정복금복지여성건강국장
복지여성건강국장 정복금입니다. 평소 복지여성건강국 업무에 깊은 관심과 적극적인 지원으로 시민의 복지증진을 위해 열정을 다하시는 전영희 환경복지위원회 위원장님과 위원 여러분께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 결산보고에 앞서 복지여성건강국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 지금부터 복지여성건강국 소관 2018회계연도 일반·특별회계 세입·세출 및 기금결산 승인 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 보고 순서는 일반회계 세입·세출, 의료급여기금, 특별회계기금 순으로 보고드리겠습니다. 2018회계연도 결산서 85페이지 상단, 세입총괄입니다. 예산현액이 5285억 7017만 원, 징수결정액 5319억 935만 원, 이 중 99%인 5318억 9492만 원을 수납하였으며, 미수납액은 1443만 원입니다. 다음은 132페이지 일반회계 세출총괄입니다. 페이지 중간 사회복지분야와 하단의 보건복지분야를 합한 세출예산현액은 8139억 4114만 원이며 이중에 지출액은 8084억 6203만 원, 이월액은 50억 2958만 원이고 집행잔액은 4억 4952만 원입니다. 241페이지 세출예산 부서별 집행현황입니다. 복지인구정책과는 예산현액이 4097억 6008만 원이고 지출액은 4069억 5017만 원, 이월액은 26억 2758만 원이며 보조금 반납금은 1740만 원, 집행잔액은 1억 6491만 원입니다. 주요 집행잔액 사유에 대해 말씀드리겠습니다. 위원님들께서 양해해 주신다면 집행잔액 300만 원 이상 건에 대해서만 보고를 드리고자 합니다. 결산서 241페이지 상단입니다. 지역사회복지사업 지원 집행잔액 448만 원은 사회복지시설 평가관으로 구·군 담당자 대신 시청담당자 참석으로 인한 실비보상금과 기타 사무관리비 등 예산절감에 따른 불용액입니다. 다음은 242페이지 상단입니다. 지역보훈행사 771만 원은 현충일 행사 지원 자원봉사자 봉사시간 인정에 따른 실비 미지급과, 현충탑 관리 운영 인건비, 공공운영비 및 사무관리비 집행 후 잔액입니다. 243페이지 하단, 보육교직원 역량강화 지원 967만 원은 민·관합동워크숍 용역계약 후 보건복지부 어린이집 집중점검 및 전수조사 계획시달에 따른 일정취소에 의한 집행잔액입니다. 다음은 245페이지 상단입니다. 어린이테마파크 운영 1억 1631만 원은 인건비, 공공운영비, 프로그램강사료, 전산운영시스템 구축비 집행 후 발생한 잔액이며, 출산장려지원사업 1800만 원은 장애인 가정의 출산률 저하로 발생한 집행잔액입니다. 이어서 247페이지 노인장애인복지과 소관입니다. 현재는 어르신복지과와 장애인복지과로 개편되었으니 참고바랍니다. 노인장애인복지과 예산현액은 3285억 5843만 원으로 이중 지출액은 3280억 1186만 원이며 이월액은 4억 200만 원, 보조금 반납금 55만 원, 집행잔액은 1억 4401만 원입니다. 주요 집행잔액으로 249페이지 상단, 공단위탁시설 관리운영은 수리·수선 사유 미발생 및 공단운영 간접경비 집행 후 5906만 원의 집행잔액이 발생하였으며, 양로시설 운영비 지원 집행잔액 4946만 원은 요양시설 입소자 저조에 따라 종사자가 당초 계획보다 적게 채용되어 발생된 집행잔액이며, 장애인 활동보조 가산급여는 국비미교부에 따라 2380만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 장애인활동지원 시비추가지원 400만 원은 업무위탁 수수료 지급 후 발생한 집행잔액입니다. 251페이지 상단입니다. 장애인 거주시설 운영 342만 원은 거주시설 인권실태조사 교육실비 및 조사원 인건비 집행잔액입니다. 다음은 253페이지 여성가족청소년과 소관입니다. 예산현액은 363억 4301만 원이고 지출액은 342억 6808만 원이며 이월액은 20억 원, 보조금 반납금 30만 원, 집행잔액은 7462만 원입니다. 주요 집행잔액으로 253페이지 하단, 여성인력개발센터 운영 3443만 원은 운영비, 강사료, 육아휴직에 따른 인건비 집행잔액입니다. 254페이지 상단입니다. 가족문화센터 운영 집행잔액 2299만 원은 인건비, 운영비 집행 후 발생한 잔액입니다. 256페이지 상단입니다. 여성폭력피해자 보호 및 운영 추가 지원은 여성보호시설 종사자 수당 등 인건비 집행 후 336만 원의 잔액이 발생하였습니다. 다음은 259페이지 건강정책과 소관입니다. 현재는 시민건강과로 개편되었으니 참고바랍니다. 예산현액은 346억 8112만 원이고 지출액은 346억 4246만 원, 보조금반납금 19만 원, 집행잔액은 3847만 원입니다. 주요 집행잔액 사유로 259페이지 중간, 신종감염병 위기관리 대응훈련 2726만 원은 신종감염병 발생 대비 예비비성격의 예산으로 편성된 예방물품 구입비 집행잔액입니다. 다음은 264페이지 식의약안전과 소관입니다. 예산현액은 45억 9849만 원이고 지출액은 45억 8944만 원, 보조금반납금 489만 원, 집행잔액은 414만 원입니다. 주요 집행잔액 사유로는 264페이지 중간 식품안전관리 291만 원은 차량유류비 및 기타보상금 집행잔액입니다. 다음은 의료급여기금특별회계 세입·세출 결산입니다. 337페이지 세입은 징수 결정한 859억 2843만 원을 전액 수납하였으며, 368페이지 세출결산의 예산현액은 859억 2572만 원이고 지출액은 835억 3983만 원으로 집행잔액은 23억 8589만 원입니다. 391페이지 사업별 조서입니다. 중간부분의 저소득층 의료지원 집행잔액 23억 8575만 원은 의료급여사례관리사 미채용에 따른 인건비 잔액 3218만 원과 국민건강보험공단에 집행하는 의료급여대상자 진료비 예탁금 잔액 2억 6526만 원, 법률에 따른 국비집행잔액 예비비 편성금 20억 8829만 원입니다. 415페이지 예산전용입니다. 국 소관 예산 전용사유는 어린이테마파크 운영 수탁기관으로 울산시설관리공단이 선정됨에 따라 민간위탁금에서 공사·공단 자본전출금으로 전용하였으며, 감염병 전문가 교육훈련 지침변경으로 업무가 질병관리본부에서 시·도로 이관되어 자치단체 경상보조금에서 사무관리비로 전용하였습니다. 끝으로 기금결산 건입니다. 442페이지 기금조성 세부명세서입니다. 우리 국 소관 기금은 사회복지기금, 양성평등기금, 식품진흥기금 3개 기금을 운영하고 있습니다. 3개 기금의 2017연말 현재액이 69억 6692만 원이고 2018년도 조성액은 6억 5847만 원이며 이 중 8억 534만 원을 지출하여 2018연도말 현재액은 68억 2005만 원입니다. 사회복지기금은 조성액 15억 1425만 원 중 이자수입, 카드사용수수료 등 6836만 원을 적립하고 저출산 대책으로 미혼남녀 미팅 페스티벌을 개최하는데 2700만 원을 지출하여 2018연도말 현재액이 15억 5562만 원입니다. 양성평등기금은 조성액 31억 708만 원 중 이자수입 4082만 원을 적립하고 양성평등 공익사업지원 등에 6001만 원을 지출하여 2018연도말 현재액이 30억 8789만 원입니다. 식품진흥기금은 조성액 23억 4559만 원 중 식품위생업소 과징금, 이자수입 등으로 5억 4927만 원을 적립하고 위생관리 융자사업과 음식문화개선사업 등에 7억 1833만 원을 지출하여 2018연도말 현재액이 21억 7654만 원입니다. 이상으로 2018회계연도 일반·특별회계 세입·세출 및 기금결산 승인에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.