김원기획실장
반갑습니다. 기획실장 김원입니다. 항상 우리 구 발전과 구민의 복리증진을 위해 애쓰시는 정기수 의장님을 비롯한 여러 의원님을 모시고 제230회 북구의회 제2차 정례회에서 2019년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안을 비롯한 4건의 주요계획을 보고드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 배부해 드린 유인물에 의거 2019년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안, 2019년도 기금운용계획안, 2019년에서 2023년까지 중기 지방재정계획과 중기 기본인력 운용계획 순으로 일괄 보고드리겠습니다. 먼저 2019년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안에 대해 재정운용 및 예산편성방향, 회계별 예산규모, 일반회계 예산안, 특별회계 예산안, 주요투자사업내역, 계속비사업조서 순으로 제안설명드리겠습니다. 개요 책자 1페이지 내년도 지방재정운용 및 예산편성방향입니다. 새정부의 저출산 고령화로 인한 복지정책확대, 공공부문 일자리 창출 및 비정규직 처우개선 등으로 지방비 부담이 큰폭으로 증가한 반면 재산세 자치구조정교부금은 주택가격 및 과세표준액 변동으로 소폭 증가할 것으로 예상되고 그밖의 의존재원 확보 역시 불투명하여 긴축재정으로 운영하고자 합니다. 세입부문은 지방세와 세외수입은 세입원별 징수목표액을 전액 계상하였고 순세계잉여금은 부족재원 충당을 위해 최대한 반영하였으며 자치구조정교부금과 국시비보조금은 내시액을 기준으로 편성하였고 부동산교부세는 지원예산액을 반영했습니다. 세출부문은 인력운영비와 쓰레기 민간위탁금 등 법정·의무적 경비를 반영하였고 투자사업비는 재정여건을 감안한 국시비 매칭사업 위주로 반영하였으며 사회복지비 구비부담분 및 취약계층 지원사업 민선7기 공약사업과 도시재생공모사업을 적정 반영하였습니다. 다음은 2페이지 회계별 예산규모입니다. 2019년 예산안 총규모는 2018년도 당초 예산 대비 11.1% 증가한 4,230억 6,400만 원으로 그중 일반회계는 4,125억 1,100만 원이고 특별회계는 5개 분야 105억 5,300만 원입니다. 먼저 일반회계 예산안 개요입니다. 세입은 4,125억 1,100만 원으로 지방세 400억 1,600만 원, 세외수입 146억 4,500만 원, 지방교부세 70억 원, 시조정교부금 480억 원, 기타재원조정수입 10억 원입니다. 또한 국시비보조금은 2,921억 8,600만 원으로 전체예산의 70.8%를 차지하며 보존수입등 및 내부거래가 96억 6,400만 원입니다. 세출은 인건비 534억 5,200만 원, 물건비 191억 1,200만 원, 경상이전비 3,282억 4,800만 원, 자본지출 91억 5,100만 원, 기금전출금 등 내부거래 4억 2,400만 원, 예비비 및 기타 21억 2,400만 원입니다. 다음은 3페이지 일반회계 세입예산입니다. 일반회계 세입예산은 앞에서 보고드린 세입예산을 과목별로 구분해 놓은 사항으로 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 4페이지 일반회계 세출예산입니다. 일반회계 세출예산 역시 앞에서 보고드린 세출사항을 과목별로 구분한 사항으로 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 5페이지 일반회계 분야별 재원배분 총괄입니다. 일반공공행정분야 102억 4,600만 원, 문화 및 관광분야 46억 9,500만 원, 환경보호분야 126억 1,900만 원, 사회복지분야 2,945억 9,200만 원, 예비비와 총액인건비를 포함한 기타분야는 679억 3,200만 원을 반영하였습니다. 다음은 6페이지 조직별 세출예산입니다. 조직별 세출예산 내역은 총 세출예산에서 실과별 예산을 배분한 것으로 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 7페이지 특별회계 예산안 개요입니다. 특별회계의 총세입과 세출규모는 5개 특별회계 105억 5,300만 원입니다. 의료급여기금특별회계 11억 9,200만 원, 지하수관리특별회계 10억 2,200만 원이며 주차장특별회계는 세입이 79억 1,400만 원이고 세출은 정책사업에 48억 9,000만 원, 행정운영경비에 20억 8,100만 원, 예비비 5억 4,300만 원입니다. 주거환경특별회계는 2억 1,400만 원, 기반시설특별회계는 2억 1,100만 원으로 각 특별회계별 목적사업에 맞게 적정배분편성하였습니다. 다음은 8페이지부터 10페이지까지는 2019년도 우리 구 주요투자사업내역입니다. 일반회계 투자사업은 새뜰마을 사업 등 34건으로 65억 5,000만 원을 반영하였으며 특별회계는 만덕1동 공영주차장 건립 등 11건에 31억 5,500만 원을 반영하였습니다. 다음은 11페이지부터 43페이지까지는 일반회계와 특별회계에 대해 각 부서별로 2019년도 주요사업내역을 명시해 놓았습니다. 자세한 내용은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 44페이지 계속비사업조서입니다. 계속비사업은 도시재생과 소관 구포이음 도시재생 뉴딜시범사업 1건이며 총 사업비는 300억 원입니다. 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2019년도 일반회계와 특별회계 세입세출 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2019년도 기금운용계획안에 대해 보고드리겠습니다. 배부해 드린 책자에 의거 2019년도 총괄기금운용개요와 기금별 운용계획 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 5페이지 기금운용개요입니다. 「지방자치법」142조와 「지방자치단체 기금관리기본법」에 의거 행정목적달성 및 공익성이 필요한 경우 기금을 설치할 수 있도록 규정하고 있어 우리 구에서는 신청사건립기금을 비롯한 총 7개의 기금을 운용하고 있습니다. 다음은 6페이지 기금운용계획 총괄사항입니다. 2019년도 총 기금운용규모는 251억 6,256만 6,000원입니다. 기금수입은 일반회계 전입금과 예치금 회수, 이자수입 등이며 지출은 기금별 고유목적 사업비 예치금 등이 되겠습니다. 다음은 7페이지 기금조성규모입니다. 2019년도말 기금조성액은 2018년말 대비 12억 9,455만 8,000원이 증가한 244억 702만 3,000원이며 총수입은 20억 5,010만 1,000원이며 총지출은 7억 5,554만 3,000원입니다. 다음 8페이지 기금 총 조성규모입니다. 2019년도 기금 총 조성규모는 도표에서 보시는 바와 같이 자활기금의 융자금 미회수채권 5억 2,188만 4,000원을 포함하여 249억 2,890만 7,000원입니다. 다음은 각 기금별 운용기금입니다. 먼저 13페이지 신청사건립기금입니다. 본 기금은 2019년도에 10억 원을 추가적립하여 2018년 대비 13억 6,568만 1,000원이 증가한 206억 1,869만 2,000원을 운용할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 13페이지부터 19페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 23페이지 자활기금입니다. 2019년도 자활기금은 17억 1,795만 1,000원을 운용할 계획입니다. 주요사업은 자활사업단 전세점포 지원과 자활사업 실시 기관 지원 및 자활참여자 복지증진사업으로 총 3억 8,040만 원을 지출할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 23페이지부터 31페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 35페이지 노인복지기금입니다. 2019년도 노인복지기금은 1억 8,638만 9,000원을 운용할 계획입니다. 주요사업은 대한노인회 북구지회 운영지원사업으로 총 3,370만 9,000원을 지출할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 35페이지부터 42페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 45페이지 양성평등기금입니다. 2019년도 양성평등기금은 3억 1,442만 5,000원을 운용할 계획입니다. 주요사업은 여성단체지원 및 여성권익증진사업으로 총 1,200만 원을 지출할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 45페이지부터 52페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 55페이지 식품진흥기금입니다. 2019년 식품진흥기금은 1억 3,114만 9,000원을 운용할 계획입니다. 주요사업은 음식문화 개선 및 식중독예방사업, 음식특화거리 지원사업으로 총 6,723만 원을 지출할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 55페이지부터 64페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 67페이지 재난관리기금입니다. 2019년도 재난관리기금은 13억 1,264만 원을 운용할 계획입니다. 주요사업은 재해예방 및 응급복구사업 등으로 총 2억 1,887만 원을 지출할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 67페이지부터 75페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 79페이지 옥외광고발전기금입니다. 2019년도 옥외광고발전기금은 1억 2,577만 7,000원을 운용할 계획입니다. 주요사업은 공공광고시설물 관리 및 광고물정비사업으로 총 4,333만 4,000원을 지출할 계획입니다. 자세한 내용은 책자 79페이지부터 86페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2019년도 기금운용계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 중기 지방재정계획에 대해 보고드리겠습니다. 본 계획은 「지방재정법」제33조에 의거 수립하며 북구지방재정계획심의회의 심의를 거처 구의회에 보고하도록 규정되어 있습니다. 배부해 드린 중기 지방재정계획에 의거 제1장 중기 지방재정계획 개요, 제2장 재정요건과 운용방향, 제3장 중기 지방재정계획 순으로 설명드리고자 합니다. 먼저 책자 5페이지 제1장 중기 지방재정계획 개요입니다. 지방자치단체의 발전기금과 수요를 중장기적으로 전망하여 반영한 5년간의 연동화 계획으로 지방재정의 효율성과 예측가능성 제고를 위해 매년 수립하고 있습니다. 다음은 6페이지 계획수립 및 운용체계입니다. 계획기간이 2019년부터 2023년까지 5년간 연도별 세입전망을 추계하고 투자가용재원을 판단하여 우리 구 재정운용기준을 설정하는데 중점을 두고 있습니다. 7페이지 계획수립체계는 표를 참고해 주시고 11페이지부터 18페이지까지의 제2장 재정여건과 운용방향은 일반적인 사항이므로 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음 21페이지 제3장 중기 지방재정계획입니다. 본 계획의 기초가 되는 2019년도 재정규모는 총 5,361억 7,900만 원으로 그중 일반회계 4,939억 6,900만 원, 특별회계는 170억 1,000만 원 기금 252억 원으로 추계하였습니다. 22페이지 세입성질별 규모는 도표를 참고해주시기 바랍니다. 다음은 23페이지 재정계획 총괄입니다. 2019년부터 2023년까지 재정계획은 국가재정 운용방향 및 우리 구 재정여건 등을 종합적으로 감안하여 세입은 연평균 3.3% 증가하고 투자가용재원은 연평균 2.3% 증가하며 경상지출은 신청사건립기금의 대규모 적립계획으로 인해 연평균 7.1% 증가할 것으로 추계하였습니다. 24페이지부터 25페이지까지 통합재정수지전망 및 관리방안, 26페이지부터 28페이지까지 의무·재량지출 규모 및 관리계획, 29페이지 지역통합재정통계는 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 30페이지입니다. 30페이지부터 35페이지까지는 일반회계 운용계획으로 31페이지 재정계획 총괄에서 보시는 바와 같이 계획기간 내 세입은 2019년 4,939억 6,900만 원에서 2023년 5,523억 3,900만 원으로 연평균 2.8% 증가할 것으로 추계하였습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음 36페이지 일반회계 분야별 투자규모입니다. 13개 분야 중 사회복지분야에 65.8% 인건비등 경상경비에 14.1%를 투자하고 나면 지역개발을 위한 신규투자는 제한적일 수밖에 없으므로 신중하고 효과적인 투자계획이 필요하다고 판단되어집니다. 다음은 37페이지부터 56페이지까지는 일반공공행정 등 13개 분야 부문별 세부투자계획으로 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 57페이지입니다. 57페이지부터 68페이지까지는 특별회계의 운용계획으로 58페이지 재정계획 총괄에서 보시는 바와 같이 특별회계는 연평균 0.2% 증가할 것으로 계획하였습니다. 59페이지부터 68페이지까지 5개 특별회계 분야별 재정계획은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 69페이지입니다. 69페이지부터 78페이지까지는 우리 구에서 운용 중인 7개 기금의 운용계획으로 70페이지 재정계획 총괄에서 보시는 바와 같이 신청사건립기금은 대규모적립계획으로 인해 연평균 13.5% 증가하는 것으로 추계하였습니다. 71페이지부터 78페이지까지 개별기금의 재정계획은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 81페이지 주요세부사업계획입니다. 총 사업비 20억 원 이상, 세부사업 및 1억 원 이상의 공연축제 등 행사장 사업 총 137건에 대한 연도별 투자계획으로 자세한 내용은 자료를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 이상으로 중기 지방재정계획에 대한 보고를 마치겠습니다. 끝으로 중기 기본인력운용계획에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 1페이지입니다. 「지방자치단체의 행정기구와 정원 등에 관한 규정」제23조에 의거 지자체의 중대한 행정수요를 예측하여 합리적 효율적인 인력운용을 목적으로 중기 기본인력운용계획을 수립하고 의회에 보고하도록 규정되어 있습니다. 계획기간은 2019년부터 2023년까지 5년간이며 정원관리 기관별 직급별 인력배치와 신규인력 증감원 계획이 주요내용이 되겠습니다. 수립절차는 책자를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 2페이지 중기인력운용전망입니다. 기본현황 중에서 우리 구 행정기구는 2018년 10월 1일 기준 본청 3국 2실 20과, 보건소 2과 1지소, 문화빙상센터, 13개동, 의회이며 공무원 정원은 총 784명입니다. 지역여건은 책자를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 3페이지입니다. 행정여건으로는 민선7기 내삶에 힘이 되는 새로운 북구를 구정목표로 해서 2018년 7월 1일자 국가정책수요에 맞춰 일자리, 맞춤형복지 등에 22명, 신청사건립 등 지역현안수요에 7명 등 총 29명을 증원하였고, 2018년 7월 1일자 지적재조사팀과 4개의 사무장 신설, 2018년 8월 1일자 청사건립팀 등 3개팀 신설, 2018년 10월 1일자 교육지원과와 도시재생사업팀, 정신건강팀 신설 등 총 3차례에 걸쳐 행정기구를 개편하였습니다. 행정수요변화에 대한 예측으로는 저출산고령화로 인한 정부의 복지정책은 지속적으로 확대되고 이에 따른 사회복지분야 인력은 매년 확충될 것으로 전망됩니다. 또한 교육중심의 지역현안사업추진 인력과 안전도시 구축을 위한 안전예방인력, 2020년 개인지방소득세의 독자신고전환을 위한 인력보강이 필요하고 특히 2022년까지 주민자치형 공공서비스 구축사업을 위한 대단위 인력증원이 예상됩니다. 계속해서 4페이지 인력운용기본방침입니다. 정부인력운용계획에 발맞춰 필수불가결한 인력 외에는 증원을 최소화하고 지역의 일거리 역시 인력의 범위 안에서 효율적이고 탄력적으로 운영하겠습니다. 특히 국정과제 및 지역현안사업의 원활한 추진을 위한 행정수요는 적극 반영하되 주기적인 조직진단과 직무분석을 통하여 조직의 경쟁력을 강화해 나가고자 합니다. 다음 5페이지 정원관리 기관별 직종 직급별 인력운용계획입니다. 인력운용현황은 2018년 9월말 기준정원을 총 784명이며 2019년과 2020년에 각각 4명, 2022년에 10명을 증원할 계획입니다. 직종 직급별 증원계획인원은 모두 6급 이하 일반직이 되겠습니다. 다음은 6페이지에서 7페이지 기능별 인력증감현황입니다. 인력증원 산출 명세는 행재정분야 3명, 문화체육관광분야 4명, 보건복지분야 10명, 지역개발분야 1명으로 당초계획 대비 최소인력증원으로 계획을 수립하였습니다. 다음은 8페이지 인건비 현황입니다. 앞서 보고드린 우리 구 중기지방계획을 기초로 직원인건비 현황을 추계하여 작성한 것으로 향후 우리 구 직원기준인건비는 정원 증가와 호봉상승, 공무직 전환 등의 사유로 전반적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 마지막으로 향후 민간위탁계획입니다. 민간위탁사안이 발생하면 행정 효율성과 주민편의차원에서 적극 검토하여 운영하도록 하겠습니다. 끝까지 경청하여 주신 데에 대해 깊은 감사를 드리면서 이상으로 4건에 대한 보고를 모두 마치겠습니다. 감사합니다.