김종화기획실장
기획실장 김종화입니다. 지역발전과 군민 삶의 질 향상을 위해서 열정적으로 의정활동을 펼치고 계시는 이순이 의장님과 의원님 여러분께 깊은 경의와 감사를 드립니다. 지금부터 2020년도 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 이번에 제출된 2020년도 예산안은 민선7기 군민 삶의 질 향상과 기초생활 인프라 확충에 중점 투자하는 한편 건전하고 안정적인 지방재정구조 강화에 중점을 두고 편성하였습니다. 내년도 예산안은 본예산 위주의 확장적 재정운영을 기조로 사업의 적기추진과 재정지출의 효과를 군민이 피부로 느낄 수 있도록 계획된 군정 세출수요를 적극 반영하겠으며 아울러 매년 누적되어 왔던 잉여금과 비효율적 이월사업 등을 해소하여 지방재정 건전화의 원년이 될 수 있도록 효율성 있는 재정구조를 도모하였습니다. 특히 국민으로서 누려야 할 기본적 권리와 기초생활 요건을 강화하고자 깨끗하고 안전한 먹는 물 조기공급, 생활하수처리시설의 확충 및 정비, 땅끝가족어울림센터 건립 그리고 군립도서관 리모델링, 주거지 주차장 조성 등 건강·위생·보육·생활복지 분야에 선제적 투자를 확대하였으며 군민제안 또 분야별 간담회, 주민참여 읍·면지역회의를 통해 예산편성과정의 공정성과 공평·투명성을 강화하였고 주민생활불편 사항에 신속한 대응을 위해 읍·면예산 추가편성 등 군민 편익증진에 내실을 기하였습니다. 내년도 예산안의 총규모는 2019년 본예산보다 677억2400만 원이 증가된 7395억2300만 원으로 전체적으로는 10.1%가 증가하였습니다. 이 중 일반회계는 670억9500만 원이 증가한 7157억6800만 원, 특별회계는 6억2900만 원이 증가한 237억5500만 원입니다. 다음은 회계별 세입·세출 내역을 설명 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입부문입니다. 지방세는 120억4800만 원이 증가한 357억4800만 원, 세외수입은 9억9200만 원이 증가한 172억9600만 원, 지방교부세는 747억6600만 원이 증가한 3570억6600만 원이며 조정교부금은 80억 원입니다. 국·도비보조금은 362억4200만 원이 증가한 2540억5500만 원, 보전수입 및 내부거래는 569억5400만 원이 감소한 436억200만 원입니다. 다음은 특별회계 세입부문입니다. 세외수입은 14억8000만 원이 증가한 65억5700만 원, 국·도비보조금은 13억8400만 원이 감소한 53억4800만 원이며 보전수입 및 내부거래는 5억3200만 원이 증가한 118억4900만 원입니다. 다음은 세출부문입니다. 일반회계 세출예산은 7157억6800만 원입니다. 먼저 일반회계 성질별 예산을 설명 드리겠습니다. 인건비는 65억5900만 원 증가한 871억6500만 원, 물건비는 110억2100만 원 증가한 561억4700만 원, 경상이전은 377억4200만 원이 증가한 2913억5800만 원, 자본지출은 726억7500만 원이 증가한 2621억1000만 원, 내부거래는 15억8900만 원이 감소한 130억1000만 원, 예비비 및 기타는 593억1100만 원이 감소한 59억7500만 원을 계상하였습니다. 다음은 특별회계입니다. 특별회계 세출예산은 237억5500만 원입니다. 인건비는 8만 원 감소한 1억3500만 원, 물건비는 4억5100만 원 감소한 44억5200만 원, 경상이전은 2300만 원이 증가한 16억8000만 원, 자본지출은 8억6600만 원 감소한 129억6800만 원, 융자 및 출자는 1억 원 감소한 2억9000만 원, 예비비 및 기타는 20억2200만 원 증가한 42억2800만 원을 계상하였습니다. 다음은 일반회계 기능별 세출예산을 분야별 주요사업과 함께 설명을 드리겠습니다. 일반공공행정 분야는 22억1000만 원 증가한 242억8900만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 맞춤형복지제도 운영 18억6200만 원, 주민자치센터 운영관리 3억1000만 원을 편성하였습니다. 공공질서 및 안전 분야는 6900만 원 증가한 22억2700만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 삼산 평활 급경사지 정비사업 10억3200만 원을 편성하였습니다. 교육 분야는 3억9500만 원이 증가한 15억8100만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 진로체험센터조성 부지매입 4억1000만 원을 편성하였습니다. 문화 및 관광 분야는 193억9100만 원 증가한 577억4800만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 전라우수영 토지매입 시발굴조사 75억 원, 제2스포츠센터 조성 부지매입 36억3800만 원, 문화예술공간 조성 폐교매입비 30억2400만 원, 금강체육관 개보수사업 18억 원, 세계땅끝공원 조성 11억6600만 원을 편성하였습니다. 환경 분야는 126억4300만 원 증가한 322억6300만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 농어촌마을 하수도 정비사업 9개소에 71억 원, 제3매립시설 확충사업에 18억 원, 노후슬레이트 지원사업에 15억6800만 원, 전기자동차 보급에 10억9900만 원, 노후경유차 폐차 지원사업에 10억4500만 원을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 257억9800만 원이 증가한 1626억1200만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 기초연금 606억 원, 기초생활보장 생계급여 125억 원, 땅끝가족어울림센터 건립에 42억 원, 아동수당 38억 원, 보훈회관 신축에 25억 원, 청소년복합문화센터 신축에 10억 원을 편성하였습니다. 보건 분야는 7억2800만 원 감소한 115억9100만 원을 편성하였으며 주요사업으로는 신생아양육비 지원 17억6600만 원, 어린이 예방접종 병·의원 접종비 5억7500만 원을 편성하였습니다. 가장 많은 비중을 차지하고 있는 농림해양수산 분야는 452억 증가한 2358억8300만 원을 계상하였으며 전체 예산의 32.9%를 차지하고 있습니다. 주요사업으로는 쌀소득보전직불제 지원 225억 원, 농어민 공익수당 93억9600만 원, 밭농업직불제 지원 79억 원, 수산식품산업 거점단지 조성지원 78억 원, 어촌뉴딜사업 2개소에 72억1400만 원, 농산물안정성분석센터 신축에 29억4600만 원, 화산 관동지구 배수개선사업에 22억 원, 정책숲가꾸기 사업 21억2800만 원을 편성하였습니다. 산업·중소기업 및 에너지 분야는 12억5100만 원 증가한 145억4200만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 전남 청년마을로 프로젝트 19억7500만 원, 공공근로일자리사업 16억 원, 매일시장 시설현대화 사업에 7억6900만 원, 발전소 주변지역 기본지원 사업에 5억6300만 원을 편성하였습니다. 교통 및 물류 분야는 56억4200만 원 증가한 278억9600만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 주거지 주차장 조성사업 6개소에 61억 원, 군도·농어촌도로 확포장 및 위험도로 개선사업 52억, 농어촌버스 단일요금제 손실보상금 7억3200만 원, 계곡 신평∼무이간 도로 확포장 공사에 6억 원을 편성하였습니다. 국토 및 지역개발 분야는 126억9100만 원 증가한 395억3900만 원을 계상하였으며 주요사업으로는 북일 월성 재해위험지구 정비사업에 66억2800만 원, 문내 우수영권역 종합개발에 21억 원, 옥천 영춘 소하천 정비사업에 20억 원, 도시계획도로 개설공사 6개소에 35억 원을 편성하였습니다. 예비비 및 기타는 574억7100만 원이 감소한 1055억9200만 원을 계상하였습니다. 다음은 특별회계 기능별 세출예산입니다. 상수도 등 환경보호 분야는 13억4900만 원 감소한 174억1700만 원 계상하였으며 이는 전체예산의 73.3%를 차지하고 있습니다. 주요사업으로는 노후 상수관망 정비사업에 49억6400만 원, 삼산·화산지구 농어촌 생활용수 개발사업 21억4300만 원을 편성하였습니다. 사회복지 분야는 4400만 원 증가한 40억1300만 원, 농림해양수산 분야는 19억3200만 원이 증가한 21억8700만 원, 국토 및 지역개발 분야는 100만 원 증가한 1억3700만 원을 계상하였습니다. 다음은 기금 운용 계획입니다. 2020년도에 운용하게 될 기금은 장학사업기금 등 10종으로 전체 조성규모는 2019년말 조성액보다 75억1600만 원이 증가한 2254억4600만 원입니다. 이상 설명 드린 2020년도 예산안 및 기금 운용 계획안의 군정 주요 역점사업들이 더욱 알차고 내실 있게 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 예산 심의과정에서 의원님들께서 제시해 주시는 고견과 제안에 대해서는 군정에 적극 반영해 나가겠다는 말씀을 드리면서 구체적인 세부사항에 대해서는 각 상임위원회에서 해당 실·과장이 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 이상으로 2020년도 예산안 및 기금 운용 계획안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.