템 보급에 4억 4000만원, 도시가스 미공급지역 지원에 6억 5200만원, 청룡사 요사채 개축에 5억원, 문효세자태실 진입로 및 주변 정비에 3억원, 용문사 자운루 산물 건립에 5억 원, 용궁역 관광테마 조성에 2억원, 녹색문화상생벨트 조성 71억 5400만원, 회룡포 힐링정원 테마공원 조성비 10억원, 삼강주막 회룡포 간 관광거점 조성 용역비 4억원, 슬레이트 처리 지원에 5억 1100만원을 계상하였습니다. 계속해서 22페이지 재활용품 분리시설 분리배출시설 클린하우스 설치비 12개소에 2억 2800만원, 감천문화마을 하수처리시설 개체에 6억원, 예천 참깨들깨 지역전략 6차산업화에 5억 5700만원, 치유농장 육성지원에 4억원, 쌀을 이용한 발효식품 및 미용제 6차산업화에 2억 3100만원, 농작물 재해보험료 지원에 17억 2400만원, 토양개량제 공급에 8억 4900만원, 유기질비료 지원에 14억 700만 원, 벼 육묘상자 처리약제 지원에 3억 원, 논 타작물 재배 지원에 25억 3000만 원을 반영하였으며 RPC건조저장시설에 9억 2500만원, 쌀소득보존 직접지불제 106억 5600만원, 밭농업 직접지불제에 21억 3800만원, 초항지구 과실전문생산단지 기반조성에 8억 5900만원, 과수 고품질 생산시설 현대화 지원에 10억원, 소득작목육성 지원에 10억 9600만원, 산불헬기임차에 4억원, 가로수 및 소공원 조성에 6억 3000만원, 문수지맥 트레킹길 조성에 4억 4000만원을 반영 하였습니다. 다음은 24페이지입니다. 검무산 등산로 정비에 5억원, 하늘자락공원 주변 둘레기 조성에 9억 9700만원, 남본리 공영주차장 조성에 13억 7000만 원, 벽지노선 손실보상금에 3억 1100만 원, 시내 및 농어촌버스 운송사업 재정 지원에 1억 6800만원, 도청신도시 운행 시내버스 결손 지원에 4억 2000만원, 농어촌버스 미운행지역 희망택시 운영 지원에 3억 4000만원, 농촌공공형버스 구입 및 운영비 지원에 6억원, 기계화경작로 확포장 사업에 10억원을 반영하였으며 마전지구 배수개선에 33억 4200만원, 일반농산어촌개발 생활환경 정비에 23억 1400만원, 지내 석정 간 확포장사업에 5억원, 벅스어드벤처파크 접근로 정비에 정비에 20억 5900만원, 주거급여에 18억 3300만원, 대심리 도시계획도로 개설에 14억원, 서본1지구 붕괴위험지역 정비에 11억 원, 소하천 정비 6개소에 35억 4000만원, 금곡천 생태하천 복원에 12억원을 계상하였습니다. 26페이지 예천권병원 응급의료기관 운영비 지원에 2억 6400만원, 분만취약지 운영비 지원에 5억원, 주산지 일관 농기계 구입에 6억원, 남예천농협 무인항공 병해충 119방제단 운영에 3억원, 예천쪽파 우량종구 생산단지 조성에 2억 5800만원, 양궁실업팀 운영에 9억 3500만원, 문화체육센터 노후시설 개보수에 3억 5000만원, 대창중고 풋살경기장 조성에 2억원, 공설테니스장 우레탄코트 설치에 3억원, 신도시 게이트볼장 시설 개선에 3억원, 한천 파크골프장 조성에 9억원, 보문면 게이트볼장 조성에 2억원, 한천 인라인스케이트장 조성에 6억원, 청소년수련관 기능보강에 10억원을 각각 계상하였습니다. 예 28페이지 특별회계 및 기금 주요사업이 되겠습니다. 공기업 특별회계는 27건에 312억 7100만원을 계상하였으며 도청신도시 정수대에 15억원, 낙동강수계관리위원회 분담금에 2억 8300만원, 지방상수도 위탁 운영비 58억 3200만원, 지방상수도 긴급 보수비 1억 원, 용문상수도 노후관 교체 2억 원, 풍양상수도 청운리 급수구역 확장에 1억 5000만원, 감천상수도 대맥 장자골 급수지역 확장에 2억 원, 감천상수도 덕율리 급수구역 확장에 1억 5000만원, 풍양상수도 효갈리 갈밭 급수구역 확장에 3억원을 계상하였으며 예천 용문지구 지방상수도 노후관 정비비 2억 6700만원, 용문상수도 유천 손기리 급수구역 확장에 3억원, 노후정수장 정비에 48억 9100만원, 보문상수도 급수구역 확장에 48억 5000만원, 호명상수도 급수구역 확장에 39억 9500만원, BTL사업 운영비에 5억 2100만원, 예천군 하수도정비 기본계획 수립 용역에 7억원, 하수관거정비 BTL사업 임대료 36억 8900만원, 하수슬러지 처리시설 설치비 8억 6000만원, 예천 하수처리장 관리대행 사업비 12억 2200만 원, 마을하수처리장 관리대행 사업비 8개소에 6억 3000만원을 각각 반영하였습니다. 30페이지 수질개선사업 특별회계는 신풍 농어촌마을 하수도 정비비 1억 9000만원, 오천·우망 농어촌마을 하수도 정비비 21억 9900만원, 가축분뇨 공공처리시설 관리대행비 7억 5000만원, 공기업특별회계 전출금 15억 3900만원을 계상하였으며 의료보호기금 특별회계는 의료급여 진료비 군비부담금 5억 3400만원을 반영하였습니다. 저소득주민생활안정기금관리 특별회계 융자금에 3000만원, 새마을소득금고사업 특별회계 융자금에 3억원, 발전소주변지원사업 특별회계 소규모사업 지원에 26개지구에 4억 2800만원, 치수사업특별회계는 하천재해예방비 1억원, 지방하천 퇴적토 준설에 1억 원, 일반하천 개보수에 2억 원, 준설토 판매수입 국고 반환비 11억 9700만 원을 반영하였으며, 농공지구조성사업 특별회계는 6건에 6700만원을 반영하였습니다. 자활기금은 지역자활센터 융자금 지원에 3000만 원, 식품진흥기금은 주방용 CCTV설치 지원에 400만원, 재난관리 기금은 재해취약 시설물 장비 보수 보강에 2억 원, 옥외광고정비 기금은 간판개선 정비 사업비 7억 5000만원, 공무원 주거안정기금은 주택매입 및 전세자금 융자금에 5억 7000만원을 각각 계상하였습니다. 상세한 내용은 예산안 심의 시 실과별로 별도로 설명을 드리겠습니다. 장시간 경청해 주셔서 대단히 감사합니다.