윤금성기획홍보실장
기획홍보실장 윤금성입니다. 존경하는 예산결산특별위원회 오동환 위원장님! 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정활동에 깊은 감사의 말씀드리며 지금부터 2020년도 예산안 및 기금운용계획안에 대하여 일괄 제안설명 드리겠습니다. 먼저, 2020년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2020년도 예산안은 법정·필수적 경비를 우선하여 전액 편성하고, 한정된 재원을 주민안전, 복지비용 등에 전략적으로 배분하여 편성하였습니다. 그러면 배부해 드린 유인물에 의거 세부적으로 설명 드리겠습니다. 먼저, 제안설명서 3쪽입니다. 내년도 예산안의 총규모는 전년도 예산 3,803억 9,000만원보다 11.96%인 455억 800만원이 증가한 4,258억 9,800만원입니다. 이중 일반회계는 4,219억원으로 전년도 예산 3,748억원보다 12.57%인 471억원이 증가하였고, 특별회계는 39억 9,800만원으로 전년도 예산 55억 9,000만원보다 28.48%인 15억 9,200만원을 감액하였습니다. 다음은 4쪽부터 5쪽까지 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산은 전년도 예산 3,748억원보다 471억원이 증가한 4,219억원입니다. 이중 지방세 수입은 전년도 예산 429억원보다 60억 5,000만원이 증액된 489억 5,000만원을 계상하였습니다. 다음은 세외수입으로 전년도 예산 132억 2,500만원보다 4억 1,100만원이 증액된 136억 3,600만원을 계상하였습니다. 이중 경상적 세외수입은 전년도 대비 4억 9,600만원이 증액된 111억 8,400만원을 계상하였으며, 임시적 세외수입은 전년도 대비 8,500만원이 감액된 24억 5,200만원을 계상하였습니다. 지방교부세는 전년도 예산 78억원보다 45억원이 증가된 123억원을 계상하였습니다. 조정교부금은 전년도 예산 510억 8,400만원보다 15억 1,500만원이 증가된 525억 9,900만원을 계상하였습니다. 보조금은 전년도 예산 2,393억 8,500만원보다 14.61%인 349억 8,300만원이 증가한 2,743억 6,800만원을 계상하였습니다. 이중 국고보조금은 전년도보다 225억 3,700만원이 증가한 1,630억 2,400만원을 계상하였고, 시비보조금은 전년도보다 124억 4,600만원이 증가한 1,113억 4,400만원을 계상하였습니다. 보전수입 및 내부거래는 전년도 예산보다 3억 5,900만원이 감액된 200억 4,700만원을 계상하였습니다. 다음은 5쪽 특별회계 세입예산에 대하여 설명 드리겠습니다. 전년도 예산 55억 9,000만원보다 15억 9,200만원이 감소한 39억 9,800만원으로 세외수입은 전년도 예산 13억원보다 2억 900만원이 감액된 10억 9,100만원을 계상하였으며, 이중 경상적 세외수입은 3,800만원으로 수질개선 특별회계 900만원, 지하수관리 특별회계 1,700만원, 주차장 특별회계 1,200만원을 계상하였으며, 임시적 세외수입은 10억 5,300만원으로 지하수관리 특별회계 1억 300만원, 주차장 특별회계 9억 5,000만원을 계상하였습니다. 보조금은 전년도 예산 29억 7,800만원보다 14억 600만원이 감액된 15억 7,200만원을 계상하였으며, 이중, 국고보조금은 13억 5,000만원으로 발전소주변지역지원사업 특별회계 2,700만원, 의료급여기금운영 특별회계 4억 8,600만원, 수질개선 특별회계 8억 3,700만원을 계상하였으며 시비보조금은 2억 2,200만원으로 의료급여기금운영 특별회계 1억 2,200만원, 주차장 특별회계 1억원을 계상하였습니다. 보전수입 및 내부거래는 13억 3,500만원으로 지하수관리 특별회계 10억 4,600만원, 주차장 특별회계 2억 8,900원을 계상하였습니다. 다음 6쪽부터 7쪽까지 세출예산 기능별, 성질별 내역에 대하여는 서면으로 갈음 보고 드립니다. 다음은 9쪽부터 20쪽까지 주요예산 계상내역을 설명 드리겠습니다. 먼저, 9쪽입니다. 일반공공행정, 공공질서안전 및 기타 분야로 총 22건에 886억 3,600만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 기준인건비 669억 7,000만원, 동 주민센터 운영 39억 4,500만원, 맞춤형복지운영 19억 100만원, 주민자치회시범운영 8억 6,800만원, 마을공동체활성화 7억 3,300만원, 지방의회운영지원 6억 9,600만원, 그 외 행정운영비, 공공요금 및 장비유지비 등 16건에 135억 2,300만원을 계상하였습니다. 다음은 10쪽입니다. 교육분야로 총 8건에 30억 6,200만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 학교 무상급식 지원 12억 7,100만원, 친환경우수농산물급식지원 10억 2,100만원, 동평생학습프로그램운영 2억 2,100만원, 대덕구배달강좌 1억 4,900만원, 그 외 대덕혁신교육지구운영 등 4건에 4억원을 계상하였습니다. 다음은 문화 및 관광분야입니다. 총 20건에 113억 9,800만원을 계상하였으며 주요 계상내역으로 신탄진권역복합문화커뮤니티센터건립 29억 1,200만원, 개방형학교다목적체육관건립 15억원, 복합문화센터청사관리용역비 7억 5,500만원, 어린이도서관조성 6억 4,000만원, 대덕문예회관위탁운영 3억 5,600만원, 일반생활체육지도자배치운영 등 15건에 52억 3,500만원을 계상하였습니다. 다음은 11쪽 환경 분야입니다. 총 20건에 143억 3,800만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 청소위탁 대행사업비 75억 7,400만원, 자원재활용 위탁사업비 19억 1,400만원, 음식물류폐기물 위탁사업비 9억 4,500만원, 소규모사업장방지시설설치지원 9억 4,300만원, 일반폐기물반입수수료및폐기물처분부담금 5억 4,400만원, 종량제봉투제작 4억 2,000만원, 그 외 음식물류폐기물 반입수수료 등 14건에 19억 9,800만원을 계상하였습니다. 다음은 13쪽, 사회복지 분야입니다. 총 39건에 2,380억 7,100만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 기초연금 586억 3,000만원, 생계급여 278억 600만원, 영유아 보육료 지원 161억 1,100만원, 노일일자리 및 사회활동지원확대 118억 3,900만원, 장애인활동지원 116억 7,000만원, 장애인 시설거주 운영지원 103억 1,700만원, 아동수당급여 87억 5,400만원, 그 외 저소득층주거급여지원 등 32건에 929억 4,400만원을 계상하였습니다. 다음은 15쪽입니다. 보건 분야 총 20건에 74억 2,600만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 국가필수예방접종사업 18억 8,300만원, 치매안심센터 운영 9억 2,300만원, 통합건강증진사업 8억원, 어린이급식관리지원센터 운영 4억 2,000만원, 산모신생아도우미지원사업 4억 1,700만원, 그 외 희귀질환자의료비지원 등 15건에 29억 8,300만원을 계상하였습니다. 다음은 16쪽, 농림해양수산, 산업·중소기업 및 과학 분야입니다. 총 17건에 142억 3,100만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 신재생에너지융복합지원사업 32억 8,400만원, 대덕사랑상품권발행 및 운영 19억 6,600만원, 미세먼지차단숲조성 12억원, 도시숲등 조성사업 9억 2,000만원, 공공청사태양광설치사업 5억 3,900만원, 그 외 미세먼지저감조림사업 등 12건에 63억 2,200만원을 계상하였습니다. 다음은 17쪽, 교통 및 물류 분야입니다. 총 15건에 249억 700만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 화물자동차 유가보조금 200억원, 가로등·보안등·공원등 전기요금 10억 5,100만원, 어린이보호구역개선 6억원, 도로·교량 유지보수 4억 7,000만원, 경부선 장등천교 개량사업 2억 5,000만원, 그 외 선비마을로 자전거도로정비 등 10건에 25억 3,600만원을 계상하였습니다. 다음은 18쪽, 국토 및 지역개발 분야입니다. 총 19건에 198억 3,100만원을 계상하였습니다. 주요 계상내역으로 오정동도시재생뉴딜사업 49억 6,000만원, 신탄진도시재생뉴딜사업 43억 8,000만원, 청사건립기금예탁금 20억원, 관내일원 하수도 긴급수선및준설공사 9억원, 송촌체육공원여가녹지조성사업 5억원, 그 외 새로운어린이공원조성사업 등 14건에 70억 9,100만원을 계상하였습니다. 다음은 19쪽, 특별회계 주요예산 계상내역 입니다. 발전소주변지역지원사업 특별회계는 총 1건에 2,700만원을 가스타이머콕보급사업으로 계상하였습니다. 의료급여기금운영 특별회계는 총 4건에 6억 800만원으로 의료급여 진료비에 4억 8,700만원, 의료급여관리사 인건비 및 운영비 등 3건에 1억 2,100만원을 계상하였습니다. 수질개선 특별회계에는 총 5건에 8억 4,600만원으로 상수원보호구역 주민지원사업 5억 4,000만원, 그 외 환경기초시설운영 등 4건에 3억 600만원을 계상하였습니다. 지하수관리 특별회계는 총 4건에 11억 6,600만원으로 무기계약근로자 인부임 3,700만원, 그 외 지하수보전관리 운영비 등 3건에 11억 2,900만원을 계상하였습니다. 다음은 20쪽 주차장 특별회계는 총 11건에 13억 5,100만원으로 주차단속원 인건비 3억 400만원, 불법주정차 무인단속카메라운영 2억 8,600만원, 불법주정차 단속관리 1억 9,900만원, 그 외 불법주정차 과태료 부과징수 등 8건에 5억 6,200만원을 계상하였습니다. 다음은 21쪽입니다. 21쪽부터 47쪽까지 국·시비 보조사업은 서면으로 갈음 보고 드리겠습니다. 다음은 2020년도 기금운용계획안에 대하여 설명드리겠습니다. 51쪽 기금 조성규모입니다. 우리 구에서 설치 운용중인 기금은 총 11개 기금으로 전입금, 이자수입 등으로 재원이 조성되며 고유목적 사업비로 사용하고, 남은 여유자금은 통합관리기금에 예탁하거나 은행에 예치하여 관리하고 있습니다. 기금별로 조성규모를 설명드리겠습니다. 먼저 통합관리기금입니다. 통합관리기금 조성액은 2020년도말 253억 3,800만원으로 2019년도말 231억 9,800만원에서 21억 4,000만원이 증가하였으며, 2020년도 수입은 예수금 및 이자수입 등 25억 300만원이고, 지출은 예수금상환 3억 6,300만원입니다. 다음으로 환경보전기금 등 10개 개별기금 조성액은 2020년도말 총 321억 2,500만원으로 2019년도말 총 303억 3,300만원에서 17억 9,200만원이 증가하였습니다. 이중 환경보전기금입니다. 수입은 통합관리기금예탁금 이자수입 700만원이며 지출은 환경오염 방지시설 개선설치비 보조에 3,000만원을 계상하여 2020년도말 조성액은 4억 9,000만원이 되겠습니다. 다음은 저소득 주민자녀 장학기금입니다. 수입은 통합관리기금예탁금 이자수입 200만원이며 지출은 저소득 학업우수 중·고등학생에 대한 장학금 600만원으로 2020년도말 조성액은 1억 6,700만원이 되겠습니다. 다음은 자활기금입니다. 수입은 이자수입, 융자금 회수수입 등 3,700만원이며 지출은 자활사업 융자 등에 1억원으로 2020년도말 조성액은 24억 4,200만원이 되겠습니다. 다음은 노인복지기금입니다. 수입은 통합관리기금예탁금 이자수입 800만원이며 지출은 경로당사무장역량강화세미나개최 등 3개 세부사업에 1,400만원으로 2020년도말 조성액은 6억 3,700만원이 되겠습니다. 다음은 여성복지기금입니다. 수입은 통합관리기금예탁금 이자수입 900만원이며, 지출은 저소득한부모가정지원 등 3개 세부사업에 1,000만원으로 2020년도말 조성액은 6억 5,400만원이 되겠습니다. 다음은 식품진흥기금입니다. 수입은 이자수입 및 식품위생법위반과징금 5,700만원이며 지출은 음식문화개선사업 4,600만원으로 2020년도말 조성액은 5억 4,300만원이 되겠습니다. 다음은 재난관리기금입니다.