윤금성기획홍보실장
기획홍보실장 윤금성입니다. 존경하는 예산결산특별위원회 김홍태 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 우리 구의 발전과 구민의 행복과 삶의 질 향상을 위해 노력하시는 위원장님과 위원님들께 진심으로 감사를 드리면서, 2019년도 제1회 추가경정 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 2019년도 제1회 추가경정 예산안은 국·시비 보조사업 구비부담 등 법정·필수적 경비 확보에 중점을 두었으며, 국·시비 보조사업 변경 사항 및 사업비 부족분 등을 계상하여 예산안을 편성하였습니다. 그러면 배부해 드린 유인물에 의거 설명 드리겠습니다. 먼저 3쪽 입니다. 예산안의 총규모는 기정예산 3,803억 9,000만원보다 8.28%인 314억 8,600만원이 증가한 4,118억 7,600만원으로 이중 일반회계는 4,054억 7,700만원으로 기정예산 3,748억원보다 8.18%인 306억 7,700만원을 증액하였고, 특별회계는 63억 9,900만원으로 기정예산 55억 9,000만원보다 14.48%인 8억 900만원을 증액하였습니다. 다음은 4쪽부터 5쪽까지 세입예산에 대해 설명 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산입니다. 지방세는 변경이 없으며, 세외수입은 134억 9,600만원으로 기정예산 132억 2,600만원보다 2.04%인 2억 7,000만원을 증액하였습니다. 이중, 경상적 세외수입은 청소년수련관 대관수수료 900만원을 증액하였고, 임시적 세외수입은 청소년수련관이용료 등 2억 6,100만원을 증액하였습니다. 지방교부세는 89억 4,000만원으로 기정예산 78억원보다 14.62%인 11억 4,000만원을 증액하였습니다. 조정교부금은 549억 700만원으로 일반조정교부금 20억 2,200만원과 특별조정교부금 18억 200만원을 증액하였으며, 기정예산 510억 8,300만원보다 7.49%인 38억 2,400만원을 증액하였습니다. 보조금은 2,604억 8,200만원으로 기정예산 2,393억 8,500만원보다 8.81%인 210억 9,700만원을 증액하였습니다. 이중, 국고보조금은 기정예산보다 103억 800만원이 증가한 1,507억 9,500만원이며 시비보조금은 기정예산보다 107억 8,900만원이 증가한 1,096억 8,700만원입니다. 보전수입 등 내부거래는 247억 5,200만원으로 기정예산 204억 600만원보다 21.29%인 43억 4,600만원을 증액하였습니다. 다음은 5쪽 특별회계 세입예산입니다. 세외수입은 12억 7,400만원으로 기정예산 13억원보다 1.95%인 2,600만원을 감액 조정하였습니다. 보전수입 등 내부거래는 21억 4,700만원으로 기정예산 13억 1,200만원보다 63.61%인 8억 3,500만원을 증액하였습니다. 다음 6쪽부터 7쪽까지 세출예산의 기능별, 성질별 내역은 서면으로 갈음 보고 드립니다. 다음은 9쪽부터 12쪽까지 일반회계 주요예산 계상내역 입니다. 먼저, 9쪽입니다. 일반 공공행정, 공공질서 및 안전, 기타분야로 총 11건에 63억 8,300만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로는 동행정복지센터기능보강사업 16억 2,500만원, 행정지원센터조성 8억원, 비래동청사내진성능보강공사 5억 8,400만원, 법1동청사내진성능보강공사 5억원, 공공건축물내진성능평가용역 5억원, 대덕구공동체지원센터조성 등 6건에 23억 7,400만원을 증액하였습니다. 다음은 교육, 문화 및 관광분야로 총 10건에 3억 600만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로는 어린이도서관조성에 1억 2,400만원, e-스포츠대회개최에 2,500만원, 장애인스포츠강좌이용권지원사업에 2,200만원, 소외계층청소년평생학습프로그램운영 등 7건에 1억 3,500만원을 증액하였습니다. 다음은 10쪽, 환경보호분야입니다. 총 6건에 3억 700만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로는 청소위탁대행사업비 1억 6,600만원, 음식물류폐기물위탁사업비 1억 1,600만원, 환경관리요원휴게시설설치 4,300만원, 폐지수집어르신사회안전망구축 등 2건에 1,300만원을 증액하였고, 공중화장실관리민간위탁사업에 3,100만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 사회복지 분야입니다. 총 20건에 38억 6,700만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로 활동지원미지급금 7억 2,800만원, 아동수당급여5억 5,800만원, 사회복지관기능보강 4억 2,900만원, 장애인활동지원4억 700만원, 노숙인재활시설기능보강 등 12건에 32억 1,700만원을 증액하였고, 양곡할인 등 4건에 14억 7,200만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 11쪽 보건분야 입니다. 총 6건에 1억 3,400만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로 난임시술비지원 1억 1,000만원, 주민참여건강네트워크활성화지원에 2,000만원, 건강생활지원센터운영 등 3건에 5,200만원을 증액하였고, 치매안심센터운영에 4,800만원을 감액 조정하였습니다. 농림해양수산 및 산업 중소기업분야입니다. 총 8건에 13억 5,700만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로 대덕사랑상품권발행및운영에 7억 6,300만원, 시-구협력적일자리창출사업 3억 5,000만원, 저소득층에너지효율개선사업에 2억원, 전통시장활성화 등 4건에 7,200만원을 증액하였고, 유기질비료지원에 2,800만원을 감액 조정하였습니다. 다음은 12쪽, 수송 및 교통 분야입니다. 총 6건에 19억 5,200만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로 송촌상점가주차환경개선사업에 8억 2,500만원, 노후가로등조도개선사업 8억원, 대전방문의 해 맞이 공공시설물 정비2억 4,000만원, 계족산로5번길보도정비 등 3건에 8,700만원을 증액하였습니다. 다음은 국토 및 지역개발 분야입니다. 총 12건에 163억 7,100만원을 증액하였습니다. 주요 계상내역으로 신탄진도시재생뉴딜사업 80억 2,700만원, 오정동도시재생뉴딜사업 55억 3,700만원, 장동~상서간 도로개설사업 15억 5,000만원, 송촌어린이공원재조성사업 5억원, 도시재생활성화계획수립용역 등 8건에 7억 5,700만원을 증액하였습니다. 다음은 13쪽, 특별회계 주요예산 계상내역입니다. 의료급여기금운영 특별회계는 의료급여관리사인건비 등으로 2,800만원을 감액 조정하였고, 수질개선 특별회계는 기간제인부임 생활임금반영분으로 1,200만원을 증액하였으며 주차장 특별회계는 송촌동상점가주차환경개선사업 등으로 8억 2,500만원을 증액하였습니다. 다음은 15쪽부터 20쪽까지 국·시비 보조사업으로 앞서 보고 드린 세입예산과 국 시비 보조사업 조서를 참고하여 주시기 바라며, 서면으로 갈음 보고 드리겠습니다. 이어서 2019년도 제1차 기금운용변경계획안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 금회 기금운용변경계획안은 재난관리기금 운용계획변경에 관한 사항입니다. 23쪽 기금 조성규모입니다. 2019년도말 재난관리기금 조성액은 총 33억 6,456만 8,000원으로 2018년도말 조성액 30억 7,796만원에서 2억 8,660만 8,000원이 증가하였습니다. 다음은 24쪽 자금운용 변경계획 입니다. 재난관리기금의 수입계획은 기정 35억 3,956만 8,000원에서 2억원이 증가한 37억 3,956만 8,000원으로 지출계획과 동일합니다. 지금까지 2019년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금운용변경계획안에 대해 개략적으로 보고 드렸습니다. 궁금한 사항에 대해서는 심사 과정에서 업무 소관별 해당 부서장으로 하여금 상세히 설명 드리도록 하겠습니다. 존경하는 김홍태 위원장님 그리고 위원님 여러분! 금번 제1회 추가경정 예산안은 앞서 설명 드린 바와 같이 당초 예산에 확보하지 못한 사업비 부족분 및 국·시비 보조사업 변경 내시분 등 필수경비 확보에 중점을 두고 재원을 우선 배분하여 예산안을 편성하였습니다. 아무쪼록 제출된 원안대로 심사 의결하여 주시기를 당부 드리면서 2019년도 제1회 추가경정 예산안 및 제1차 기금운용변경계획안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.