곽삼용기획감사실장
존경하는 예산결산특별위원회 이달호 위원장님! 그리고 여러 위원님! 「2021년도 세입·세출 예산안」에 대한 제안 설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며 예산안의 주요내용을 설명 드리겠습니다. 먼저 내년도 재정 전망과 방향에 대하여 설명 드리겠습니다. 세입 부분은 지방세가 공시지가 및 개별주택 가격상승의 영향으로 소폭상승하고, 세외수입은 최근 정부의 저금리 기조로 이자수입이 감소하고, 코로나19의 영향으로 입장료 등의 수입이 감소될 전망이며, 보통교부세는 전년 당초예산 대비 7.9% 감소되었습니다. 국고보조금은 정부의 확장적 재정 기조에 힘입어 전년대비 18.4% 상승될 것으로 전망됩니다. 세출 부분은 고령화로 인한 기초연금지원 등 의무지출이 지속적으로 증가하고, 국·도비 보조 사업에 따른 지방비 부담이 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 한정된 재원 내에서 증가하는 세출 수요에 합리적으로 대응하기 위하여 재정 효율을 극대화하며 건전한 재정 운영에 최선을 다하고자 합니다. 먼저, 예산규모를 보면 2021년도 예산안의 총규모는 3,359억 원으로 2020년도 본예산보다 1.5% 감소되었으며, 일반회계가 3,239억 원으로 0.7% 감소되었고, 특별회계는 120억 원으로 19.5% 감소되었습니다. 일반회계 세입예산안을 설명 드리면 101페이지 자체 재원으로 주민세 12억 4,200만 원, 재산세 62억 원, 자동차세 67억 8,400만 원, 담배소비세 28억 원, 지방소비세 51억 7,500만 원, 지방소득세 68억 2,000만 원 등 지방세 수입이 293억 원이며, 그리고 재산임대수입 1억 4,900만 원, 사용료수입 20억 8,800만 원, 수수료수입 14억 1,600만 원, 사업수익 1억 9,500만 원, 징수교부금 6억 6,500만 원, 이자수입 5억 400만 원 등 세외수입에 92억 7,500만 원을 편성하였습니다. 의존 수입으로 보통교부세 1,216억 원, 부동산교부세 88억 원 등 지방교부세에 1,304억 원을 편성하고, 조정교부금 50억 원, 국·도비보조금 1,316억 300만 원을 반영하였으며, 순세계잉여금 145억 3,600만 원, 수계기금 특별회계 전입금 38억 7,500만 원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 세입예산안을 설명 드리겠습니다. 667페이지 상수도사업 특별회계는 상수도 사용료수입 등 경상적 세외수입 29억 1,400만 원, 기타수입 등 임시적 세외수입 900만 원, 국·도비 보조금 10억 4,000만 원, 순세계잉여금 1억 원, 일반회계 전입금 23억 5,300만 원 등 64억 1,600만 원을 편성하였으며, 677페이지 수계기금 특별회계는 기금 39억 6,700만 원, 일반회계 전입금 3,000만 원 등 40억 원을 편성하였습니다. 689페이지 의료보호기금운영 특별회계는 국·도비보조금 2억 6,200만 원, 일반회계 의료급여 진료비 전입금 4억 원 등 6억 7,200만 원을 편성하였으며, 701페이지 저소득주민생활안정자금관리 특별회계는 순세계잉여금 7,000만 원, 민간융자금 원금회수 수입 1,000만 원 등 8,000만 원을 편성하였습니다. 711페이지 치수사업 특별회계는 도비보조금7,100만 원, 일반회계 전입금 7억 3,700만 원 등 총 8억 800만 원을 편성하였으며, 723페이지 발전소 주변 지역 지원 사업 특별회계는 공공예금 이자수입 100만 원, 총 100만 원을 편성하였습니다. 다음은 세출예산안의 주요사업을 부서 별로 설명 드리겠습니다. 147페이지 의회사무과 소관은 내실 있는 의정활동지원 1억 7,400만 원, 의정운영추진 4억 2,000만 원, 행정운영경비 2,100만 원 등 6억 1,600만 원을 편성하였으며, 기획감사실 소관은 대가야소식지제작 2억3,500만 원, 군정시책홍보 5억 원, 예비비 15억 100만 원 등 총 35억 7,900만 원을 반영하였습니다. 총무과 소관은 기간제근로자 보수 38억 6,100만 원, 마을회관보수 2억 5,000만 원, 직원자원봉사센터 운영지원 2억 3,100만 원, 교육발전위원회 출연금 14억 원, 고등학교 무상교육경비 분담금 2억 2,600만 원 등 총 225억 6,100만 원을 반영하였습니다. 주민복지과 소관은 노인일자리 및 사회활동지원 사업 40억 6,000만 원, 기초연금지급 274억 6,100만 원, 장기요양기관 급여비용 지원 28억 300만 원, 국민기초생활보장 수급자급여 58억 1,300만 원, 자활근로사업 10억 2,700만 원, 장애인 거주시설운영 33억 9,700만 원, 의료보호기금 운용특별회계 전출금 4억 원 등 총 617억 7,400만 원을 반영하였습니다. 693페이지 의료보호기금운용 특별회계에 장애인보장구 구입비 및 요양비지원 1억 1,800만 원, 의료급여진료비 군 부담금 4억 원 등 총 6억 7,200만 원을 반영하였으며, 705페이지 저소득생활안정자금지원 특별회계에 생활안정자금 융자 7,900만 원과 예비비 100만 원 등 총 8,000만 원을 반영하였습니다. 221페이지 민원과 소관은 도로 및 지하시설물 전산화 사업 6억 원, 농어촌 버스 운영 사업, 운송 사업 재정 지원 13억 1,000만 원, 지산리 공영주차장 조성 12억 원 등 총 89억 2,100만 원을 반영하였습니다. 재무과 소관은 계약관리대장 재구축 사업 5,000만 원, 전산실 리모델링 공사 2억 4,000만 원, 본청 및 읍·면 사업소의 인력운영비 440억 9,500만 원 등 총 470억 3,600만 원을 반영하였습니다. 관광진흥과 소관은 대가야체험축제 개최 10억 7,800만 원, 대가야 역사문화 클러스터 사업 8억 원, 대가야 휴 문화 유수사업 4억 원 등 총 63억 9,500만 원을 반영하였습니다. 기업경제과 소관은 지역사랑상품권 발행지원 10억 원, 도시가스 미공급 지역 지원 사업 18억 2,100만 원, 전기자동차 보급 22억 3,800만 원, LPG 소형저장탱크 보급 사업 10억 9,300만 원, 신재생에너지 융·복합 지원 사업 12억 원, 총 115억 5,300만 원을 반영하였습니다. 문화유산과 소관은 주산성 문화재 보수 정비 사업 12억 4,000만 원, 지산동고분군 문화재 보수정비사업 6억 8,300만 원, 대가야 대종 및 종각건립 15억 원, 고화리 벽화고분 모형관 건립 사업 23억 원, 반룡사 누각설치 6억 원 등 총 94억 4,100만 원을 반영하였습니다. 여성청소년과 소관은 영유아 보육료 지원 17억 1,300만 원, 누리과정 보육료 및 운영비 지원 10억 6,700만 원, 보육 교직원 인건비 지원 18억 900만 원, 아동수당 급여지급 10억 7,000만 원, 실내체육관 건립 사업 45억 원, 다산가족센터 건립 사업 24억 5,000만 원 등 총 227억 3,100만 원을 반영하였습니다. 군민안전과 소관은 소하천 정비 사업 40억 3,300만 원, 고반 자연재해위험 개선지구 정비 사업 6억 4,000만 원, 재난대응 조기경보시스템 구축 사업 13억 원, 살기 좋은 경북 만들기 사업 8억 원, 생활편익 기초생활 인프라 사업 20억 1,400만 원 등 총 122억 3,300만 원을 반영하였습니다. 환경과 소관은 중화지 생태공원조성사업 20억 8,000만 원, 소가천 생태하천 복원사업 36억 8,800만 원, 소규모 영세사업장 방지시설설치지원 35억 2,800만 원, 생활폐기물 수집운반대행 22억 4,600만 원, 하수관거 BTL사업 임대료 25억 4,100만 원, 수계 및 상수도 특별회계 전출금 23억 8,300만 원 등 총 282억 5,900만 원을 반영하였습니다. 671페이지 상수도 사업 특별회계에 고령상수도 위탁운영비 30억 9,600만 원, 광역상수도 정수구입비 15억 1,500만 원 등 총 64억 1,600만 원을 반영하였습니다. 681페이지 수계기금 특별회계에 오염 총량 관리 시행계획 변경 3,000만 원, 일반회계 전출금 38억 7,500만 원 등 총 40억 원을 반영하였습니다. 413페이지 건설과 소관은 소규모 배수개선 사업 25억 원, 대가야읍 농촌중심지활성화 사업 30억 6,800만 원, 안전한 보행환경조성 11억 원, 다산·동고령 산업단지 간 연계도로확장 사업 10억 원, 하천재해예방사업 20억 원, 전출금 7억 3,700만 원 등 총 262억 1,000만 원을 반영하였으며, 715페이지 치수사업 특별회계에 하천시설물유지 2억 5,000만 원, 지방하천 유수지장목 제거 및 화장정비사업 2억 5,000만 원 등 총 8억 800만 원을 반영하였습니다. 727페이지 발전소 주변지역 지원 사업 특별회계 국고보조금 반환금 100만 원, 총 100만 원을 반영하였습니다. 429페이지 도시건축과 소관은 도시계획도로 개설 사업 등 27억 9,900만 원, 개발제한구역 주민지원사업 13억 원, 대가야관광순환도로 정비 사업 25억 2,200만 원, 도시재생뉴딜사업 44억 5,000만 원 등 총 141억 400만원을 반영하였습니다. 보건소 소관은 내과 진료의약품 구입 2억 6,700만 원, 취약지역 응급의료 기관 운영지원 3억 2,500만 원, 출산지원사업 추진 4억 8,900만 원 등 총 53억 5,000만 원을 반영하였습니다. 농업기술센터 소관은 기본형 공익증진 직접지불제 72억 9,600만 원, 유기질 비료지원 사업 7억 7,600만 원, 밭작물 공동경영체 육성지원사업 7억 6,500만 원, 양파저온저장 선별시설설치 18억 원, 농기계임대사업소 설치 16억 원, 산불감시원 인건비 8억 7,500만 원, 재선충병 방재사업 13억 900만 원 등 총 360억 3,800만 원을 반영하였습니다. 대가야박물관 소관은 기획특별전 도록발간 3,000만 원, 제15회 대가야사 학술회의 4,000만 원, 2021년 기획특별전 전시공사 7,000만 원 등 총 6억 6,500만 원을 반영하였습니다. 환경사업소 소관은 소각시설 민간위탁운영비 13억 5,000만 원, 가연성 폐기물 위탁처리비 5억 원 등 총 30억 2,800만 원을 반영하였습니다. 읍·면 소관은 소규모 생활민원해결에 2억 300만 원, 행정운영경비 16억 200만 원 등 총 34억 6,700만 원을 반영하였습니다. 존경하는 예산결산특별위원회 이달호 위원장님! 그리고 여러 위원님! 지금까지 말씀드린 「2021년도 예산안」은 한정된 재원으로 군민의 삶의 질을 향상하고, 더 큰 고령 달성에 중점을 두어 최선을 다하여 예산을 편성하였습니다. 위원님 여러분의 아낌없는 성원과 협조를 부탁드리며 제안 설명을 마치겠습니다.