김선순지역발전본부장
지역발전본부장 김선순입니다. 2018년도 결산 승인안에 대하여 제안설명을 올리겠습니다. 존경하는 김인제 위원장님 그리고 도시계획관리위원회 위원님 여러분, 오늘 2018회계연도 지역발전본부 소관 세입ㆍ세출 결산안을 보고드리고 위원님들의 고견을 듣게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 저희 지역발전본부는 2016년 7월 신설된 이래 균형 있는 산업경제기반형 복합 지역발전 거점조성으로 서울의 미래 먹거리를 창출하는 지역발전사업 추진에 혼신의 노력을 기울이고 있습니다. 그간 동남권의 서울 국제교류복합지구 조성사업, 동북권의 창동ㆍ상계 신경제중심지 조성, 서남권의 마곡첨단 R&D단지 조성, 서북권의 수색역 일대 미래산업 중심지 조성을 위한 권역별 주요 사업들을 차질 없이 추진해 오고 있습니다. 이는 위원장님을 비롯한 위원님들의 지대한 관심과 적극적인 지원이 있었기에 가능했다고 생각됩니다. 이 자리를 빌려 항상 저희 지역발전본부 업무추진에 아낌없는 격려와 조언을 해 주시는 위원님들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 지금부터 2018회계연도 지역발전본부 소관 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안설명을 올리겠습니다. 5페이지입니다. 2018회계연도 세입ㆍ세출 결산 총괄 현황입니다. 2018회계연도 지역발전본부 예산은 일반회계와 광역교통시설특별회계, 도시개발특별회계로 구성되어 있습니다. 먼저 2018회계연도 세입결산은 예산현액이 92억 1,000만 원, 세입징수결정액은 92억 6,300만 원이며, 실제수납액은 징수결정액의 100%인 92억 6,300만 원입니다. 세출결산은 일반회계와 특별회계를 합한 예산현액이 1,012억 500만 원입니다. 이 중 871억 7,200만 원을 지출원인행위하여 677억 6,900만 원을 지출하고 306억 9,700만 원은 다음 회계연도로 이월하였으며, 예산현액 대비 2.7%에 해당하는 27억 3,900만 원은 집행잔액으로 결산 처리하였습니다. 세부 상세내역은 다음 페이지의 표를 참고하여 주시기 바랍니다. 각 회계별로 상세 설명드리겠습니다. 먼저 7페이지 일반회계 세입결산은 2018회계연도 일반회계 세입은 세외수입으로서 예산현액 없이 국제교류복합지구 시민참여관 하자보수보증금 수령 4,300만 원과 2016년 서울아레나 적격성조사 반환금 1,000만 원 등 총 5,300만 원을 징수결정하였고, 징수결정액의 100%인 5,300만 원을 수납하였습니다. 상세한 내역은 다음 표를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 8페이지입니다. 세출결산을 보고드리겠습니다. 2018회계연도 일반회계 세출예산현액은 294억 3,000만 원입니다. 이 중 290억 4,800만 원을 지출원인행위하여 182억 2,100만 원을 지출하고 102억 9,700만 원은 다음 회계연도로 이월하였으며, 예산현액 대비 3.1%에 해당하는 9억 1,200만 원을 집행잔액으로 결산 처리하였습니다. 세출결산 내역은 아래 표를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 이어서 일반회계 세출결산 관련해서 주요사항을 설명드리겠습니다. 먼저 세출예산 집행과 관련하여 예산 이용과 전용은 없습니다. 예산 이체는 2건 400만 원으로 2018년 11월 1일자 조직개편에 따른 부서운영업무추진비와 사무관리비의 이체가 되겠습니다. 예산 변경사용은 총 1건으로 5,500만 원입니다. 마곡산업단지 백서 제작을 위해서 마곡산업단지 글로벌 네트워크 구축 및 협력사업 추친 사업의 사무관리비와 행사운영비 그리고 마곡산업단지 국내기업 유치 및 홍보활동 추진사업에 행사운영비를 사무관리비로 변경 사용하였습니다. 다음연도 사업비 이월 중 사고이월은 총 3건으로 마곡산업단지 백서 제작 용역의 준공기한 미도래 또 공공산업지원시설 건립사업의 공기 부족 등의 사유로 102억 9,700만 원을 사고이월하였고, 명시이월 및 계속비이월은 없습니다. 다음은 10페이지입니다. 예산현액 대비 3.1%에 해당하는 9억 1,200만 원을 집행잔액으로 결산 처리하였습니다. 이는 지출잔액 및 낙찰차액이 되겠습니다. 다음은 광역교통시설특별회계입니다. 세입은 없습니다. 그리고 세출은 총 예산현액이 132억 2,800만 원으로 이 중 131억 5,900만 원을 지출원인행위하여 127억 5,900만 원을 지출하였고, 4억 100만 원은 다음 회계연도로 이월하였으며, 예산현액 대비 0.5%에 해당하는 6,800만 원을 집행잔액으로 결산 처리하였습니다. 세부내역은 다음 표를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음 세출예산은 예산 이용과 전용ㆍ변경사용은 없으며, 이체는 좀 전에도 잠깐 설명드렸는데 조직개편에 따른 사무관리비와 시설비 이체 사항입니다. 총 2건에 132억 2,800만 원이 되겠습니다. 다음연도 사업비 이월 중 사고이월은 총 1건으로 영동대로 지하공간 복합개발사업에서 용역 준공기한이 미도래하여 4억 100만 원을 사고이월하였습니다. 명시이월 및 계속비이월은 없습니다. 다음 12쪽입니다. 광역교통시설특별회계 세출예산 집행잔액은 예산현액 대비 0.5%에 해당하는 6,800만 원으로 이는 주로 지출잔액 및 낙찰차액입니다. 다음은 도시개발특별회계 결산현황을 보고드리겠습니다. 2018회계연도 도시개발특별회계 세입의 예산현액은 창동ㆍ상계 도시재생사업 국고보조금 92억 1,000만 원이며, 92억 1,000만 원을 징수결정하였고, 징수결정액 대비 100%를 수납하였습니다. 세부내역은 다음 표를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 세출은 예산현액 585억 4,800만 원으로 이 중 449억 6,500만 원을 지출원인행위하여 367억 9,000만 원을 지출하였고 199억 9,900만 원을 다음 회계연도로 이월하였으며, 예산현액 대비 3%에 해당하는 17억 5,900만 원을 집행잔액으로 결산 처리하였습니다. 세부내역은 다음 표와 같습니다. 세출예산 집행내용과 관련해서는 일단 예산 이용은 없습니다. 예산 이체는 역시 조직개편과 관련해서 탄천보행교 조성사업의 시설비가 이체가 되었습니다. 1억 400만 원입니다. 예산전용은 1건 총 4,500만 원으로 국제교류복합지구 조성사업 추진사업의 사무관리비에서 시민참여관 운영 시설비로 전용을 하였습니다. 이는 국제교류복합지구 시민참여관의 하자가 발생하여 동절기 전에 보수공사가 시급했기 때문에 실제 공사비 4,300만 원은 하자 제공 업체로부터 징구하여 세입 조치하였습니다. 전용 세부내역은 다음 표와 같습니다. 예산변경은 총 3건 6억 1,600만 원으로 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업의 공사기간이 연장됨에 따라서 감리비 추가확보를 위해서 시설비에서 감리비로 변경하였습니다. 다음연도 사업비 이월 중 명시이월은 총 6건에 105억 2,800만 원입니다. 세부내역은 우이동 가족캠핑장 조성 토지보상 협의 진행이 안 됨에 따라서 이에 따른 공사비와 감리비 61억 8,300만 원, 그리고 동북권창업센터 건립사업 국고보조금이 8월 말에 추가 교부돼서 연내 집행이 곤란하다고 판단하여 공사비 40억 원, 그리고 국제교류복합지구 조성사업 추진, 그리고 동북권 체육공원 주변 보행환경 개선, 지역거점 발전계획 수립 사업 등에서 용역기간 연장 등의 사유로 3억 4,500만 원을 명시이월하였습니다. 사고이월은 총 11건에 94억 7,100만 원입니다. 세부내역을 보고드리면, 동북권창업센터 건립사업이 공사 중 매립폐기물이 다량 발생해서 공정이 지연됨에 따라 공사비 및 감리비 52억 3,300만 원, 그리고 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업이 건축공사기간이 연장됨에 따라 공사비 및 감리비 23억 4,700만 원, 그리고 우이동 가족캠핑장 조성 보상 절차가 진행이 안 됨에 따라 이에 대한 보상비 15억 700만 원, 그리고 동부간선도로 창동ㆍ상계 구간 지하차도 건설사업과 4.19사거리 일대 도시재생활성화사업, 그리고 독산동 우시장 일대 도시재생활성화 사업 등에서 용역 준공기간이 도래하지 않은 사유로 3억 8,500만 원을 사고이월하였습니다. 집행잔액은 도시개발특별회계 예산현액 대비 3.0%에 해당하는 17억 5,900만 원입니다. 집행잔액의 주요 발생사유는 계획변경 등 집행사유 미발생이 9억 9,800만 원, 그리고 지출잔액 및 낙찰차액이 7억 6,100만 원입니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 2018회계연도 지역발전본부 소관 세입ㆍ세출 결산안을 위원님들의 심도 있는 검토 속에 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁올립니다. 심의과정에서 지적하신 사항은 다시 재발하지 않도록 예산집행에 만전을 기하고 사업추진에도 적극 반영해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.