조수일기획예산실장
예. 연일 계속되는 의정활동에 깊이 감사를 드리면서 특히 평소 존경하는 권영식위원장님과 위원님께 깊이 감사의 말씀을 드립니다. 먼저 당초예산 삭감조서에 대한 부분을 제안설명을 먼저 드리도록 하겠습니다. 먼저 1페이지 주민복지과 합천지역자활센터 부지매입 및 신축 건입니다. 이 부분은 현재 우리 자활센터가 종합복지회관 내에 한 85제곱미터에서 한 25평을 사용하고 있습니다만 직원들이 15명 정도 되고 자활근로자가 약 100여명 정도 됩니다. 그래서 지금 현재 사무실도 협소하고 교육장이라든지 상담실이라든지 이런 부분들은 다른 사무실을 빌려서 사용하는 불편함이 있습니다. 그래서 부지를 모색하는 중에 우리 자활센터가 청소년문화의 집으로 이전을 해 볼까 했습니다만 우리 기존 건물을 안전진단결과 1973년에 건립된 건물로서 상당히 노후화되어 있기 때문에 상당히 사용하기 힘이 들고 해서 새로 지어야 된다는 판단 하에 우리 중심지에 하다 보니까 상당히 부지 확보라든지 또 예산문제 이런 문제가 있어서 영창리 쪽에 부지가 매입이 용이한, 평당 80만원 정도 되는 부지를 지금 물색해서 이 지역에 자활센터와 전천후게이트볼장을 같이 건립을 하려고 계획을 잡고 있습니다. 이 건물을 지어서 기존에 지금 사회단체가 사무실을 확보해 달라는 요구가 좀 많습니다. 특히 사무실이 없는 여성단체협의회라든지 자원봉사센터, 지역보장협의체! 이래서 4개의 사무실을 같이 공동으로 운영하면서 대회의실과 교육장, 상담실을 활용하는 그런 계획을 잡고 있다는 말씀을 드립니다. 그래서 계속 우리 자활부분은 수요가 계속 증가되고 있습니다. 한 5년 정도 자활 생활해서 또 자립기반을 구축해서 또 일반으로 편성되고 또 매년 100명 정도 고용창출효과도 갖고 있는 걸로 알고 있습니다. 이 부분을 적극적으로 좀 검토를 해서 우리 자활센터가 더욱 더 활성화될 수 있기를 바라겠습니다. 다음 체육시설과에 있는 건강달리기대회입니다. 왜 보건소와 또 우리 체육시설과와 같이 이렇게 두 가지를 하느냐? 중복적인 성격도 좀 있습니다만 달리기행사다 보니까 체육으로 들어갑니다. 체육시설과에 해서 합천읍을 비롯해서 매년 약 8개 면 정도 해서 행사를 하고 있습니다. 한 면에 200만원정도 해서 달리기행사를 하고 있고 보건소에는 건강걷기대회입니다. 걷기대회를 보건소에서 해서 이 부분 권역별로 동부, 남부, 북부, 중부 이렇게 해서 4개 권역별로 시행을 하고 있습니다. 그래서 보건소 건강걷기행사와 우리 달리기행사가 중복되지 않도록 읍면에 균형 있게 집행하고 만약 걷기행사를 하는 데는 달리기행사를 안하는 걸로 해서 모든 면이 함께 참여해서 1년에 한번 정도는 건강달리기나 걷기행사를 할 수 있는 그런 기반을 마련해서 우리 군민들의 생활체육에 적극 참여하고 또 건강증진에 기여하기 위한 행사다 이리 생각하고 매년 또 행사가 지금 정착이 되어서 지금 수요가 증가되고 또 주민호응도도 괜찮은 편입니다. 주로 나오시는 분들이 생활용품도 좀 드리고 이러니까 그래서 그런가 모르겠습니다만 많은 분들이 참여한다는 말씀을 드리면서 한번 검토를 부탁드리겠습니다. 모범이장 산업시찰입니다. 이 부분은 행정서비스혁신에 이장들이 상당히 행정 제일 말선에서 고생하고 해서 1년에 한번 정도는 격려차원에서 사기진작차원에서 산업시찰을 하는 걸로 알고 있습니다. 그래서 읍면별 모범이장 2명씩을 추천해서 3명 정도 해서 2박3일 다녀오는 그런 경비라고 말씀드리겠습니다. 다음은 3페이지부터 10페이지까지 되어 있는 우리 사회단체 예산부분에 대해서 좀 설명을 드리겠습니다. 예산절감과 또 내실있는 사업운영을 위해서 전적으로 의원님들의 판단에 존경을 보냅니다. 그러나 이들 예산 중에 혹시 전체 조직운영에 관해 필요한 사항이라든지 읍면 단체를 관리하는 사업에는 한번 더 검토를 해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 다음 10페이지 본청 및 제2청사 정비관계입니다. 지금 현재 2청사도 마찬가지고 본청도 마찬가지고 많이 시설이 3·40년 이리 되어서 많이 노후화가 되어 있습니다. 연중에 계속 우리 청사의 안전점검이라든지 안전진단을 통해서 시설 개보수를 할 부분들을 조금씩 해 나가고 있습니다. 2019년도부터 18년, 17년 이리 3년을 계속 보면 거의 3억에서 5억 정도편성을 해서 청사를 관리하고 있는 입장입니다. 그러나 금년도에는 저희들 청사에 대한 부분은 기본적인 사항만 보수를 하자 해서 예산을 자체적으로 많이 삭감을 했습니다. 한 부분이 앞으로 향후 우리 청사를 신축할 계획이 있고 또 이 신축청사에 대해서 너무 많은 기본계획을 해서 많이 투입하면 예산낭비적인 요인이 있다 해서 기본적으로 좀 자체적으로 2·3억 정도 삭감을 해서 1억5천을 편성했습니다만 이중에도 5,000만원을 이렇게 삭감하는 조서가 들어왔습니다. 해서 이 부분은 저희들이 최대한 운영하는데 절약을 해서 사용하고 또 혹시 우리 소방안전점검이라든지 청사의 안전진단을 통해서 개보수를 해야 될 요인이 생기면 이것은 안할 수가 없습니다. 그래서 예산은 편성해 놔놓고 만약 그런 지적을 받았을 때 진단보수를 안하고 정비를 안했을 때에 또 제재 받는 부분도 있으니까 좀 정상 참작을 해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 다음은 노인요양시설 기능보강사업입니다. 관내 노인요양병원에는 비영리법인 사회복지법인으로서 등록이 되어 있습니다. 기능을 보강할 때 맨 처음에 신축할 때는 자부담을 좀 편성을 해서 운영을 하고 있습니다만 중간에 하는 부분은 전체적으로 보조금 지원 시에는 자부담을 산정 안하는 것이 기본 규칙입니다. 예를 들어서 복지시설에 자부담을 시키면 나중에 그 자부담한 것이 운영비에 조금 애로를 느끼지 않느냐! 우리 들어가 있는 노인 분들한테 서비스를 최대한 잘 하라는 그런 측면에서 이런 지침이 만들어진 거 아닌가 이리 생각을 합니다. 다음에 군립요양 저온창고 설치문제도, 이 부분은 보조사업이 아니고 자체적으로 저희 군에서 운영하는 사업입니다. 그래서 군에서 자부담을 또 자체적으로 하는 부분은 맞지 않기 때문에 이 부분은 좀 고려를 해 주시라는 말씀을 드리고. 사회복지정보센터 구축 및 활성화 시범사업입니다. 우리 개인이나 시설에 대한 자원봉사자가 적기에 지원할 수 있는 한 시스템을 구축하는 그런 사업으로서 이사업은 도 시범사업으로 해서 2019년도 3월부터 저희들이 지금 현재에 우리 도내 8개 시군이 참여하고 있고 또 금년도에 3개 시군이 참여를 해서 전체적으로 도 시범사업에 참여하는 그런 의미도 있고. 또 도비보조사업입니다. 이 부분이 삭감됐을 경우에 도비도 같이 삭감되는 그런 부분이 있기 때문에 좀 충분히 고려를 해야 된다는 생각을 하셔야 될 것 같습니다. 다음 읍면 풍물패경연대회입니다. 이 4,850만원은 주로 경연대회의 행사에 충당하는 그런 사업비로 보시면 되겠습니다. 그래서 자꾸 계속 요구되는 부분이 읍면에 사전 연습하는 과정에 식대라든지 이런 부분이 필요경비가 좀 부족하다 해서 읍면당 50만원 해서 지난해보다 증액 편성한 걸로 알고 있습니다. 다음에 풍물연합회 권역별 순회울림마당입니다. 풍물대회는 대야문화제 성공을 위해서 사전행사 일환으로 개최하는 것이고 이 권역별 어울림마당은 읍면별로 순회공연을 해서 주민들에게 다양한 문화공연을 제공하고 또 한편으로는 지역주민에 대한 화합과 단결, 전통문화계승 육성차원에서 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다. 다음 경제교통과 합천 창동 제2공영주차장 조성입니다. 이 지역은 우리 삼성아파트, 강변빌라, 한진빌라 이쪽으로서 특히 합천여중이나 여고, 남정초등학교 학생들의 등하교길에 갓길이 좀 없어서 불편한 사항도 있고 통행에 차를 도로 변에 세워 놓으니까 위험, 안전관계가 좀 문제가 있어서 위험한 부분도 해소하고 이래서 지금 그 지역에 있는 260제곱미터를 매입을 해서 주차장을 조성하는 그런 사업이 되겠습니다. 난실 조성사업입니다. 난육성산업을 위해서 1단계로 우리 춘란종묘 배양시설을 지어서 1차적으로 한 동을 운영하고 있고 2단계에는 우리 계약재배를 통해서 농가에 춘란을 보급해서 농가소득증대에 기여하는 그런 사업을 추진하고 있습니다. 금년도에 위원님들이 적극적으로 협조해 주셔서 5농가에 대해 지원을 해서 지금 한창 난실을 짓고 있는 그런 부분입니다. 그래서 내년도에는 10농가를 해서 늘이고 또 2021년도에는 20농가를 해서 좀 늘이는 이런 부분을 지난해 우리 국제난문화재단과 MOU를 체결해서 수매계획을 수립하고 있습니다. 이러한 새로운 시책사업으로서 농가소득증대에 기여하는 이런 사업도 좀 적극적으로 할 수 있도록 배려를 좀 해 주시고 특히 이 부분을 2단계에 내년도에 예산이 확보되면 확보되어서 이런 사업들도 우리 국가나 정부나 도나 이런 데에서 관심을 가질 수 있도록 최대한 우리가 전시회도 개최하고 해서 예산 지원받는 방안도 좀 적극적으로 검토해 나가도록 그리 하겠습니다. 또 일반 시중에 나가려면 적어도 한 종자에 적어도 10만촉 이상은 되어야 시장성이 좀 있다! 이래서 저희들이 최대한 여기에 시장성을 고려해서 앞으로 난산업이 좀 확대될 수 있는 그런 방향으로 나가도록 노력하겠습니다. 체험재배용 한국난 종묘지원사업도 내나 이러한 일환으로 우리 종묘를 어떻게 개발해서 우리 지역에 농가소득증대에 기여할 수 있는 그런 방안을 강구하는 그러한 사업입니다. 이것도 5개로 해서 매년 지원할 계획이라서 금년도에도 지금 10농가를 해서 시범적으로 추진하고 있습니다. 특히 난산업에 대해서 많은 분들이 지금 관심을 가지고 있습니다. 매년 교육을 시키고 있습니다만 금년도도 교육장이 꽉찰 정도로 많은 분들이 관심을 가지고 있어서 그런 분들이 적극적으로 참여해서 함께 할 수 있는 기회를, 다 같이 함께 공유할 수 있는 기회를 좀 주시면 고맙겠다는 말씀을 드리겠습니다. 다음은 합천유통 건식 청소차량 구입입니다. 우리 유통에서 양파, 마늘경매장도 운영하고 또 선별장도 직접 운영해서 많은 농가들한테 도움을 주고 있습니다. 그 작업하는 과정에 많은 먼지가 나고 이래서 또 제조하는 양파즙 짜는 데나 이런 데 문제가 좀 생기고 또 특히 거기 방문하시는 우리 농가들이 많은 불편이 있는 것 같습니다. 그래서 건식 청소차를 구입해서 먼지를 제거하는 그런 사업이라는 말씀드리겠습니다. 다음 안전총괄과 주부민방위기동대 단체복 구입입니다. 우리 주부민방위대는 지역안전과 민방위 발전을 위해서 많은 노력을 하고 있습니다. 또 우리 지역에 봉사활동을 하고 있고 전체적으로 우리 주부민방위대원들한테 주는 옷은 아닌 것 같습니다. 매년 신규 회원들이 발생합니다. 전체 매년 20프로 정도를 보고 있는데 이 분들에게 단체복을 새로 구입해서 행사라든지 함께 참여할 수 있는 기회를 주고 여름철 조끼라든지 티 이런 부분은 행사를 한번 하고 나면 이게 사용하기 힘이 든 것 같습니다. 티를 매년 지원하는 그 예산이라는 말씀을 올리겠습니다. 작약음료 개발사업입니다. 지금 전국 자치단체에 보면 자치단체마다 특화된 음료도 개발하고 또 술도 개발해서 시판을 하고 있습니다. 그래서 저희들도 특징이 있는 주력작물을 하나 개발해서 지금 작약을 통해서 항노화식물 재배를 하는 시범사업을 18년도부터 시작하고 있습니다. 그래서 한 5헥터 가량으로 지금 재배를 하고 있는데 이 소비를 어떻게 해야 되겠느냐는, 지금 계약재배를 하고 있습니다만 작약음료를 개발해서 좀 전국적으로 시판을 하면 안 낫겠느냐! 우리 지역 주력상품 홍보도 할 겸 이리 했습니다만 지금 자치단체에 조금 염려되는 부분도 있습니다. 유통판매조직이 없다 보니까 상당히 힘이 드는 걸로 알고 있습니다. 그러나 저희들은 다행히 현대약품이 전국 미에로화이바 음료수가 유통망이 좀 구축이 되어 있습니다. 되어 있고 이 음료를 개발해서 유통문제라든지 이런 부분은 합천유통회사와 또 현대약품이라는 거기의 장점을 좀 살려서 성공할 수 있는 계기가 되도록, 이러한 판매망이 구축되어 있는 자치단체도 별로 없습니다. 그래서 또 생산라인도 한 라인을 쓸 수 있는 그런 여유공간이 있는 것 같습니다. 그래서 적극적으로 하도록 저희들 구상을 하고 있다는 말씀을 드리고 또 작약이 최근에 중국에서 넘어와서 상당히 인기가 있는 걸로 알고 있습니다. 특히 비만이나 다이어트라든지 이런 부분, 또 화장품의 재료로 많이 들어가는 그런 작물이라고 생각하고 있습니다. 앞으로 이걸 통해서 산청에는 한방, 함양에는 인삼, 거창에는 스파, 합천은 항노화 힐링! 이런 걸통해서 같이 동반성장할 수 있는 계기를 좀 마련할 수 있도록 첫 걸음입니다. 첫걸음을 좀 잘 뗄 수 있는 그런 계기가 되기를 간절히 바라겠습니다. 공공승마장 승마장비 구입입니다. 우리 공공승마장시설은 지금 최소 20두 이상은 운영이 필수인 것 같습니다. 내년도에 공공승마시설 운영이 시기에 맞추어서 승마를 구입할 수 있도록 예산에 반영될 수 있기를 간절히 바라겠습니다. 다음은 수정예산을 바로 설명 드리겠습니다. 1차 수정예산은 당초 편성한 예산에 9억3,000만원 정도 감소가 되어서 전체 5,863억2,700만원으로 최종 된 것 같습니다. 세입에서 보면 보조금에서 9억3,000만원, 국비에서 6억6,000만원, 도비에서 2억7,000만원 해서 총 9억3,000만원이 삭감되는 그런 부분입니다. 다음 2페이지 특별회계는 변동이 없습니다. 일반회계 세출에서 농림해양수산분야에 13억1,000만원이 삭감되고 또 국토지역개발에 2,100만원 삭감되고, 이 삭감된 중에 우리 군비부담분에 대해서는 4억1,000만원 정도 해서 예비비로 편성하는 그런 사업입니다. 3페이지 특별회계는 변동이 없습니다. 4페이지 부서별 예산현황을 보면 기획예산실에 재해 재난목적의 예비비가 4억1,000만원 늘어나고 농업기술센터에 13억1,000만원이 감소됩니다. 유통과에서는 2억3,000만원이 늘어나고 지도과에 15억4,000만원 정도 감소됩니다. 이 부분은 당초에 계획했던 버섯재배관리사 조성부분이 당초에 예산편성신청에 의해서 하는데 내년에 공모사업으로 변경되어서 사업을 편성한다는 말씀을 드리고. 마지막 페이지 사업예산 이 부분은 전체 사업예산만 9억3,000만원 삭감한다는 말씀드리겠습니다. 예산서를 보고 간단히 설명 드리겠습니다. 예산서 89페이지입니다. 예비비는 우리 국도비가 삭감되므로 해서 군비가 삭감되는 부분이 되겠습니다. 4억1,000만원 정도 삭감해서 예비비로 간다는 말씀을 드렸고요. 93페이지 봉산 새터관광지 핑크뮬리 군락지 조성부분은 위원님들의 지적대로 이 사업내용을 좀 변경해서 꽃단지 조성으로 다양하게 좀 볼거리를 제공할 필요가 있지 않느냐 해서 이 부분 적극적으로 받아들여서 과목을 좀, 사업내용을 변경하는 그런 사업이 되겠습니다. 그리고 97페이지 체육공원관리 기간제 근로자 보수입니다. 2,160만9,000원을 삭감하는데 당초에 저희들은 항시 고용하는 걸로 해서 당초예산에 포함했습니다만 우리 경제교통과에 국도비를 받아서 하는 공공일자리사업이 있습니다. 이 일자리사업으로 대체하는 걸로 해서 삭감을 했습니다. 105페이지 댐주변지원 및 정비사업입니다. 기간제 근로자 보수를 삭감하고 행사비 실비지원금도 좀 삭감을 해서 사업비를 증액 편성하는 그런 사업이 되겠습니다. 이 부분은 댐지원사업 심의협의회에서 충분히 검토해서 협의 결과에 총액범위 내에서 변경하는 그런 사항이라는 말씀을 드립니다. 뒤에 사업 내용은 참고해 주시기 바랍니다. 110페이지 마을상수도 관리 농어촌마을상수도 시설개보수입니다. 이 부분은 전체 사업비를 변경하는 사항은 없습니다만 도비, 군비 예산비율이 좀 차이가 났습니다. 도비부분은 200만원 증액이 되고 군비는 200만원이 삭감되는 그런 부분을 국도비 반영분에 변동이 있었다는 말씀을 드리고. 다음 115페이지 가축방역체계 구축사업에 우리 기간제 근로자 보수가 5,600만원 증액되고 재료비가 5,600만원 감소됩니다. 이 부분은 아프리카돼지열병 차단이 좀 일찍 끝날 줄 알았는데 계속해서 지금 운영이 되고 있습니다. 2020년도에도 이게 계속 운영되어야 되는, 통제실 운영이라든지 거점소독시설 운영에 따른 인건비가 추가로 필요한 부분을 변경하는 사항입니다. 120페이지 농산물마케팅 활성화 해외 신시장 개척 마케팅입니다. 이 부분을 900만원 증액합니다. 이 부분은 도비보조 확정내시에 도비가 220만원 증액됨에 따라 군비가 따라서 880만원 증액한다는 말씀드리겠습니다. 같은 페이지 농산물가공센터 시설개선에 1억3,000만원, 농업인 소득및창업 지원에 5,000만원 증액되는 부분은 이 부분도 마찬가지입니다. 우리 국도비 가내시사항에 예산을 반영하는 부분으로서 농산물가공센터시설은 국비 6,500만원, 군비 6,500만원 해서 같이 부담하는 부분이고. 농업인 소규모 창업기술지원은 도·국비 2,500만원, 군비 2,500만원 50대50으로 해서 편성되는 부분입니다. 121페이지 농어촌생활자원화사업 해서 농촌생활자원화사업에 2,150만원, 또 농업인 건강환경 조성사업에 2,000만원도 국도비가 좀 반영이 되어서 좀 비율을 바꾸는 사항이고 특히 농번기 마을급식지원사업은 당초에 17개면에 공히 한 개씩 해서 하는 사업을 추가로 10개가 더 늘어나서 27개소에 대한 지원부분이라는 말씀을 드리겠습니다. 다음 식량생산지원사업 부분에 500만원 증액이 되고 고품질쌀생산시범단지 조성에 3억5,300만원이 감소가 됩니다. 사업내용을 보면 우리 농산시책 평가 선정에 시상금이 군비가 500만원 증액이 되었고 도비지원사업으로 통보되었던 고품질쌀생산 시범 부분은 도비가 좀 삭감되므로 해서 거기에 감하는 사업이라고 말씀을 드립니다. 126페이지 버섯재배관리사센터 12억이 감된 부분 이게 당초에 우리 신규사업을 신청을 해서 확정되는 걸 유선으로 통보를 받았습니다. 받았는데 이 사업이 예산이 규모가 크고 이러다보니까 농림부에서 내년도에 공모사업으로 추진할 계획인 것 같습니다. 그래서 저희들이 지금부터 시작해서 우리 공모사업에 신청을 해서 꼭 이 사업만은 국도비를 받아서 할 수 있는 그런 근거를 마련하도록 하겠습니다. 127페이지 친환경농업정보지 지원사항입니다. 친환경정보지 부분은 당초에 금년도에는 25개소를 해서 매년 정보지가 나갔습니다. 내년부터는 85개소로 해서 도에서 내시가 되어서 거기에 따른 증액이 되는 부분입니다. 마지막으로 134페이지 명시이월 변경조서입니다. 당초 삼가향교 대성전 긴급보수에 사업비 명시이월을 당초 군비 4,000만원을 했습니다만 우리 3회 추경에 군비가 좀 늘어남에 따라서 늘어나는 금액 4,000만원 더 추가로, 5,000만원을 더 투자해서 군비 9,000만원으로 명시이월을 변경하는 그런 사업입니다. 이 사업이 좀 변경이 되어야 당초예산 편성한 기존 예산하고 총액이 맞아 들어가는 부분입니다. 그래서 이 사업을 명시이월로 해서 내년에 사업이 잘 마무리될 수 있도록 부탁을 드리겠습니다. 이상 제안설명을 마치겠습니다.