허우성기획예산담당관
안녕하십니까? 기획예산담당관 허우성입니다. 먼저 저희들 부서에 7개 담당, 1개 TF팀 계장들 인사를 드리도록 하겠습니다. 미래전략팀이 10월 26일 저희 부서로 신설이 되었습니다. 계장님들 인사가 있겠습니다. (계장인사) 2차 정례회 2021년도 본예산 심의와 군정 발전 및 주민복리 증진을 위하여 애쓰시고 계시는 김우정 위원장님을 비롯한 총무위원님들께 이 자리를 빌려 감사의 말씀을 드립니다. 앞으로도 계속 아낌없는 성원과 많은 도움을 부탁드리면서 오늘 전체적으로 중요 부분만 보고드리고 읍면 순으로 보고를 드리겠습니다. 먼저 2021년 예산은 내년도에도 코로나19 영향으로 지방재정 여건이 좋지 않은 상황이지만 코로나19 장기화와 기상이변 등으로 군민들이 겪고 있는 어려움을 고려하여 예산 규모를 늘리고 지역경제 활성화 및 민생경제 안정에 중점을 두고 편성했습니다. 다소 미흡한 점이 있더라도 널리 양해해 주시고 이번 예산안이 원만하게 처리될 수 있도록 부탁을 드리겠습니다. 먼저 7페이지 예산 총칙입니다. 금번 2021년도 전체 예산 규모는 5800억 원이고 일반회계는 5223억 원, 특별회계는 577억 원이 되겠습니다. 일시 차입한도액은 174억 원이 되겠으며 채무부담행위와 계속비 사업은 없습니다. 일반회계 예비비는 97억 5469만 4000원이고 지방채 차입 한도액은 411억 원이 되겠습니다. 그리고 공기업 특별회계는 265억 원, 기타 특별회계는 312억 원을 편성하였습니다. 다음 17페이지 되겠습니다. 기준인건비는 총금액은 766억 1432만 원 그리고 금년에는 741억 6704만 9000원보다 24억 4727만 1000원이 증액되었습니다. 인건비는 금년 대비 6.66%가 증액이 된 647억 3594만 1000원이 되겠습니다. 다음 29페이지 세입입니다. 세입은 지방세 수입이 286억 1000만 원, 금년 대비 6억 1900만 원이 감액되었고 세외수입은 213억 639만 3000원으로 금년보다 4억 5111만 원이 감액되었습니다. 지방교부세는 2205억 9075만 6000원으로 298억 9881만 9000원이 감액되었으며 조정교부금은 86억 원으로 38억 원이 증액되었습니다. 보조금 수입은 2295억 587만 8000원으로 금년 2212억 6506만 5000원 대비 82억 4081만 3000원이 증액되었습니다. 다음 30페이지입니다. 보전수입 및 내부거래는 713억 8697만 3000원으로 금년보다 289억 2811만 6000원이 증액되었습니다. 다음 39페이지 기능별 세출 총괄입니다. 일반공공행정분야가 223억 2305만 1000원, 공공질서 및 안전분야가 131억 1637만 4000원, 교육분야가 33억 4406만 7000원, 문화 및 관광분야가 308억 3057만 3000원, 환경분야가 799억 3004만 4000원, 사회복지분야가 1395억 1489만 원, 보건분야가 101억 7032만 6000원, 농림해양수산분야가 1179억 4540만 6000원, 산업 중소기업 및 에너지 분야가 89억 4083만 4000원, 교통 및 물류분야가 148억 1571만 8000원, 국토 및 지역개발분야가 486억 8255만 원, 예비비 및 기타 분야가 903억 8616만 7000원이 되겠습니다. 사회복지분야가 전체 규모 대비 24.05%로 가장 높고 농림해양수산분야가 20.34%로 그다음 비중을 차지하고 있습니다. 47페이지 되겠습니다. 조직별 세출 총괄입니다. 부군수 직속은 179억 7038만 9000원, 행정복지국이 2186억 3942만 2000원, 관광경제농업국이 1247억 1591만 7000원, 도시환경국이 1134억 1013만 7000원, 의회사무과가 13억 76만 1000원, 보건소가 112억 6351만 8000원, 농업기술센터는 162억 511만 1000원을 편성하였습니다. 그리고 사업소는 시설관리사업소가 44억 3038만 9000원, 의성조문국박물관이 20억 6621만 2000원, 상하수도사업소가 539억 4200만 9000원, 읍면은 160억 5663만 5000원을 편성하였습니다. 55페이지 성질별 세출 총괄입니다. 인건비가 750억 2403만 9000원으로 12.94%를 차지하고 물건비는 486억 6709만 3000원으로 8.39%, 다음 56페이지 중간의 경상이전은 2304억 4374만 1000원으로 39.73%, 다음 58페이지 자본지출은 1779억 7361원으로 30.69%, 융자 및 출자는 2000만 원, 내부거래는 212억 5816만 7000원으로 3.67%를 차지하고 예비비 및 기타는 266억 1335만 원이 되겠습니다. 다음 77페이지 세입예산 사업명세서입니다. 지방세 수입은 286억 1000만 원으로 세부적으로 주민세가 6억 5000만 원, 재산세가 41억 원, 자동차세가 96억 원, 담배소비세 34억 원, 지방소비세가 60억 원, 그다음에 지방소득세가 44억 원, 지난연도 수입은 4억 6000만 원이 되겠습니다. 다음으로 78페이지 세외수입은 155억 2783만 1000원으로 공유재산 임대료인 재산임대수입은 2억 3492만 7000원, 사용료 수입은 23억 9298만 1000원, 81페이지 수수료 수입은 19억 7548만 6000원이 되겠습니다. 다음 83페이지 하단의 사업수입은 2억 4841만 원이 되겠습니다. 다음 84페이지 하단의 징수교부금 수입은 3억 8889만 원, 다음 85페이지 이자수입은 15억 5000만 원을 편성하였습니다. 그리고 임시적 세외수입은 재산매각 수입, 자치단체 간 부담금, 기타수입, 지난 연도 수입으로 84억 2203만 7000원이 되겠습니다. 지방행정 제재부과금, 그리고 과징금, 변상금, 과태료 부담금으로 모두 3억 1510만 원을 편성하였습니다. 다음 87페이지 하단입니다. 지방교부세는 2205억 975만 6000원, 다음 88페이지 조정교부금은 86억 원, 다음 2100억 1741만 3000원이 되겠습니다. 그리고 국고보조수입은 금년보다 218억 8304만 6000원이 증가한 1682억 3912만 원이 되겠습니다. 다음 99페이지입니다. 도비 보조수입은 417억 7829만 3000원이 되겠으며 세부적인 보조사업 명칭은 예산안을 참고해 주시기 바랍니다. 다음 116페이지 순세계잉여금은 209억 5400만 원, 재정안정화기금 전입금은 180억 원이 되겠습니다. 이상 전체 총괄 예산과 세입예산에 대해 설명을 마치겠습니다. 그리고 141페이지 기획예산담당관실 예산을 보고 드리도록 하겠습니다. 기획예산담당관실 예산 총금액은 139억 7152만 8000원으로 금년 대비 7억 1940만 1000원이 감액되었습니다. 그리고 군정의 기획, 조정과 통합, 기획부서는 금년 대비 1억 4205만 2000원이 감액되어서 4억 4751만 2000원을 편성하였습니다. 사무관리비는 2억 7347만 4000원으로 금년 대비 5478만 원이 감액되었습니다. 그다음 주요사업으로 142페이지 중간의 군정 주요시책 개발 연구용역비가 4000만 원, 행복실현지방정보협의회 부담금 500만 원, 다음 143페이지 상단의 의원상해부담금 4560만 원을 편성하였습니다. 그리고 주민맞춤형 재정운영, 예산부서가 되겠습니다. 금년 대비 226만 9000원이 증액된 3억 5393만 1000원을 편성하였습니다. 그 주요사업으로 144페이지 상단 차세대 지방재정관리시스템 구축을 8823만 원을 편성하였습니다. 다음 144페이지 하단의 부패제로 클린의성 실현, 감사부서에 금년 대비 580만 4000원이 감액된 6038만 8000원을 편성하였습니다. 주요사업으로는 145페이지 하단의 청백e 통합 상시시스템 유지관리를 위해서 1000만 원을 편성하였습니다. 다음 145페이지 하단의 통합형 마을자치 실현, 주민자치부서입니다. 금년 대비 3억 9845만 8000원이 증액된 6억 6358만 7000원으로 편성하였습니다. 다음 주요사업으로 146페이지 상단의 인건비는 금년 대비 1억 2536만 2000원이 증액된 1억 8610만 7000원이 되겠습니다. 그리고 다음 146페이지 하단의 마을자치지원센터 운영은 1860만 원, 다음 147페이지 중간의 주민자치회 설치 확대는 1억 6000만 원, 주민자치회 운영지원은 4000만 원, 행복마을 자치사업 2억 1000만 원을 반영하였습니다. 147페이지 하단의 법무업무 및 규제개혁, 규제개혁계입니다. 금년 대비 1169만 4000원이 감액된 1억 922만 6000원을 편성하였습니다. 다음 148페이지 하단의 적극적인 소송업무 수행에 7920만 원을 편성하였습니다. 주요사업으로 149페이지 상단 변호사 선임료, 착수금, 승소사례금 5000만 원, 고문변호사 수당 720만 원, 배상금, 패소비용 부담금 2000만 원을 반영하였습니다. 다음 149페이지 중간의 납세자 권리보호 강화에 금년 대비 445만 4000원이 감액된 635만 8000원을 편성하였습니다. 다음 149페이지 하단의 성과중심의 군정 운영 성과관리계 소관입니다. 금년 대비 1292만 3000원이 감액된 1억 1698만 4000원을 반영하였습니다. 다음 150페이지 중간에 창의 실용 행정 분위기 조성에 금년 대비 970만 원이 감액된 7971만 5000원을 편성하였습니다. 주요사업으로 151페이지 상단의 공무원 제안 동아리 해외 벤치마킹 2940만 원을 반영하였습니다. 다음 151페이지 중간 미래전략혁신사업 발굴, 미래전략TF팀이 되겠습니다. 1억 7276만 5000원으로 주요사업으로 미래전략 핵심사업 연구용역에 1억 6000만 원을 편성하였습니다. 다음 151페이지 하단의 활력 넘치는 인구정책, 인구정책계입니다. 금년 대비 9억 9873만 8000원이 증액된 22억 724만 원을 반영하였습니다. 주요사업으로 152페이지 하단의 인구 늘리기 시책에 3억 원, 출산율 향상 분위기 조성에 9억 2110만 원 증액된 18억 7857만 6000원을 반영하였습니다. 다음 153페이지 상단의 출산장려금 지원, 도비사업입니다. 8200만 원입니다. 세 자녀 이상 가족진료비 지원 310만 원 그리고 인구 감소 대응 기획홍보에 1억 3200만 원, 출산장려금 지원 군비가 14억 9990만 원을 편성하였습니다. 그리고 다음 154페이지 중간의 다자녀 장학금 지원 1억 5000만 원을 편성하였습니다. 그리고 예비비는 총 97억 5469만 4000원으로 일반 예비비는 30억 3500만 원, 재해재난 목적예비비가 67억 1969만 4000원을 편성하였습니다. 다음 154페이지 하단의 행정운영경비는 금년 대비 671만 9000원이 감액된 8520만 1000원을 편성하였습니다. 이어서 읍면 예산을 총괄하여 보고 드리겠습니다. 읍면 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 읍면 예산서 3페이지입니다. 읍면 예산은 160억 5613만 5000원으로 금년보다 63억 8919만 3000원을 증액 편성하였습니다. 기능별 세출 총괄입니다. 일반공공행정분야가 49억 165만 5000원, 국토 및 지역개발분야가 78억 8000만 원, 기타분야가 32억 7448만 원을 편성하였습니다. 다음 4페이지 되겠습니다. 읍면 조직별 세출 총괄입니다. 의성읍이 13억 9507만 2000원, 단촌면이 7억 8221만 원, 점곡면 8억 213만 2000원, 옥산면 8억 2183만 9000원, 사곡면 7억 9689만 원, 춘산면 7억 8567만 6000원, 가음면 7억 8094만 4000원, 금성면 10억 4640만 4000원, 봉양면 9억 6999만 5000원, 비안면 9억 2094만 5000원, 구천면 7억 9833만 7000원, 단밀면 8억 6216만 6000원, 단북면 7억 8568만 4000원, 안계면 10억 6915만 6000원, 다인면 11억 4221만 7000원, 신평면 7억 360만 8000원, 안평면 8억 6201만 8000원, 안사면이 7억 3084만 2000원으로 편성하였습니다. 다음 5페이지 성질별 세출 총괄입니다. 인건비가 18억 6395만 2000원, 물건비가 33억 7135만 원, 경상이전이 25억 6829만 3000원, 자본지출이 82억 5254만 원으로 편성하였습니다. 자본지출 중에 주민숙원사업이 총 77억 원이 읍면에 편성되었습니다. 의성읍과 금성면, 봉양면, 안계면, 다인면은 5억 원, 그 외 13개 면은 4억 원을 반영하였습니다. 이상 군 전체 예산과 읍면 예산에 대해 제안 설명드렸습니다. 2021년 본예산에 대하여 원안대로 의결하여 주시기를 당부 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.