이형우복지여성건강국장
복지여성건강국장 이형우입니다. 평소 저희 복지여성건강국 업무에 대해 깊은 관심과 적극적인 지원으로 시민의 복지증진을 위해 열정을 다하시는 전영희 환경복지위원회 위원장님과 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 결산 보고에 앞서 복지여성건강국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. (간부공무원 소개) 지금부터 복지여성건강국 소관 2019회계연도 일반·특별회계 세입·세출 및 기금결산 승인 건에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 보고는 일반회계 세입·세출, 의료급여기금특별회계, 기금 순으로 진행하겠습니다. 2019회계연도 결산서 106쪽 일반회계 세입현황입니다. 복지여성건강국 예산현액은 6525억 9698만 원이며, 징수결정액 6547억 3505만 원 중 99.9%인 6547억 3398만 원을 수납하여, 미수납액은 107만 원입니다. 다음은 279쪽 일반회계 세출현황입니다. 복지여성건강국 예산현액은 9768억 2576만 원이며, 지출액은 9706억 4647만 원, 이월액은 13억 9776만 원, 보조금 반납금은 13억 7166만 원, 집행잔액은 34억 987만 원입니다. 복지인구정책과는 예산현액이 4852억 4755만 원이고, 지출액은 4831억 2193만 원, 이월액은 10억 601만 원이며, 보조금 반납금은 1억 7672만 원, 집행잔액은 9억 4289만 원입니다. 주요 집행잔액 사유로 지역사회복지사업 지원 1097만 원은 사회복지시설수용자 위문경비 낙찰차액과 복지증진공모사업 반납액입니다. 280쪽 사회복무제도 지원 1억 7334만 원은 전액 국비로 복지부 변경내시에 따른 반납액이며, 출산장려 지원사업은 당초 장애인 46가정을 지원대상으로 예산을 편성하였으나, 출산율 저하로 23가정이 신청함에 따라 1090만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 283쪽 가정위탁아동 상해보험료 지원의보조금 반납금 219만 원과 집행잔액 94만 원은 보험료 낙찰차액입니다. 284쪽 대왕별 아이누리 운영 1억 136만 원은 퇴직금, 연차수당 등 인건비 집행사유 미발생과 기자재 구입 등 운영비 낙찰차액으로 발생한 집행잔액입니다. 285쪽 지역보훈행사 1187만 원은 현충일 행사 자원봉사자 봉사시간 인정에 따른 실비 미지급금이며 항일독립운동 기념탑 건립은 준공일 미도래로 10억 600만 원을 이월하였고, 협상에 의한 계약으로 8억 원의 낙찰차액이 발생하였습니다. 287쪽 어르신복지과 소관입니다. 예산현액은 2974억 7758만 원으로 지출액은 2956억 2105만 원이며, 이월액은 3억 9175만 원, 보조금 반납금은 11억 8920만 원,집행잔액은 2억 7558만 원입니다. 주요 집행잔액으로 289쪽 노인복지관 건립 3억 9175만 원은 제2 시립노인복지관 건립 실시설계 용역비로 집행시기 미도래로 이월하였고, 노인요양시설 확충 (기능보강) 사업 11억 8920만 원은 제2 시립노인복지관 건립예산이 반영되지 못하여 복지관 내 설치될 주야간보호시설 신축비가 미집행되었고, 치매전담형 노인요양시설 신축비는 건축비 80%만 국비보조금이 지원되어 구·군에서 신청을 기피하여 국비 불용액이 발생하였습니다. 공단위탁시설 관리운영 2억 7000만 원은 공단본부 직원 파견에 따른 기간제 미채용 인건비와 상·하수도요금 등 운영비 집행잔액이 발생하였습니다. 291쪽 장애인복지과 소관입니다. 예산현액은 1083억 4694만 원이며, 지출액은 1083억 3454만 원, 보조금 반납금은 530만 원, 집행잔액은 710만 원입니다. 293쪽 장애인 거주시설 운영의 보조금 반납금 530만 원과 집행잔액 382만 원은 운영비 국비 미교부와 입소자 위문경비 낙찰차액 발생에 따른 것입니다. 295쪽 여성가족청소년과 소관입니다. 예산현액은 468억 8171만 원이고 지출액은 447억 3897만 원, 보조금 반납금 10만 원, 집행잔액은 21억 4264만 원입니다. 여성인력개발센터 운영 6635만 원은 전기요금, 강사료 등 운영비 집행잔액입니다. 296쪽 가족문화센터 운영 5114만 원은 인건비와 강사료 등 운영비 집행잔액입니다. 297쪽 여성긴급전화 1366 종사자 수당 240만 원은 정원감소로 인한 인건비 집행잔액입니다. 299쪽 청소년 문화회관 건립 20억 110만 원은 교육청과 업무협약을 체결하여 공동설립 예정이었으나, 교육청 단독 건립에 따른 불용액입니다. 300쪽 보전지출 1158만 원은 국고보조금 반환금으로 반납고지서 미발급으로 인한 집행잔액입니다. 다음은 302쪽 시민건강과 소관입니다. 예산현액은 349억 5818만 원이고, 지출액은 349억 2201만 원, 보조금 반납금은 4만 원, 집행잔액은 3612만 원입니다. 305쪽 보건의료증진 사업 3000만 원은 신종감염병 발생 등 유사시 집행하는 예비비성격의 예산으로 감염병 미발생에 따른 불용액입니다. 다음은 307쪽 식의약안전과 소관입니다. 예산현액은 39억 1381만 원이고, 지출액은 39억 797만 원, 보조금 반납금은 30만 원, 집행잔액은 554만 원입니다. 주요내역으로 309쪽 보전지출 448만 원은 국고보조금 반환금으로 반납고지서 미발급으로 인한 집행잔액입니다. 다음은 의료급여기금특별회계 세입·세출 결산입니다. 380쪽 세입은 징수 결정한 1481억 5389만 원을 전액 수납하였으며 411쪽, 세출결산의 예산현액은 1480억 9072만 원이고, 지출액은 1452억 9146만 원으로 집행잔액은 27억 9926만 원입니다. 425쪽 예비비 27억 9506만 원은 의료급여법에 따라 집행잔액을 예비비로 편성한 것입니다. 453쪽 예산전용입니다. 청소년 문화회관 건립 계획 변경에 따른 타당성조사 용역 실시를 위해 소년 관련 위탁기관 이전에서 2200만 원을 감액하여 청소년문화회관 건립 연구용역비를 편성하였습니다. 454쪽 예산의 이체입니다. 다봄행복센터 건립조성사업이 정책기획관에서 복지인구정책과로 업무가 이관되어 총 7억 6500만 원이 이체되었고, 536쪽에서 582쪽은 조직개편에 따른 이체가 되겠습니다. 끝으로 기금결산 건입니다. 612쪽 기금조성 총괄입니다. 우리 국 소관 기금은 사회복지기금, 양성평등기금, 식품진흥기금 3개를 운영하고 있습니다. 3개 기금의 전년도말 조성액은 68억 2006만 원이고, 당해연도 조성액은 7억 7136만 원이며, 이 중 10억 3918만 원을 지출하여당해연도말 현재액은 65억 5224만 원이 되겠습니다. 사회복지기금은 전년도말 조성액 15억 5562만 원에 이자수입, 카드사용수수료 등 1억 366만 원을 적립하고, 미혼남녀 미팅 페스티벌 개최와 자활센터 운영지원 등에 3억 4596만 원을 지출하여 당해연도말 현재액은 13억 1333만 원입니다. 양성평등기금은 전년도말 조성액 30억 8789만 원에 이자수입 등 5304만 원을 적립하고, 양성평등 공익사업지원에 4758만 원을 지출하여 당해연도말 현재액은 30억 9335만 원입니다. 식품진흥기금은 전년도말 조성액 21억 7654만 원에 이자수입 등 6억 1466만 원을 적립하고, 유해식품 지도감시 활동, 음식문화개선 및 좋은식단 실천사업 등에 6억 4564만 원을 지출하여 당해연도말 현재액은 21억 4556만 원입니다. 이상으로 2019회계연도 일반·특별회계 세입·세출 및 기금결산 승인에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.