박영하기획조정실장
존경하는 김종학 의장님, 그리고 의원님 여러분! 평소 군정 발전에 각별한 관심과 애정을 가지시고 변함없는 성원과 협조를 아끼지 않으시는 의원님들께 감사의 말씀을 드리면서 2020년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 설명 드릴 순서는 내년도 재정여건과 편성방향, 예산규모, 회계 및 기금별 설명, 계속비 사업, 분야별 주요 편성내용 순으로 설명 드리겠습니다. 2020년도 재정여건을 말씀 드리겠습니다. 먼저 세입여건입니다. 자체 재원은 정부의 지방소비세 단계적 인상에 따른 지방세 증가와 균형발전특별회계 사업의 지방이양으로 인한 소비세 보전으로 금년에 비해 증가 되었고 의존재원은 정부의 재정확대 정책에 따른 보통교부세 및 부동산교부세의 조기 확정내시와 복지정책 등의 확대에 따라 보조금의 증가로 금년보다 대폭 증가가 예상됩니다. 다음은 세출여건입니다. 중앙정부의 일자리 및 복지정책 확대와 지역밀착형 생활SOC사업의 투자 확대에 따른 수요 증가와 민선 7기 공약사업 본격 추진에 따라 신규 수요가 증가 할 전망입니다. 2020년도 예산편성 방향입니다. 민선7기 공약사업 이행을 위한 신규 현안사업의 추진 발판 마련 및 다수 수혜 주민숙원사업의 해결을 위한 투자에 집중하였으며 투자의 효율성을 위해 신규 사업은 사업구상과 기본설계를 위한 최소한의 경비만 반영하고, 추진 중인 사업의 마무리에 중점을 두었으며, 계속사업 또한 자금의 집행 시기를 철저히 분석해 재정 낭비요인을 제거하였습니다. 또한, 맞춤형 일자리 창출과 고용안전망 확충, 소외계층 지원 확대와 저출산 대응 등 복지서비스 확대를 통한 서민생활안정과 지역경제 활성화를 위해 분야별 균형 있는 재원 배분에 중점을 두고 예산안을 편성하였습니다. 경제‧사회문제 해결을 위해 확장적 재정운용 속에 재정사업의 질을 높이고, 건전성과 효율성 제고를 위하여 지방보조금은 예산편성운영기준에 정한 한도액 내에서 운영비는 법령, 사업비는 조례 이상에 명시적 근거가 있는 경우만 예산을 반영 하였으며 투자사업의 경우 「새로운 시작 활기찬 금산」 건설을 위하여 공약 등 핵심 사업을 적극 반영하였고, 삶의 질 개선을 위하여 다수 수혜사업 등 주민숙원사업에 중점을 두어 예산을 편성하였습니다. 경상경비는 금년도 당초예산 편성내용과 `18년 결산액을 기준으로 사업별 집행여부 등을 판단하여 편성하였으며, 기타경비는 신규 시책사업 추진경비를 제외하고 금년 수준으로 동결 하였습니다. 다음은 2020년도 예산안 규모입니다. 2020년도 일반 및 특별회계, 기금을 포함한 예산안은 5,170억 3천 6백만 원으로 2019년도 3,990억 2천 6백만 원보다 29.6%가 증가한 1,180억 1천만 원을 증액 편성하였습니다. 그 중 일반회계는 4,301억 5천 4백만 원으로 금년 3,532억 보다 21.8%가 증가한 769억 5천 4백만 원을 증액 편성 하였고 특별회계는 503억 6천 5백만 원으로 금년 394억 7천 2백만 원 보다 27.6%가 증가한 108억 9천 3백만 원을 증액 편성 하였습니다. 기금은 365억 1천 7백만 원으로 금년 63억 5천 4백만 원보다 474.7%가 증가한 301억 6천 3백만 원을 증액 편성 하였습니다. 다음은 회계 및 기금별 설명을 드리겠습니다. 먼저 일반회계 예산안의 세입부문 편성내용입니다. 자체재원은 1,054억 1천만 원으로 금년 대비 42.9% 증가한 316억 2천 8백만 원이 증액 되었으며 일반회계 세입의 24.5%를 점유하고 있습니다. 이 중 지방세는 426억 1천 8백만 원으로 금년 대비 17.9%가 증가한 64억 7천 5백만 원이 증액 되었고 세외수입은 114억 2천 7백만 원으로 금년 대비 20.9%가 증가한 19억 7천 7백만 원이 증액 되었으며 보전수입 등 내부거래는 383억 6천 5백만 원으로 금년 대비 106.4%가 증가한 197억 7천 6백만 원이 증액되었습니다. 또한 조정교부금은 130억 원으로 금년 대비 35.4%가 증가한 34억 원이 증액 되었습니다. 의존재원은 3,247억 4천 4백만 원으로 금년 대비 16.2%가 증가한 453억 2천 6백만 원이 증액 되었으며, 일반회계 세입의 75.5%를 점유하고 있습니다. 교부세는 1,840억 원으로 금년 대비 17.9%가 증가한 279억 원이 증액 되었고, 보조금은 1,407억 4천 4백만 원으로 금년 대비 14.1%가 증가한 174억 2천 6백만 원이 증액 편성 되었습니다. 다음은 세출부문 편성내용입니다. 정책사업 은 3,335억 4천 9백만 원으로 금년도 2,853억 4천 7백만 원 보다 17%가 증가한 482억 2백만 원을 증액 편성하였으며 행정운영경비 는 595억 6천 6백만 원으로 금년도 546억 6천 1백만 원 보다 9%가 증가한 49억 5백만 원이 증액 되었으며 재무활동 은 370억 3천 9백만 원으로 금년도 131억 9천 2백만 원 보다 180%가 증가한 238억 4천 7백만 원이 증액 되었습니다. 다음은 특별회계 예산안에 대해 설명 드리겠습니다. 특별회계 예산규모는 9개 회계에 503억 6천 5백만 원으로 금년도 394억 7천 2백만 원보다 27.6%가 증가한 108억 9천 3백만 원이 증액되었습니다. 회계별로 주요내역을 말씀드리겠습니다. 수도 사업 공기업 특별회계는 182억 8천 5백만 원으로 지방상수도 운영대가 및 정수구입비 80억 9천 4백만 원, 상수도시설 사업비 47억 1천 2백만 원 등을 계상 하였고 수질개선사업 특별회계는 213억 1천 7백만 원으로 하수관거정비사업 30억 3천 5백만 원, 하수처리시설 운영 27억 6천 3백만 원, 농어촌 마을 하수도 사업 34억 8천 6백만 원, 비점오염저감시설 설치 13억 3천 2백만 원, 기사천 통합집중형 오염지류 개선사업에 17억 원 등을 계상하였습니다. 의료급여기금 특별회계는 8억 3천 1백만 원으로 진료비 부담금 5억 6천만 원, 장애인 보장구 및 의료 급여 운영비 1억 5천 9백만 원을 계상하였고 국민기초생활보장수급자 생활안정기금 특별회계는 7억 3천 5백만 원으로 영세민 생활안정기금 융자금 2억 2천 2백만 원 등을 계상 하였습니다. 새마을주민소득지원사업 특별회계는 6억 7천 3백만 원으로 새마을 주민소득 융자금 6억 5천 7백만 원 등을 계상하였고 토지구획정리사업 특별회계는 10억 원으로 토지구획정리지구 유지관리 사업비 10억 원을 계상 하였습니다. 주택사업 특별회계는 2억 9천 1백만 원으로 주택융자금관리 8백만 원, 일반회계 전출금 2억 7천 8백만 원 등을 계상 하였습니다. 농공단지사업 특별회계는 71억 1천 3백만 원으로 금성농공단지 폐수처리장 개선사업 5억 원, 인도정비사업 2억 6천 4백만 원, 농공단지 분양에 따른 매각대금을 일반회계 전출금으로 61억 6천 2백만 원 등을 계상하였고 주차장관리 특별회계는 1억 2천만 원으로 공영주차장 조성 및 보수 1억 1천 8백만 원 등을 계상 하였습니다. 다음은 기금운용계획안에 대하여 설명 드리겠습니다. 2020년도 기금운용계획은 총 10개 기금에 365억 1천 7백만 원으로 금년도 63억 5천 4백만 원보다 474.7%가 증가한 301억 6천 3백만 원을 증액 편성 하였습니다. 이는 우리군의 효율적인 재정운영을 위하여 설치한 재정안정화기금 전입금 145억 원, 청사건립을 위한 전입금 30억 원, 농촌진흥기금 15억 원 등 내부거래 등이 증가 되었고, 개별기금의 여유자금 관리를 위하여 통합관리기금 예탁금 76억 9백만 원 등이 증가되었습니다. 다음은 계속비 사업입니다. 계속비 사업은 일반회계와 특별회계 총 24개 사업, 181억 3천 9백만 원으로 일반회계 는 조정천 정비사업 등 17개 사업 117억 9백만 원이며, 특별회계 는 농어촌 지방상수도 사업 등 7개 사업에 64억 3천만 원으로 연차적 사업 추진을 위해 계속비 사업으로 편성 하였습니다. 다음은 2020년도 예산안에 반영된 분야별 주요 투자 사업입니다. 첫 번째로 인삼약초산업의 세계화명품화 지속 추진에 117억 원을 반영하였는데 인삼약초공중매체홍보 4억 6천만 원, HACCP 품질관리지원 5억 6천만 원, 국제인삼약초연구소 운영 17억 4천만 원, 인삼재배농가 유기질 비료지원 2억 원, 고품질 철재해가림 지원 사업 5억 원, 농산물우수관리 GAP 인증 활성화 4억 원, 객토사업 6억 3천만 원, 친환경약초생산단지 7억 원, 인삼류 제조가공 시설현대화 3억 원, 인삼류 제조가공 기업 육성에 5억 원, 시장 활성화 관광버스 인센티브 2억 7천만 원, 국제인삼교역전 개최 3억 원, 금산인삼 해외시장마케팅 2억 8천만 원, 금산인삼 해외시장 개척에 2억 원. 두 번째로 농업경쟁력강화 및 지역경제 활성화 추진으로 271억 원을 편성하였습니다. 농업경쟁력 강화에 181억 원으로서 충남 오감지원사업에 충남오감 지원 사업 3억 6천만 원, 여성농어업인 행복카드 지원에 9억 4천만 원, 못자리용 인공상토에 3억 원, 보행형관리기 지원에 2억 6천만 원, 쌀소득보전직불제 36억 6천만 원, 유기질비료 지원에 22억 4천만 원, 밭농업직불제 7억 6천만 원, 논 타작물 재배지원 5억 4천만 원, 농업인 수당지원에 36억 7천만 원, 깻잎 6차 산업 육성사업에 9억 원, 한우산업육성지원에 6억 6천만 원, 농어촌진흥기금 전출금에 15억을 편성하였고 지역경제 활성화 추진에 90억을 편성하였습니다. 소상공인 사회보험료 지원에 8억 7천만 원, 소상공인 특례보증 출연금에 2억 원, 중소기업 지원에 5억 4천만 원, 금성농공단지 폐수처리장 시설 설치에 5억 원, 공공근로사업에 8억 원, 지역공동체 일자리사업에 3억 5천만 원, 지역주도형 청년일자리 사업에 8억 5천만 원, 경로당 태양광 설치지원 사업에 4억 9천만 원, 신재생에너지 융복합지원사업에 27억 7천만 원, LPG 소형저장탱크 보급사업 5억 4천만 원을 편성하였습니다. 세 번째 다함께 건강한 복지 구현 및 저출산 극복을 위해 902억을 편성하였습니다. 따뜻함이 가득한 복지 금산을 위해 716억을 편성하였습니다. 생계급여에 69억 5천만 원, 자활근로사업에 15억 1천만 원, 참전유공자 지원 사업에 15억 4천만 원, 장애인연금 지원에 21억 8천만 원, 장애인 활동지원에 31억 5천만 원, 장애인 거주시설에 10억 4천만 원, 노인생활시설 장기요양보험에 12억 5천만 원, 재가노인복지시설 장기요양보험 지원에 11억 9천만 원, 경로당 냉난방비 및 양곡 지원에 7억 4천만 원, 경로당 운영비에 4억 3천만 원, 경로당 기능보강사업에 12억 9천만 원, 노인 일자리사업 인건비에 52억 2천만 원, 노인 돌봄 맞춤형서비스사업에 18억 원, 기초연금 지원에 398억 5천만 원을 편성하였습니다. 다함께 건강한 금산을 위해 71억 원을 편성하였습니다. 보건 진료의약품 구입 13억 1천만 원, 의료취약지역 응급실 운영 2억 4천만 원, 감염병 예방사업 4억 5천만 원, 자연치유교육 및 문화체험권역 개발에 20억 6천만 원, 국가 예방접종 6억 7천만 원, 대상포진 예방접종에 8억 8천만 원, 치매 안심센터에 10억 3천만 원을 편성하였습니다. 또한 저출산 극복 및 인구 늘리기 추진을 위해 115억을 편성하였는데 충남보육 특수시책 사업 12억, 가정양육수당 지원 7억 9천만 원, 누리과정 보육 지원 19.2억, 영유아보육료 지원에 23억 1천만 원, 아동복지시설 운영비 지원에 14억, 아동수당 지원에 19억 3천만 원, 행복 키움 충남아기 수당에 5억 8천만 원, 출산장려금 지원에 11억 4천 등을 편성하였습니다. 네 번째 쾌적하고 안전한 정주기반 조성을 위해 1,033억을 편성하였습니다. 첫 번째로 쾌적하고 편리한 생활환경 조성으로 555억을 편성하였습니다. 군도 및 농어촌도로 정비에 29억 2천만 원, 명품 후곤천길 조성사업 9억 원, 시내버스 재정지원에 9억 원, 운수업계 유가보조금에 60억 원, 농어촌버스 재정지원에 11억 9천만 원, 마전시장 공영주차장 조성사업에 12억 원, 상리지구 공영주차장 주차타워 건립 지원에 58억 원, 살기 좋은 마을가꾸기 사업에 105억 원, 금산읍 서남부지역 연결순환도로 개설 17억 5천만 원, 정주환경개선사업에 24억 5천만 원, 농촌중심지활성화 일반지구에 41억 2천만 원, 도시계획도로 개설에 27억 원, 노후가로등 교체사업에 4억 원, 슬레이트 처리 지원 사업 16억 원, 도시재생뉴딜사업에 8억 9천만 원, 주거환경개선에 14억 9천만 원을 편성하였습니다. 두 번째로 안전하고 재난 없는 금산을 위해서 136억 원을 편성하였습니다. 궁동천 재해위험지구 정비 사업에 11억 5천만 원, 자연재해저감 종합계획 수립에 3억 원, 추부 의용소방대 청사 건립에 13억 원, 소하천정비사업 4개 지구에 46억 3천만 원, 조정천 하천정비공사 25억 원, 추풍천 하천정비사업 15억 원, 통합관제센터 운영에 9억 4천만 원을 편성하였습니다. 세 번째로 환경보호와 수질관리로 쾌적한 금산 만들기에 244억을 편성하였습니다. 규모 사업장 방지시설 설치 지원에 16억 9천만 원, 노후경유차 조기폐차 사업 2억 9천만 원, 음식물류폐기물 위탁 수집운반 13억 5천만 원, 쓰레기 무단투기 단속시스템 설치 9억 7천만 원, 상수도시설 설치사업에 7억 원, 하수관거정비사업 임대료에 30억 4천만 원, 농어촌마을하수도정비사업 6개 지구에 34억 9천만 원, 노후하수관로 정비사업 13억 7천만 원, 금산군 비점오염저감시설 설치에 13억 3천만 원, 기사천 통합집중형 오염지류 개선사업 17억 원, 소각장 운영 및 관리 민간위탁에 28억 7천만 원을 편성하였습니다. 네 번째로 산림의 생태자원 가치 향상에 98억을 편성하였습니다. 조림사업은 15억 9천만 원, 정책숲가꾸기 대행비에 23억 8천만 원, 도시 생활권 등산로 정비에 8억 원, 임도시설에 15억 5천만 원, 사방사업에 19억 8천만 원, 관내 가로수 정비 사업에 3억 원, 꽃동산 조성사업에 2억 원을 편성하였습니다. 다섯 번째 군민 삶의 질 향상을 위한 문화 및 교육지원 등에 163억을 편성하였습니다. 지역축제 활성화 지원에 32억 9천만 원, 도지정문화재 보수정비에 10억 1천만 원, 생활체육시설 설치 정비에 27억 8천만 원, 장애인 체육센터 건립 10억 원, 금산 노후게이트볼장 리모델링 5억 3천만 원, 국민체육센터 수영장 리모델링에 9억 원, 초중고 우수인재육성 특성화 20억 원, 장학재단에 20억 원, 해외어학연수 지원 4억 5천만 원을 편성하였습니다. 존경하는 김종학 의장님, 그리고 의원님 여러분! 지금까지 2020년도 일반 및 특별회계 예산안과 기금운용계획안의 편성내용을 개략적으로 설명 드렸습니다. 내년도 예산안은 어려운 재정 여건 속에서 민선7기 공약 사업 이행과 일자리 창출, 복지 분야 확대 등 정부 투자 중점분야에 대응하고 군민의 삶의 질 향상을 위하여 복지, 문화․체육시설 확충과 도로, 상수도 등 지역균형개발 등에 역점을 두고 편성 하였습니다. 자세한 내용은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 충분한 설명을 드리도록 하겠습니다. 2020년도 예산안의 편성취지와 내용을 깊이 헤아리셔서 제출한 원안대로 심의․의결 해 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.