소완기기획홍보담당관
기획홍보담당관 소완기입니다. 2018년도 제4회 일반 및 특별회계 추가경정 사업예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유입니다. 2018년도 제3회 추가경정예산 편성 후 세입 및 국도비 보조사업 내시 변경사항, 집행잔액 반납 등을 반영하여 지방자치법 제130조와 재방재정법 제45조, 지방공기업법 제26조에 따라 2018년도 제4회 일반 및 특별회계 추가경정 사업예산안을 편성 의결을 요구하는 사항입니다. 주요 내용입니다. 2018년도 제4회 추가경정예산안은 총 84억 5,073만 2,000원으로서 일반회계는 98억 6,690만 4,000원이 증가하였고 특별회계는 14억 1,617만 2,000원이 감소하였습니다. 다음은 추가경정예산 재원 및 세출 편성안에 대하여 설명 드리겠습니다. 일반회계는 98억 6,690만 4,000원을 증액 편성하였습니다. 세입은 지방세수입과 세외수입 등 자체수입 8억 5,990만 5,000원을 증액 편성하였고 이전수입은 조정교부금 57억 5,200만원, 국도비 내시액 32억 5,573만 5,000원을 증액 편성하였습니다. 세출 중 정책사업비는 국도비 내시 변경사항, 재난재해 피해자 재난 지원금 등을 반영하여 169억 5,624만 2,000원을 증액 편성하였습니다. 특별회계 중 기타특별회계는 6억 9,379만원을, 공기업특별회계는 7억 2,238만 2,000원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음은 세출예산 중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예측이 될 때에 사전에 의회 승인을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 명시이월 사업에 대해 설명 드리겠습니다. 2018년도 명시이월 사업은 모두 일반회계 대상 사업이며 CCTV통합관제센터 구축 등 총 21개 사업 92억 4,652만 4,000원입니다. 기타 세부적인 사항은 배부해 드린 추가경정예산안을 참고해 주시기 바라며 이상으로 2018년도 제4회 일반 및 특별회계 추가경정 사업예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2019년도 구리시 기금운용 계획안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 1쪽 제안이유가 되겠습니다. 지방자치법 제39조 및 지방자치단체의 기금관리 기본법 제8조에 따라 설치·운용하고 있는 기금에 대하여 2019년도 기금운용 계획안을 수립하고 의회 의결을 받아 기금운용 목적을 달성하고자 합니다. 주요 내용입니다. 2019년도 구리시 기금운용 계획안을 설명 드리면 구리시에서 운영하고 있는 12개 기금의 총 수입은 27억 7,155만 2,000원이며 이에 따른 지출은 10억 5,021만 5,000원으로 2019년도 말 기금 조성액은 17억 2,133만 7,000원이 증가한 277억 1,592만 2,000원입니다. 다음은 기금운용 계획 총괄표를 설명 드리겠습니다. 먼저 수입 계획을 말씀 드리면 전입금은 지방채상환기금이 일반회계로부터 받은 전입금 10억 등을 반영하여 23억 9,246만 7,000원이며 보조금은 식품진흥기금에서 경기도 기금으로 받은 보조금으로 2,984만 6,000원이며 융자금 회수는 사회복지기금의 민간 융자금 회수로 669만 7,000원, 예치금 회수는 12개 기금의 예치금 회수로 259억 9,458만 5,000원. 이에 따른 이자수입으로 2억 8,171만 2,000원을 반영하였으며 기타수입은 기타 이자수입 등을 반영한 6,083만원이 되겠습니다. 다음은 지출계획을 말씀 드리겠습니다. 구리시에서 운영하고 있는 총 12개 기금 중 3개 기금은 지출 계획이 없으며 각 기금별 조례에 정하고 있는 목적에 따라 지출 계획을 수립하였습니다. 고유목적사업비는 9억 7,986만 5,000원이며 융자금은 사회복지기금의 융자 사업으로 5,000만원, 기본경비는 식품진흥기금의 위원회 참석 수당을 반영한 35만원이며 예치금은 12개 기금의 예치금으로 277억 1,592만 2,000원입니다. 마지막으로 기타지출은 식품진흥기금의 도 귀속분, 기타 부담금을 반영한 2,000만원이 되겠습니다. 기금 조성 규모는 앞서 설명 드린 것과 동일하며 각 기금별 세부 운용 계획안은 배부해 드린 2019년도 구리시 기금운용 계획안을 참고하여 주시기 바라며 이상으로 2019년도 구리시 기금운용 계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 2019년도 일반 및 특별회계 사업예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 제안이유입니다. 지방자치법 제127조와 지방재정법 제36조, 지방공기업법 제23조에 따라 2019년도 일반 및 특별회계 사업예산안을 편성하여 의결을 요구하는 사항입니다. 다음은 주요 내용으로 재정 전망을 먼저 말씀드리겠습니다. 2019년 우리나라 경제는 여러 해 전부터 시작된 2%대의 저성장이 고착될 가능성이 높으며 대외 여건도 보호무역주의 확산, 무역 분쟁, 미국의 금리 인상 등으로 세계 경제도 내리막길을 걷고 있어 대외 의존도가 높은 우리 경제에 큰 부담이 될 수 있을 것으로 보입니다. 우리 시의 재정은 갈매 공공주택지구 내 세대수 및 사업장 증가 등으로 자체수입은 다소 개선될 것으로 전망되며 이에 따른 지방이전수입인 국도비 보조금 등도 다소 증가할 것으로 예상되나 공공부문 일자리 확대, 일자리 창출 등 복지정책 확대로 지방비 부담은 더욱 증가될 것으로 보입니다. 따라서 2019년에는 시민 누구나 행복할 수 있는 곳에 재정을 우선 투자함으로써 작지만 강한 시민행복 특별시를 만들기 위해서 최선을 다하겠습니다. 다음은 2쪽이 되겠습니다. 예산안 규모에 대해 설명 드리겠습니다. 2019년도 총 예산안 규모는 5,809억 1,684만 2,000원으로써 그 중 일반회계는 4,288억 6,891만 6,000원, 특별회계는 1,520억 4,792만 6,000원으로 2018년 본예산 대비 744억 2,267만 5,000원을 증액 편성하였으며 재정 자립도는 31.41%가 되겠습니다. 다음은 세입 편성안을 설명 드리겠습니다. 일반회계는 2018년 대비 705억 579만 4,000원이 증가한 4,288억 6,891만 6,000원을 편성하였습니다. 재원별로는 2018년 대비 지방세는 87억 6,700만원 증가한 1,034억 6,700만원, 세외수입은 24억 3,271만 1,000원이 증가한 312억 4,977만 3,000원을 편성하였으며 이전재원 중 교부세 및 조정교부금은 174억 7,324만 7,000원 증가한 1,190억 3,596만 2,000원을, 국도비 등 보조금은 400억 2,203만 2,000원 증가한 1,572억 9,618만 1,000원을 편성하였습니다. 순세계잉여금을 포함한 보전수입 등 내부거래는 178억 2,000만원을 편성하였습니다. 특별회계는 2018년 대비 39억 1,688만 1,000원이 증가한 1,520억 4,792만 6,000원을 편성하였습니다. 이중 기타특별회계는 2018년 대비 32억 8,646만 4,000원 감소한 362억 1,856만 8,000원을 편성하였으며 공기업특별회계는 72억 334만 5,000원 증가한 1,158억 2,935만 8,000원을 편성하였습니다. 상수도특별회계는 72억 2,780만 3,000원을 증액 편성하고 하수도특별회계는 2,445만 8,000원을 감액 편성하였습니다. 다음은 3쪽 세출 편성안을 설명 드리겠습니다. 일반회계의 정책사업비는 우리 시의 주요 재정과 국도비 보조사업을 반영하여 2018년 대비 659억 1,175만 4,000원 증가한 3,491억 2,768만 2,000원을 편성하였습니다. 재무활동비는 10억 4,969만 4,000원 증가한 62억 6,735만 3,000원으로 이는 장자호수생태공원 조성사업 차입 원금 및 이자 상환 등을 반영한 사항이 되겠습니다. 행정운영경비는 35억 4,434만 6,000원이 증가한 734억 7,388만 1,000원으로 조직 운영에 필요한 인력 운영비 증가분을 반영하였습니다. 기타특별회계 정책사업비는 2018년 대비 77억 6,729만원이 감소한 248억 8,274만 2,000원으로 이는 도시재정비촉진특별회계의 예비비 등이 감소한 것을 반영한 사항이 되겠습니다. 재무활동비는 44억 8,082만 6,000원 증가한 113억 3,582만 6,000원으로 이는 수질개선특별회계의 기타회계 전출금 등을 반영한 사항입니다. 공기업특별회계 중 상수도특별회계는 72억 2,780만 3,000원 증가한 569억 4,266만 9,000원으로 예비비 등이 증가한 것을 반영한 사항이며 하수도특별회계는 2,445만 8,000원이 감소한 588억 8,668만 9,000원으로 기계장치비 등이 감소한 것을 반영한 사항입니다. 다음은 계속비이월 사업에 대해 설명 드리겠습니다. 완공에 수년을 요하는 사업으로 필요한 경비의 총액과 연도별 금액에 대하여 일괄 의결을 받는 계속비이월 사업은 전통시장 주차빌딩 건립 등 총 25개 사업에 총 사업비 4,076억 4,407만 8,000원으로 2017년도에 이어 계속해서 추진해 온 사업은 인창빗물펌프장, 용량증설공사 등 10개 사업에 총 사업비 1,591억 3,224만원이며 2017년도까지 1,077억 8,564만원, 2018년도 69억 5,000만원을 투자하였고 2019년도 66억 2,142만 9,000원, 2020년도 133억 7,717만 1,000원, 2021년 이후에는 243억 9,800만원을 투자 할 계획입니다. 신규 사업은 전통시장 주차빌딩 건립 등 15개 사업에 총 사업비 2,485억 1,183만 8,000원이며 2018년도 352억 5,646만 2,000원, 2019년도 622억 9,794만 8,000원, 2020년도 864억 7,121만 4,000원, 2021년도 이후에는 644억 8,621만 4,000원을 투자할 계획입니다. 기타 세부적인 사항은 배부해 드린 예산서안과 첨부 서류를 참고해 주시기 바라며 이상으로 2019년도 일반 및 특별회계 사업예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 존경하는 박석윤 의장님 그리고 의원님! 심의하시어 의결하여 주시기 바랍니다. 고맙습니다. [부록] ○ 2018년도 제4회 일반·특별회계 추가경정 사업예산안 제안설명의 건(구리시장 제출) [부록] ○ 2019년도 구리시 기금운용 계획안 제안설명의 건(구리시장 제출) [부록] ○ 2019년도 일반·특별회계 사업예산안 제안설명의 건(구리시장 제출)