조진원맑은물과장
맑은물과장 조진원입니다. 존경하는 구본선 산업건설위원회 위원장님, 그리고 위원님들께 맑은물과 소관 2020년도 일반 및 특별회계 예산안과 2019년도 제4회 추가경정예산안, 그리고 이월사업에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 설명드릴 순서는 2020년도 일반회계, 하수도공기업특별회계, 상수도공기업특별회계, 2019년 제4회 추가경정예산안, 이월사업 순으로 주요내용만 설명드리도록 하겠습니다. 예산서 631쪽, 2020년도 맑은물과 일반회계 세출예산은 전년보다 28억 1,151만 9,000원이 감액된 151억 4,386만 6,000원으로 계상하였습니다. 상단부분 사무관리비로 소규모수도시설 수질검사수수료와 시설점검수수료 1억 3,152만 원을 계상하였습니다. 중간부분 소규모수도시설 긴급보수 및 복구비로 1억 100만 원을 계상하였습니다. 바로 아래, 지하수법에 따른 소규모수도시설 지하수영향조사 및 사후관리용역비로 5억 원을 계상하였습니다. 632쪽 상단, 민간지하수의 효율적 관리를 위한 QR코드화사업 추진을 위한 일반운영비 199만 원을 계상하였으며 일반수용비, 급량비, 당직수당, 공공운영비 등 부서 행정운영경비로 9,594만 원을 계상하였습니다. 633쪽, 상수도특별회계 전출금 60억 원, 하수도특별회계 전출금 80억 원, 기초생활수급자 등 상수도사용료 감면에 따른 일반회계전출금 3억 원을 계상하였습니다. 다음은 914쪽, 하수도특별회계 수익적수입입니다. 2020년 하수도특별회계 수익적수입 예산은 전년도 당초예산보다 11억 8,001만 7,000원이 증액된 93억 7,976만 원을 계상하였습니다. 사용료수익으로 52억 1,196만 원을 계상하였으며 기타수수료수익으로 2,000만 원을 계상하였습니다. 예금이자수익, 일반회계전입금, 임대수익 등 영업외수익은 41억 4,780만 원을 계상하였습니다. 다음은 916쪽입니다. 수익적지출입니다. 관거비로 BTL관련 사무관리비 280만 원과 민간위탁금 4억 3,500만 원을 계상하였고 펌프장비로 일반운영비와 수선유지비 1억 6,128만 원을 계상하였습니다. 하단, 논산공공하수처리장 운영에 필요한 사무관리비와 공공운영비로 17억 8,345만 원을 계상하였으며 917쪽, 중간부분입니다. 논산공공하수처리시설 각종 기계부품과 자재구입비, 하수처리용 약품구입비로 4억 3,765만 원을 계상하였으며 하단, 논산공공하수처리시설과 연무ㆍ연산공공하수처리시설 수선유지와, 다음장입니다. 수질 TMS 위탁관리용역 하수처리 과정에서 발생하는 폐기물처리 용역비 등으로 8억 1,400만 원을 계상하였습니다. 918쪽 중간부분입니다. 공공하수도 운영관리 대행비 17억 1,000만 원, 슬러지처리시설 민간위탁비 18억 원 등 민간위탁금으로 40억 3,987만 5,000원을 계상하였으며 하단부분 하수도분야 인력운영비로 9억 8,049만 1,000원을 계상하였습니다. 920쪽 중간부분입니다. 사무관리비와 상하수도 협회비 등 일반운영비로 5,600만 원을 계상하였습니다. 다음은 921쪽 하단부입니다. 하단부에 있는 배상금 1억 원은 10월 1일 10시경 건양대학교 정문앞 나래원룸 반지하 4가구에 공공오수관로에서 오수가 역류하여 피해가 발생함에 따라 배상금을 계상하였으며 손해사정인의 감정결과 순손해액이 1,060여만 원으로 평가됨에 따라 수정예산에서 8,500만 원을 삭감한 1,500만 원을 계상할 계획임을 말씀드리고 예비비는 4억 7,401만 4,000원을 계상하였습니다. 다음은 924쪽입니다. 자본적수입입니다. 2020년도 자본적수입은 전년도 당초예산보다 15억 6,283만 8,000원이 감액된 176억 3,670만 원을 계상하였습니다. 주요내용을 설명드리면 하수도처리시설 원인자부담금 수입으로 5억 원을 계상하였으며 탑정처리분구 하수관거 정비사업, 노성읍내지구 공공하수처리시설 설치 등 5개 사업 국고보조금으로 81억 2,200만 원을, 일반회계전입금 등 타회계건설보조금 수입 47억 8,470만 원, 성동면 정지지구 농어촌마을 하수도정비사업 등 3개 사업 도비보조금 12억 3,000만 원을 계상하였으며 순세계잉여금은 30억 원입니다. 926쪽, 자본적지출입니다. 하수도준설과 유지보수, 연무공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역, 지산펌프장 이설공사 등 10건의 사업 및 설계용역 추진을 위해 36억 6,700만 원을 계상하였으며, 하단부입니다. 대교중계펌프장 노후스크린 교체와 논산공공하수처리시설 개량, 연무공공처리시설과 중계펌프장 설비 신설 및 교체 등 하수처리관련 기계장치 유지관리비 20억 7,020만 원을 계상하였고 927쪽, 탑정처리분구 하수관로 정비사업 등 3개 지구 하수처리사업 시설비와 감리비, 시설부대비로 31억 1,400만 원을 계상하였으며, 928쪽 중간부분입니다. 한국환경공단에 위탁사업으로 추진할 노성읍내지구 공공하수처리시설 설치사업 대행사업비 56억 5,100만 원, 하수관로 BTL 시설임대료상환금 28억 4,200만 원을 계상하였으며 예비비는 2억 9,250만 원입니다. 다음은 940쪽입니다. 상수도공기업특별회계 수익적수입입니다. 2020년도 상수도특별회계 수익적수입은 전년도 당초예산보다 11억 8,375만 3,000원이 감액된 179억 3,616만 7,000원을 계상하였습니다. 사용료수익으로 134억 8,504만 4,000원을 계상하였고 급ㆍ배수공사수익으로 10억 2,320만 원을, 기타영업수익으로 3,660만 원을 계상하였으며 예금이자수익, 일반회계진입금 등 영업외수익으로 33억 9,132만 3,000원을 계상하였습니다. 다음은 944쪽입니다. 수익적지출입니다. 광역상수도 정수구입비로 59억 1,827만 5,000원, 급ㆍ배수공사비로 10억 2,328만 원을 계상하였으며 상수도분야 인력운영비로 5억 4,647만 6,000원을 계상하였습니다. 945쪽 하단, 일반운영비와 다음장 국내여비, 연구용역비와 수선유지비로 4억 1,470만 원을 계상하였으며, 중간부분입니다. 지방상수도 자산재평가 연구용역과 관망기술진단 용역비는 「수도법」에서 5년마다 실시하게 되어 있어 계상된 예산임을 말씀드립니다. 하단부분 99억 9,556만 4,000원은 한국수자원공사에 지방상수도관리혁신사업 위탁운영비로 지급할 예산이며 예비비는 3,795만 2,000원을 계상하였습니다. 다음은 950쪽입니다. 자본적수입입니다. 2020년도 상수도특별회계 자본적수입은 전년 당초예산보다 61억 9,826만 7,000원이 증가된 207억 2,121만 5,000원을 계상하였습니다. 주요내용을 설명드리면 상수도급수공사 시설분담금 수입으로 3억 2,000만 원, 스마트관망관리 인프라구축사업 등 국고보조금수입 27억 1,800만 원, 일반회계전입금 30억 원을 계상하였으며 벌곡면 농어촌지방상수도 확충사업 등 7개 사업 도비보조금 131억 9,321만 5,000원을 계상하였으며 순세계잉여금은 14억 8,000만 원입니다. 다음은 952쪽입니다. 자본적지출입니다. 벌곡면 외 6개 지구 농어촌지방상수도 확충사업과 하단, 스마트관망관리 인프라 구축사업, 953쪽 상단입니다. 국방대진입도로 선형개량공사 등을 위한 지방상수도 긴급이설공사비 등 지방상수도 확충 및 인프라 구축 사업비와 감리비, 하단과 다음장입니다. 시설부대비 등으로 204억 343만 원을 계상하였으며 예비는 3억 778만 5,000원을 계상하였습니다. 이상으로 2020년도 예산안에 대한 제안설명을 마치고 다음은 2019년도 제4회 추가경정예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다. 2019년도 제4회 추가경정예산안은 일반회계, 상수도공기업특별회계, 하수도공기업특별회계 순으로 설명을 드리겠습니다. 먼저 267쪽, 일반회계입니다. 제4회 추가경정예산 일반회계 예산은 기정예산액보다 2억 13만 원이 감액된 238억 1,027만 1,000원으로 추가요구액은 없으며 소규모수도시설 유지보수비와 일반운영비 등의 집행잔액과 하단부분 지하수 관련 분쟁이 발생하지 않음에 따라 기정예산을 삭감하는 내용이 되겠습니다. 이상으로 일반회계에 대한 설명을 마치고 다음은 378쪽입니다. 상수도공기업특별회계 수익적수입, 영업수익은 기정액보다 3억이 감액된 139억 4,283만 2,000원으로 계상하였으며 영업외수익은 기정액보다 3,647만 5,000원이 감액된 54억 8,111만 3,000원을 계상하였습니다. 자세한 내용은 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 380쪽입니다. 수익적지출입니다. 수익적지출은 기정액보다 3억 3,647만 5,000원이 감액된 194억 2,394만 5,000원으로 광역상수도 정수구입비로 1억 원을 증액하였으며 상수도급수 신설공사비를 3억 원 감액하고 수도정비기본계획 용역비 집행잔액 3억 원을 감액하였으며 예비비는 3억 190만 8,000원입니다. 다음은 384쪽입니다. 자본적수입은 기정액보다 1억 7,715만 1,000원이 감액된 201억 3,579만 7,000원으로 상수도급수공사 시설분담금 1억 8,000만 8,000원이 감액되었으며 국고보조금수입은 광석면 지방상수도 확충공사 마무리에 따른 잔액을 가야곡2지구와 광석2지구 사업비로 재원 조정하여 변경이 없으며 도비보조금도 광석면 집행잔액을 가야곡2지구와 광석2지구로 지구간 재원 조정하였습니다. 벌곡면 농어촌지방상수도 확충사업 등 4개 사업의 도비증액은 실제 도에서 송금된 금액을 예산에 반영한 내용입니다. 다음은 386쪽입니다. 자본적지출 예산의 주요내용을 설명드리면, 중간부분입니다. 수질정보전광판 설치사업은 2020년 추진계획인 스마트관망관리 인프라 구축사업과 연계 추진하는 것이 타당하다고 판단되어 기정예산을 삭감하는 내용이며 광석면 농어촌지방상수도 확충사업비 8억 2,985만 7,000원은 사업이 완료되어 삭감 후 광석2지구, 가야곡2지구 농어촌지방상수도 확충사업으로 지구간 재원 조정을 하는 내용입니다. 앞서 설명드린 바와 같이 벌곡면 농어촌지방상수도 확충사업 등 4개 사업의 도비증액은 도에서 송금된 금액을 예산에 반영한 내용이며 예비는 1억 2,794만 원입니다. 이상으로 상수도공기업특별회계 예산안 설명을 마치고, 다음은 402쪽입니다. 하수도공기업특별회계 수익적수입은 기정액보다 2,900만 원 증액된 88억 1,477만 5,000원으로 주요내용은 수용가 미수금 100만 원과 전기손익 수정이익금 2,800만 원을 계상하였습니다. 다음은 404쪽입니다. 수익적지출 예산은 기정액보다 625만 원이 감액된 88억 1,477만 5,000원으로 추가 요구된 예산은 없으며 주요내용은 중계펌프장 수선유지비, 논산공공하수처리장 사무관리비와 약품비, 하수슬러지 외부위탁처리비 등의 집행잔액과 하수도분야 공무원 보수잔액 등이며 예비비는 7억 1,853만 5,000원입니다. 다음은 408쪽입니다. 자본적수입은 기정액보다 20억 3,585만 6,000원이 감액된 255억 1,168만 9원으로 국고보조금은 하수도사업 추진상황에 따른 재원조정으로 14억 8,700만 원이 감액되었으며, 중간부분입니다. 금강수계관리기금과 하단 도비보조금도 국비조정에 따라 감액된 내용이며 하단, 미수금 수입으로 550만 원을 계상하였습니다. 다음은 412쪽입니다. 자본적지출은 기정액보다 20억 60만6,000원이 감액된 255억 1,168만 9,000원으로 지산펌프장 이설공사는 설계결과20억이 소요되어 금번 추경에서 삭감 후 2020년 본예산에 반영코자하는 내용이며 하수도처리구역 유지관리 준설공사 논산공고 주변 오수관로 정비사업은 집행잔액입니다. 하단부의 시설비 및 부대비는 공공하수처리장 기계장치 유지관리 집행잔액이며, 413쪽입니다. 면단위 하수처리장 증설사업 등의 시설비와 시설부대비는 국비보조금 조정에 따라 조정 계상하였습니다. 하단부분, 광석신당지구 공공하수처리시설 공사 완료에 따라 국비반환금 7억 5,000만 원과, 다음장입니다. 금강수계관리기금 반환금 3,600만 원, 도비반환금 1억 6,000만 원을 계상하였으며 예비비는 38억 4,149만 8,000원입니다. 이상으로 2019년도 추경예산안에 대한 설명을 마치고 다음은 447쪽입니다. 계속비이월사업에 대하여 설명드리겠습니다. 상수도공기업특별회계는 8개 지구 농어촌생활용수개발사업 예산 242억 584만 2,630원 중 130억 6,876만 5,070원을 지출하였으며 111억 3,707만 7,560원을 이월하게 되었습니다. 다음은 450쪽입니다. 하수도공기업특별회계는 16개 사업에 515억 3,141만 5,174원 중 139억 7,286만 6,960원을 지출하였고 완료사업 6개의 집행잔액 66억 9,475만 3,480원과 457쪽 취소사업 1개 1억 4,300만 원은 불용처리하고 307억 2,079만 4,734원은 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 합니다. 다음은 525쪽입니다. 명시이월사업입니다. 소규모수도시설 개량사업은 대상지 변경으로 공사발주가 지연됨에 따라 명시이월하여 추진하고자 하는 내용으로 2020년 4월 공사 완료할 계획입니다. 다음은 537쪽입니다. 강경읍 일원 오수관로 설치사업은 절대공기가 부족하여 명시이월하여 추진하고자 하는 내용입니다. 지금까지 맑은물과 소관 2020년도 일반 및 특별회계 예산안과 2019년도 제4회 추가경정예산안, 그리고 이월사업에 대한 설명을 드렸습니다. 모쪼록 금번 예산안이 시민들의 삶의 질 향상과 물복지 실현에 도움이 될 수 있도록 심의ㆍ의결하여 주실 것을 요청드리면서 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.