허우성기획예산담당관
안녕하십니까? 기획예산담당관 허우성입니다. 늘 군정 발전과 주민 복리 증진을 위해서 애쓰시고 계시는 황무용 총무위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 이 자리를 빌려 진심으로 감사를 드립니다. 다소 미흡한 점이 있더라도 널리 양해해 주시고 이번 예산안이 원만하게 처리될 수 있도록 부탁드리겠습니다. 오늘은 전체적으로 중요한 부분만 보고 드리고 이어서 읍면과 기획예산담당관실 순으로 보고 드리겠습니다. 먼저 7페이지 예산총칙입니다. 금번 2020년 1회 추경은 전체 규모가 6190억원이 되겠습니다. 일반회계가 5514억, 특별회계가 676억이 되겠습니다. 그리고 공기업 특별회계는 310억으로 편성하였고 기타 특별회계는 366억을 편성하였습니다. 예비비는 112억 6223만 9000원이 되겠습니다. 다음 13페이지가 되겠습니다. 회계별 예산 규모입니다. 본예산 대비 일반회계가 444억원, 특별회계가 46억원, 모두 490억원이 증액된 6190억원이 되겠습니다. 전체 예산의 89.08%를 차지하는 일반회계는 5514억원 그리고 10.91%를 차지하는 특별회계는 676억원이 되겠습니다. 다음은 29페이지 세입총괄입니다. 세입 총괄은 지방세 수입은 증감이 없고 세외수입은 1억 4074만 7000원, 지방교부세는 121억 6100만원, 조정교부금은 13억 8700만원 국․도비 보조금은 9억 9443만 8000원, 보전 수입 및 내부거래는 343억 1681만 5000원 증액하였습니다. 다음은 39페이지 기능별 세출 총괄입니다. 일반 공공행정 분야가 62억 8857만 4000원, 공공질서 및 안전 분야가 7억 8228만 2000원, 교육 분야가 2억 2562만원, 문화 및 관광 분야가 24억 1742만 1000원, 환경 분야가 51억 7861만 2000원, 사회복지 분야가 62억 6481만 5000원, 보건 분야가 17억 8459만 3000원, 농림해양수산 분야가 64억 2343만원이 증액되었습니다. 다음 40페이지입니다. 산업․중소기업 및 에너지 분야가 40억 3225만원, 교통 및 물류 분야가 7억 1100만원, 국토 및 지역개발 분야가 152억 8358만 3000원이 증액되었고 예비비는 6억 489만 4000원이 감액되었으며 기타 분야는 2억 1271만 4000원이 증액되어 전체 규모는 490억원이 증액되었습니다. 다음은 47페이지 조직별 세출 총괄입니다. 부군수 직속인 기획예산담당관, 홍보소통담당관은 모두 4억 7643만원이 증액되었습니다. 복지행정 부분 총무과, 재무과, 민원과, 복지과 모두 106억 4856만 2000원이 증액되었습니다. 관광경제농업국은 관광문화과, 일자리창출과, 경제투자과, 농축산과, 원예산업과 모두 92억 17만 9000원이 증액 편성하였습니다. 도시환경국은 안전건설과, 지역재생과, 시범마을조성과, 환경과, 산림과 모두 170억 2073만 7000원을 증액 편성하였습니다. 그리고 의회사무과는 5221만 3000원 증액되었으며 직속기관은 보건소 18억 3747만 3000원, 농업기술센터 6억 3643만 7000원, 모두 24억 7391만원을 증액 편성하였습니다. 사업소는 시설관리사업소가 6억 7675만 5000원, 그다음에 상하수도사업소는 74억 5603만 1000원, 모두 81억 7346만 8000원을 증액 편성하였습니다. 읍면은 18개 읍면, 9억 5450만 1000원을 증액 편성하였습니다. 다음은 55페이지 성질별 세출 총괄입니다. 인건비는 15억 9636만 2000원, 물건비는 45억 470만 8000원이 증액되었고 56페이지 중간입니다. 경상이전은 76억 4522만 9000원 증액, 다음 58페이지 상단의 자본지출은 356억 6698만 4000원 증액, 융자 및 출자는 증감이 없으며 내부거래는 4억 9857만 9000원이 증액되었고 예비비 및 기타가 9억 1186만 2000원 감액되었습니다. 다음은 77페이지 세입예산 사업명세서입니다. 지방세는 증감이 없습니다. 세외수입은 모두 3150만원이 증액되었고 지방교부세는 보통교부세가 108억 1800만원이 증액되었습니다. 그리고 78페이지 상단에 특별교부세가 2400만원, 부동산 교부세가 13억 1900만원이 증액되어 지방교부세가 모두 121억 6100만원이 증액되었습니다. 다음은 78페이지 중간에 조정교부금입니다. 일반 조정교부금이 13억 8700만원이 증액되었습니다. 그리고 보조금 수입은 모두 7억 2003만 8000원이 증액되었습니다. 국고보조금은 일반 국비가 8억 9877만 1000원 감액되었고 80페이지 하단의 균형 발전 특별회계 보조금이 12억 6100만원이 증액되었으며 기금 보조금은 1억 7955만 1000원이 감액되어 보조금 수입은 1억 8267만 8000원이 증액되었습니다. 다음은 81페이지입니다. 도비 보조금은 5억 3736만원이 증액되었습니다. 다음 85페이지 상단에 보전수입 등 및 내부거래입니다. 순세계잉여금이 196억 3014만 6000원이 증액되어 국․도비 사용 잔액 등 모두 301억 46만 2000원이 증액되었습니다. 이상 전체 총괄 예산과 세입예산에 대한 설명을 마치겠습니다. 이어서 319페이지 읍면 예산입니다. 읍면 예산은 18개 읍면 주민 숙원 사업이 본청으로 편성이 되어서 거의 경상예산으로 편성이 되었습니다. 총 9억 5450만 1000원을 편성하였습니다. 상세한 설명은 읍면별로 예산안을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 111페이지 기획예산담당관실 소관 설명을 드리겠습니다. 기획예산담당관실은 금번 추경에 3억 6916만 6000원이 증된 150억, 예비비 112억을 포함해서 150억 6009만 5000원 예산을 편성하였습니다. 먼저 군정계획, 기획계는 군정백서 제작을 2200만원 편성하였고 정책자문위원회 수당은 기타 보상금 수당 목조정을 해서 5200만원을 편성하였습니다. 그리고 민선 7기 2주년 보고회 개최로 2000만원을 계상하였습니다. 그리고 군정 주요시책 개발 연구용역은 본예산에 6000만원을 편성했고 집행시기 조절로 금번 추경에는 다인면 종합개발계획 수립과 2분기 및 4분기 연구용역 수립 대비를 해서 1억 4000만원을 추가경정 예산에 편성을 하였습니다. 그리고 저희들 행복실현 지방정책협의회 주간의 ’19년도에 개발된 주민행정지표의 측정을 위한 주민 설문조사 연구에 5500만원을 편성하였습니다. 다음 페이지입니다. 112페이지가 되겠습니다. 통합형 마을자치 실현에 주민자치계 소관입니다. 중간 부분에 마을자치지원센터장 자문수당을 1200만원 편성하였습니다. 그리고 113페이지입니다. 행복마을자치 사업 1단계 신규 22개소와 2단계 선정마을 동부지역 6개 마을과 서부지역은 도비로 시범마을조성과에서 지금 진행 중입니다만 저희들은 동부지역 6개 마을과 신규마을 22개해서 28개소, 본예산에 5400만원과 추경에 5950만원을 추가 편성하였습니다. 그리고 행복마을자치 사업 마을계획 실행 6개 마을에 1억 2750만원을 편성 계상하였습니다. 그리고 법무 업무 및 규제 개혁 중간 부분에 변호사 선임료는 본예산 5000만원에 1회 추경에 1억원을 계상하였습니다. 이는 통합 신공항과 동성환경 소송 건에 대한 예산이 되겠습니다. 다음 페이지 114페이지가 되겠습니다. 활력 넘치는 인구정책 추진, 인구증가 정책 사업입니다. 중간에 달인 아빠를 찾아라 보조 사업에 500만원 그리고 행복한 가족사진 공모전에 1000만원을 계상하여 인구증가 정책에 만전을 기하도록 하겠습니다. 그리고 경상북도 주관 인구의 날 기념행사 7월에 2000만원 도비로 편성을 하였습니다. 그리고 출산 지원 사업에 출산장려금 지원에 첫째 아이 출산장려금 980만원, 둘째 아이 출산장려금 510만원, 다음 페이지에 셋째 아이 출산장려금 1550만원, 넷째 아이 출산장려금 1850만원을 편성하는데 본예산과 추경 사업으로 시기적으로 구분해서 예산을 편성했습니다. 이상 군 전체 예산과 읍면 예산 그리고 기획예산담당관실 예산에 대한 설명을 드렸습니다. 2020년 제1회 추가경정 예산안에 대하여 원안대로 의결하여 주시기를 거듭 당부 드리면서 이상 예산 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.