김진수전문위원
2019년도 제1회 추경 예산안 및 기금운용계획 변경안 검토보고를 드리겠습니다. 지난 금요일 기획감사실장의 제안 설명이 있었기에 9쪽부터 검토보고를 드리겠습니다. 예산규모는 총 8,294억 원으로 당초예산보다 1,274억 원이 증가된 규모로 일반회계는 7,114억 원으로 당초예산보다 1,053억 원이 증가되고 특별회계는 1,180억 원으로 당초예산보다 221억 원이 증가되었습니다. 일반회계 세입예산은 1,053억 원 자체수입 17억 원이 증가하였는데 내용은 자동차세 5억 원, 지방소비세 안분 배정액 8억 원, 스케이트장 사용료, 관급자재 선고지 환불금 등 4억 원이 반영되었고 의존재원은 819억 원이 증가된 규모로 지방교부세 486억 원과 국도비 보조금 321억 원 그리고 충청남도 조정교부금 12억 원을 세입 반영하였고, 보전수입 등 내부거래 재원은 217억 원으로 특별회계 전입금 114억 원, 순세계 잉여금 99억 원, 국도비보조금 사용 잔액 4억 원을 세입 조치하였습니다. 다음 쪽 일반회계 세출예산을 보면 1,053억 원 중 각종 시책사업, 시설사업 등 정책사업비 985억 원, 행정운영경비 1억 원, 전출금 원금상환, 기타 차입금 원리금 상환 등 재무활동비 67억 원을 편성하였고 본예산 삭감 추경 예산에 반영된 것은 총 6건 22억 원에 대하여는 사업의 필요성 등에 대하여 소관부서로부터 충분한 설명이 필요할 것으로 사료됩니다. 내용을 보면 안전총괄과 우수저류시설 공단 위탁비 6,000만원, 죽정동 테니스장 조성 2,800만원, 야외공연장 설치공사 실시설계비 4,900만원, 장암 서예관 설치공사 14억 등이 되겠습니다. 다음 쪽입니다. 1억 원 이상 국도비보조금 사업은 정부와 도의 보조금 내시에 따라 86건에 521억 원이 편성된 예산으로 보조 사업에 대한 지방비의 과중한 재정부담도 수반되는 어려움이 있으므로 보조사업의 시비 부담 비율은 적정한지 보조사업의 효과 등에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다. 진죽 자연재해위험개선지구정비 45억, 미산면 남부의용소방대 청사 신축 4억, 주교면 다목적센터 리모델링 12억, 삽시도 생활체육시설 조성 5억, 통합문화이용권 카드사업 1억 3,000만원, 노인일자리 및 사회활동지원 1억 6,000만원, 신구2리 경로당 증축 2억 5,000만원, 송학1리 공동생활공간 신축 4억, 평2리 경로당 신축 2억 5,000만원, 환경보호과에 중앙시장 파레스여관쪽 제4주차장 내 공중화장실 신축 3억 3,000만원, 수소연료전지차 12대에 대한 구매 보조 3억 9,000만원이 되겠습니다. 15쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 1억 원 이상 자체사업 예산은 주민불편 해소와 지역 현안사업 등을 해결하기 위하여 1억 원 이상의 자체사업 예산이 73건에 419억 원으로 사업의 필요성에 대하여 소관부서로부터 충분한 설명을 듣고 심사하여 주시기 바랍니다. 내용을 보면 천북면 하만비 풋살장 조성 1억, 대천방조제 산책로 우레탄 포장 1억, 주교면 생활체육공원 토지매입 19억, 주교면 다목적 체육관 구정심원 리모델링 공사 6억, 대천체육관 노후시설 개선 9억 4,000만원, 미산 생활체육 야구장 시설 3억 8,000만원, 보령 테니스장 인조잔디 및 조명교체 3억 8,000만원, 실내 클라이밍 조성 4억 8,000만원, 노천리 생활체육공원 축구장 조성 6억 3,000만원, 시설관리공단 유소년 축구장 조성 3억 3,000만원, 문예회관 무대기계 조명 전기 건축 리모델링 20억, 장암 서예관 설치 14억, 오천면 청사 신축 40억, 대천4동 행정복지센터 신축 47억이 되겠고 가족지원센터 토지매입은 16억이 되겠습니다. 다음은 19쪽입니다. 지방보조금 예산은 민간경상사업보조, 민간단체 법정운영비보조, 민간행사사업보조, 사회복지시설 법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조 총 6개 통계목으로 전체 보조한도액의 범위 내에서 대상사업과 지원 금액을 자율적으로 편성 운영하며 총 한도액 247억 원 중 223억 원이 편성되었습니다. 경비 성격은 민간이 행하는 사업 또는 행사에 대하여 자치단체가 이를 권장하기 위하여 교부하는 경비로 지방보조금 예산편성의 원칙은 첫 번째 법령에 구체적인 지원근거가 없는 한, 포괄적·일반적 예산편성을 할 수가 없고, 두 번째 지방재정법에 따라 법령에 명시적 근거가 있어야 운영비 예산을 편성 지출할 수 있으며 세 번째, 시에서 권장하는 사업보조를 위해서는 지출근거가 조례에 직접 규정되어 있어야 한다는 것입니다. 하단입니다. 이와 함께 일몰도래사업, 수혜대상이 극히 부분적인 보조금 사업과 수익자부담원칙 적용이 가능한 사업, 보조단체의 운영·유지 성격이 가능한 사업 등은 배제 대상입니다. 다음 쪽입니다. 지방보조금 지원 근거가 법률에 있는지 보조금을 지급하지 아니하면 사업을 수행할 수 없는 경우로서 시가 권장하는 사업인지, 시가 사실상 직접 주관하는 행사인지 등을 면밀히 검토하시고, 보조금 지원의 필요성과 적정성에 대하여 소관부서로부터 충분한 설명을 청취하시기 바랍니다. 첫 번째 민간경상보조사업은 33건 20억으로 지역사회 12개 사업에 주말행복배움터 1,900만원, 이동빨래차 운영 700만원, 자원봉사 코디네이터 지원 170만원, 통합문화이용권 카드사업 1억 3,000만원, 근·현대 구술 채록 사업 2,000만원, 뉴새마을 4개 공동체 운동 추진 5,000만원, 충효예교실 운영 1,900만원, 충남인성교육 사업지원 900만원, 도랑살리기 운동 웅천, 주포, 주교, 청라 사후관리 지원에 1,200만원 등이 되겠습니다. 23쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 23쪽 중간입니다. 두 번째는 민간단체 법정운영비 보조예산은 6건에 5,200만원이 편성되었습니다. 재향군인회 운영비 700만원, 장애인 체육회 운영 480만원, 자원봉사 센터 도비 보조금 변경분 1,200만원, 자원봉사센터 처우개선비 190만원, 자원봉사센터 이동빨래차 운전원 인건비 증액 2,400만원, 바르게살기운동보령시협의회 운영 200만원이 되겠습니다. 세 번째 민간행사사업보조 예산은 28건에 9억이 되겠습니다. 먼저 자치행정과에 4월 17일 3·1 만세운동 추모 기념식 추경에 반영된 것이 300만원, 제2회 평생학급박람회 목 변경된 부분이 2,000만원, 태안충남장애인 체육대회 참가 2,700만원, 국제배구연맹 발리볼 네이션스리그 여자대회 2억 5,000만원, 머드배 전국남녀궁도대회 5,000만원, 보령시장신문 주관 노래자랑 300만원, 찾아가는 음악회 500만원, 모산조형미술관 지원사업 4,500만원, 예총 보령예술제 3,000만원, 전국남녀기조경창대회 300만원, 예총 청소년 그린문화제 1,000만원, 예총 프렌들리 뮤직 콘서트 1,000만원, 노인 솜씨자랑 출전 130만원이 되겠습니다. 다음 쪽입니다. 사회복지시설 법정운영비 보조예산은 8건에 3억 9,000만원으로 402개소 경로당 냉난방지 지원 360만원이 추가된 내용입니다. 가정·성 통합 상담소 운영 6,000만원, 건강가정다문화 가족지원센터 운영 1억 8,000만원, 대천 가정·성 통합 상담센터 인건비 추가지원 130만원, 장애인 거주시설 운영 9,300만원, 장애인 거주시설 종사자 처우개선비 2,000만원, 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 390만원이 되겠습니다. 사회복지사업 보조는 노인일자리 및 사회활동지원 1억 6,000만원, 성립전 예산으로 독거노인 사회관계 활성화사업으로 5,000만원, 경로당 통합운영 취미 프로그램 보고 5,400만원, 결혼이민자 통·번역 등 다문화 특화 사업 4,000만원, 가족역량강화지원 180만원, 시간제보육사업 인건비 600만원, 10개 지역아동센터 운영비 지원 1,300만원, 특수목적형 지역아동센터 추가지원 700만원, 교재교구비 등 지역아동센터 지원 190만원, 공공 청소년수련시설지도사 배치 지원 사업 270만원이 되겠습니다. 다음 쪽입니다. 민간자본사업 보조예산은 58건에 90억으로 한국자유총연맹 운영 물품 노트북 구입 등 370만원, 오포리 자율방범대 책상 구입 등 230만원, 체육회 차량 구입 4,000만원, 장애인 체육회 지도자 컴퓨터 집기 등 구입 400만원 이하는 경로당 신·증축 개보수 사업입니다. 다음 쪽 중간 환경보호과에 전기자동차 보급사업 6,000만원, 전기이륜차 구매 보조금 2,500만원, 가정용 저녹스 보일러 보급 800만원, 수소연료전지차 구매 보조 3억 9,000만원이 되겠습니다. 29쪽 지방보조금에 이어서 연구용역비 예산입니다. 용역심의위원회의 심의를 마친 연구용역 대상 사업은 15건에 15억 원이 편성되었으며 용역의 필요성, 적정성 등 용역을 통한 행정의 생산성을 향상 시킬 수 있는 용역사업인지 심사하시기 바라며 내역은 기획실의 현안 연구 과제 용역비 1억 5,000만원, 곰내 줌마아제 희망키움센터 주민역량강화 컨설팅 용역 2,000만원, 지역 안전 개선 컨설팅 4,000만원, 가축사육제한구역 재지정 지형 도면 고시용역 1억이 되겠습니다. 다음 쪽 통계목 201-03 행사운영비 예산은 시가 직접 추진하는 행사 예산이 7건에 1억 2,600만원이 편성되었으며 필요성과 타당성 등 낭비적 요인은 없는지 심사하시기 바라며 기획실의 인구증가시책포럼이 1,000만원, 교육체육과 야외 스케이트장 개장식 600만원, 크리스마스행사 300만원 총 900만원 등이 되겠습니다. 일곱 번째 통계목 303-01 공무원 등 포상금 및 선진지 견학 예산은 6건에 9,600만원 예산이 계상되었으며 공무원 등의 사기 양양을 위한 인센티브인지 원활한 시정 추진을 위한 성격인지를 심사하여 주시기 바랍니다. 다음 쪽입니다. 내용은 성과평가 우수부서 포상금 2,700만원, 청렴시책 참여 공무원 포상 200만원, 인구증가시책 우수부서 및 공무원 포상 2,000만원, 지방재정 신속집행 우수부서 포상 3,000만원, 주민생활지원과에 복지평가 유공공무원 사기진작 및 복지업무 역량강화 1,000만원이 되겠습니다. 다음은 통계목 405-01 공용차량 구입 및 자산취득비 예산 관련은 총 19건에 5억 6,800만원이 계상되었으며 신규로 구입하는 물품인지, 내구연한의 경과로 인한 대체 및 교체 구입인지, 실제로 필요한 물품인지, 낭비적 요인은 없는지 등을 심사하시기 바랍니다. 내용은 홍보미디어실에 통합백업시스템 저장장치 증설 5,000만원, 원산도와 청라의 민방위 경보기 보관소 1,000만원, 방독면 구입 2,100만원, 지능형 영상 선별관제 시스템 2억, 개인정보보호시스템 구입 2,000만원, 환경보호과에 방치 폐기물 적재함 구입비 2,200만원이 되겠습니다. 다음 쪽입니다. 출연금 및 전출금 예산은 타 기관, 단체 등에 출연금과 특별회계, 기금, 시설관리공단에 전출금 예산이 7건에 47억 원이 편성되었으므로 시에서 출연하는 출연금 및 전출금의 내용과 지원금이 적정한지 심사하시기 바랍니다. 출연과 전출금 내용은 충남연구원 출연금 5,000만원, 컴퓨터 및 소프트웨어구입에 3,300만원, 우수저류시설 공단위탁비 6,000만원, 도 재난기금보조사업에 대한 시비부담 전출금 2억 6,000만원, 생태공원 인부임 1,700만원, 천북가축분뇨 공공처리시설 위탁비 26억이 되겠습니다. 특별회계 세입·세출 예산은 221억 원으로 3개의 공기업 특별회계 30억 원과 6개의 기타 특별회계 191억 원이 예산 편성되었고, 주요 세입은 공기업 특별회계는 상하수도 사업을 위한 국도비보조금 수입 14억 원과 일반회계 전입금 16억 원이고 기타특별회계는 발전소 주변지역 지원 사업을 위한 지원금 96억 원, 순세계 잉여금 95억 원이며 주요 세출은 상하수도 사업 30억 원, 기타특별회계의 주요 세출은 발전소 주변지역 지원 사업 189억 원을 비롯하여 특별회계 목적사업에 맞게 예산 편성되었습니다. 다음 쪽입니다. 금년도 제1회 기금운용계획 변경안 검토보고입니다. 우리시 12개 기금 중에서 재난관리기금 등 4개 기금은 총액 또는 내용에 변경이 있고 8개 기금은 변동 내용이 없습니다. 4개 기금 30억 원 중에서 재난관리기금 13억 원은 도비 보조사업 5억 원과 예치금 8억 원을 계상하였으며, 자활기금 및 석탄회처리기금은 기금 규모 변동 없이 공공 및 복지사업을 변경 반영하였고, 투자유치기금 17억 원은 일반회계 전입금 전액을 예치코자 기금운용계획 변경안을 제출하였습니다. 검토 종합의견으로 금년도 추경예산은 본예산 편성 이후 국·도비 보조금 변경과 세외수입의 추가 재원 및 순세계 잉여금이 발생됨에 따라 일반회계 세입예산은 본예산 대비 세외수입 12억 원, 지방교부세 486억 원, 국·도비 보조금 321억 원이 증가되었으며 일반회계 세출예산은 본예산 대비 정책사업 985억, 행정운영비 1억, 재무활동비 67억이 증액 편성되었으나 행정운영비 증가를 최소화 하고 있다고 보이며, 주민복지와 지역경제 활성화를 도모하고 지역현안 사업을 해결하기 위해 편성 제출된 예산으로 판단되며 적기에 국·도비 보조사업 변경분을 반영하고 가용재원 범위 내에서 지역 현안사업과 소규모 주민숙원 사업 등을 해결하기 위해 추가경정 예산안이 편성 제출되었으므로 주요 예산에 대해서는 검토 보고사항을 참고하여 주시고 그 밖의 분야별 예산에 대해서는 사업의 시급성, 타당성, 효과성 등이 충분히 반영되었는지 소관 부서의 충분한 설명을 듣고 예산 심사하여 주시기 바라며 이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.