서봉완행정지원국장
안녕하십니까? 행정지원국장 서봉완입니다. 코로나19로 인한 미증유의 위기상황 속에서 구민 안전과 민생 안정을 위해 노고가 많으신 존경하는 윤성국 위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 깊은 감사를 드립니다. 지금부터 행정건설위원회 소속 국 및 담당관의 2021년도 사업예산안 및 기금운용계획(안)에 대한 총괄 제안설명을 드리게 된 것에 대해 매우 뜻깊게 생각하며, 예산안의 주요 내용을 설명드리겠습니다. 먼저, 감사담당관 및 홍보담당관의 『2021년도 사업예산안』에 대해 설명드리겠습니다. 예산서 257쪽입니다. 감사담당관 예산안은 총 2억 3,000만원으로 2020년 대비 0.12%인 28만원을 증액 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 『청렴문화 확산 및 감사업무 추진』에 6,600만원, 『공직자 재산등록 운영 및 조사업무 추진』에 400만원을 편성하였고, 『적극행정 활성화』에 700만원을 편성하였습니다. 다음, 예산서 263쪽입니다. 홍보담당관 예산안은 총 20억 4,600만원으로 2020년도 대비 0.7%인 1,500만원을 감액 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 『언론 홍보 활성화』에 7억 400만원, 『구정 홍보 활성화』에 4억 6,000만원, 『방송미디어 홍보 활성화』사업에 8억 700만원을 편성하였습니다. 다음은 행정지원국 소관 『2021년도 사업예산안』에 대해 설명드리겠습니다. 행정지원국 예산안은 총 1,366억 8,200만원으로 2020년도 예산 대비 3.12%인 41억 3,500만원을 증액 편성하였습니다. 이어서 행정지원국 각 부서별 예산안을 직제 순에 따라 설명드리도록 하겠습니다. 예산서 271쪽입니다. 행정지원과 예산은 총 1,076억 8,400만원으로 2020년도 대비 4%인 42억원을 증액 편성하였으며, 직원 인력운영비 959억 8,900만원을 제외하면 순수 사업비는 116억 9,400만원입니다. 주요 편성내역으로는 종합행정타운의 유지 및 관리와 청사 청소용역 등 『청사관리』에 46억 6,000만원, 『대내외 교류협력』 사업에 2억 7,000만원을 편성하였고, 공용차량 관리와 구민의 날 행사 개최 등 『구정 종합업무 관리』에 3억원, 글로벌빌리지센터 운영을 위한 『글로벌빌리지센터 지원』에 2억 4,400만원, 직원 인사운영과 연금지급금 등 『조직 및 인사관리』에 10억 200만원을 편성하였으며, 직원 맞춤형 복지제도의 운영과 일하기 좋은 직장 만들기 등 『직원후생 및 교육 증진』을 위한 사업으로 46억 900만원을 편성하였습니다. 다음은 예산서 291쪽, 자치행정과 예산안은 총 115억 1,400만원으로 2020년도 예산 대비 13%인 17억 3,500만원을 감액 편성하였습니다. 주요 편성 내역으로는 제8회 전국동시지방선거 자치단체 부담경비를 위한 『지방선거』에 1억 1,500만원, 동 주민센터 종합행정 운영 등 『자치행정관리』에 24억 600만원을 편성하였고, 서울형 주민자치회 시범사업과 용문동 주민 커뮤니티센터 건립 등 『자치회관 운영 활성화』사업에 14억 2,900만원, 안전하고 쾌적한 동청사 운영을 위한 『동 주민센터 청사관리』에 49억 7,100만원을 편성하였으며, 마을공동체 활성화를 위한 『주민자치 생활기반 조성』에 1억 2,800만원, 새마을 지도자 활동지원 등 『공익단체운영 활성화』를 위한 예산으로 3억 7,400만원을 편성하였습니다. 다음, 예산서 307쪽입니다. 기획예산과 예산안은 총 99억 3,300만원으로 2020년도 대비 34.1%인 25억 2,600만원을 증액 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 주요 업무계획의 수립과 운영 등 『구정의 종합기획』사업에 1억 6,600만원, 예산편성 운영과 기관운영 업무수행 등 『건전 재정운용』에 2억 8,600만원, 신뢰받는 행정구현 등을 위한 미래지향적 행정구현』 예산에 8,800만원을 편성하였고, 시설관리공단 및 출자출연기관 운영지원을 위한 『지방공기업 및 출자출연기관 관리』에 10억 1,300만원, 『예비비』로 77억 600만원을 편성하였습니다. 다음, 319쪽입니다. 민원여권과 예산안은 총 12억 4,500만원으로 2020년도 대비 22.5%인 3억 6,200만원을 감액 편성하였습니다. 용산구 스마트 기록관 구축 완료 및 기록관리시스템 유지보수 비용으로 4억 3,300만원을 감액 편성하였으며, 민원실 안내 키오스크 구매에 1,300만원 등을 증액 편성하였습니다. 사업별 주요 편성내역으로는 민원상담관 인건비 등 『민원실 운영』에 1억 4,800만원, 『종합민원운영』에 3억 2,100만원, 중요 기록물 전산화사업 추진과 우편물 발송 등을 위하여 『기록물관리』에 3억 3,100만원, 『우편물관리』에 1억 7,300만원을 각각 편성하였습니다. 다음, 325쪽입니다. 전산정보과 예산안은 총 63억 400만원으로 노후 정보통신시스템 교체비와 행정업무용 전산장비 구매비 감액 등으로 2020년도 대비 7.2%인 4억 9,200만원을 감액 편성하였습니다. 주요 편성내역으로는 스마트도시 종합계획 수립 등 『스마트도시 기반조성』에 2억 8,500만원, 구민과 직원들의 정보화 교육과 행정업무용 전산장비 구매 등 『행정전산 관리』에 7억 500만원, 빅데이터 통합 플랫폼 구축 등 『정보서비스 구축·운영』 사업에 17억 400만원을 편성하였습니다. 다음은 재정경제국 소관 『2021년도 사업예산안』에 대해 설명드리겠습니다. 재정경제국 예산안은 총 97억 7,700만원으로 전년도 예산 대비 55.11%인 120억 100만원을 감액 편성하였습니다. 이어서 재정경제국 소관 각 부서별 예산안을 직제 순에 따라 설명드리겠습니다. 예산서 337쪽입니다. 재무과 예산안은 총 5억 3,300만원으로 전년도 예산 대비 0.64%인 300만원을 감액 편성하였습니다. 주된 감액 사유는 직제개편에 따른 행정운영경비 감소 등입니다. 재무과의 주요 예산편성 내역으로는 구유재산 관리를 위한 측량 수수료와 감정평가 수수료, 공유재산 홍보물 제작 등에 3억 5,000만원을 편성하였습니다. 공정한 계약 추진 및 물품관리에 2,700만원을 편성하였으며, 자금관리 및 결산을 위하여 2020회계연도 결산서 발간 등에 4,500만원, 재무결산 업무추진을 위한 2020회계연도 재무제표 검토 등에 1,500만원을 편성하였습니다. 다음은 343쪽입니다. 일자리경제과 예산안은 총 73억 8,100만원으로 전년도 예산 대비 120억 3,800만원을 감액 편성하였습니다. 주된 감액 편성 사유는 중소기업육성기금 및 일자리기금, 전출금 미편성 등에 따른 것입니다. 주요 예산편성 내역으로는 지역경제 활성화를 위한 예산으로 지역경제 활성화 지원, 용산사랑상품권 운영사업 등에 총 21억 6,400만원을 편성하였습니다. 취업취약계층의 고용안정을 위하여 지역공동체 일자리사업, 지역산업맞춤형 일자리 지원 사업 등에 총 27억 6,500만원을 편성하였고, 청년 실업해소를 위해 청년 취업특강 및 기업탐방단 운영 등에 총 1억 2,800만원을 편성하였습니다. 또한, 사회적 경제조직 육성을 위하여 총 3억 4,700만원을 편성하고, 대규모 점포 및 시장 활성화를 위하여 특성화시장 육성사업 등에 총 6억 500만원을 편성하였으며, 물가 및 유통관리 질서 확립을 위해 상거래 질서 유지 등에 총 10억 5,500만원을 편성하였습니다. 다음은, 361쪽입니다. 세무1과 예산안은 총 7억 200만원으로 전년도 예산 대비 7.0%인 4,600만원을 증액 편성하였습니다. 주요 예산편성 내역으로는 세입관리를 위하여 한국지방세 연구원 출연금 등에 총 6,500만원, 재산세 및 취득세 부과를 위하여 납세고지서 우편료 등에 2억 4,200만원을 편성하였고, 세외수입 관리를 위하여 세외수입 체납고지서 우편료 등에 1억 1,000만원을 편성하였으며, 또한, 개별주택 가격조사를 위하여 6,400만원을 편성하였습니다. 다음은 369쪽입니다. 세무2과 예산안은 총 7억 9,400만원으로 전년도 예산 대비 1.19% 증가한 9,300만원을 증액 편성하였습니다. 주요 예산편성 내용은 자동차세 및 차량취득세 부과를 위한 고지서 구매 등에 1,600만원, 주민세 및 지방소득세 부과를 위한 고지서 구매, 현수막 제작, 지방소득세 신고센터 설치 등에 4,300만원, 체납지방세 징수 및 체납자동차 번호판 영치관리를 위한 체납고지서 구매 등에 1억 2,000만원을 편성하였습니다. 다음은 375쪽입니다. 부동산정보과 예산안은 총 3억 6,600만원으로 전년도 예산 대비 4% 감소된 1,500만원을 감액 편성하였습니다. 부동산정보과의 주요 예산편성 내역으로는 효율적인 지적공부 관리를 위해 지적도근점 설치 및 고정밀 측량장비 구입 등에 1억 700만원을 편성하였으며, 공정한 지가조사 관리를 위하여 2,400만원을, 도로명주소 운영을 위하여 도로명주소 홍보 및 시설물 유지관리 등에 총 8,800만원을 편성하였습니다. 다음은 안전건설교통국 소관 『2021년도 사업예산안』에 대해 설명드리겠습니다. 2021년도 안전건설교통국 사업예산안은 일반회계 예산 240억 1,900만원과 특별회계 예산인 주차장특별회계 306억 7,700만원을 포함한 총 546억 9,700만원이며, 전년도 예산 대비 22.6%인 159억 9,700만원을 감액 편성하였습니다. 주요 감액사업으로는 도로과 도로개설 및 확장사업에 104억 2,700만원, 주차관리과 주차장 관리사업에 8억 4,200만원, 교통행정과 교통행정관리에 2억 3,400만원을 각각 감액 편성하였습니다. 이어서 안전건설교통국 각 부서별 사업예산안을 직제 순에 따라 보고드리겠습니다. 383쪽, 재난안전과 사업예산안입니다. 재난안전과 예산안은 22억 8,800만원으로 전년 예산 대비 2.7%인 6,300만원을 감액 편성하였습니다. 주요 감액 사업으로는 사회복무요원 관리에 9,800만원, 안전문화운동에 2,400만원입니다. 세부 편성내역은 재해예방 안전점검 등 재난예방 및 복구에 1억 6,200만원을 편성하였고, 을지태극연습 등 민방위 대응 역량 강화사업에 1억 4,700만원을 편성하였으며, 사회복무요원 관리에 7억 2,600만원, 재난관리기금에 11억 3,100만원을 각각 편성하였습니다. 다음은 393쪽, 건설관리과 예산안입니다. 건설관리과 예산안은 4억 2,100만원으로 전년 대비 6.2%인 2,800만원을 감액 편성하였습니다. 세부 편성내역은 점용료 및 변상금 부과징수 등 공공용지 관리사업에 9,800만원을 편성하였고, 도시계획 보상사업에 600만원, 깨끗한 가로환경 조성사업에 1억 3,500만원을 편성하였으며, 광고물 관리사업에 1,800만원을 편성하였습니다. 다음은 399쪽, 교통행정과 사업예산안입니다. 교통행정과 예산안은 17억 3,900만원으로 전년 대비 5.7%인 1억 400만원을 감액 편성하였습니다. 주요 감액 사업으로는 교통행정관리 사업에 2억 3,400만원을 감액 편성하였습니다. 세부 편성내역은 교통유발부담금 부과 징수 관리, 문화시설 셔틀버스 운영 등 교통행정관리 사업에 총 6억 6,900만원을 편성하였고, 교통안전시설물 설치 및 유지보수, 버스승차대 유지보수, 자전거이용 활성화 사업 등 교통시설물 설치 및 유지관리 사업에 총 8억 4,300만원을 편성하였습니다. 다음은 717쪽, 주차관리과 사업예산안입니다. 전액 주차장특별회계로 편성된 주차관리과 예산안은 총 306억 7,700만원으로 전년도 대비 19.3%인 73억 5,300만원을 감액 편성하였습니다. 주요 감액 사업으로는 주차장관리에 8억 4,200만원, 행정운영경비에 9,900만원, 과태료 부과징수에 4,300만원, 예비비 222억 1,100만원을 감액 편성하였습니다. 세부 편성내역은 주차장 관리, 시설관리공단 관리, 주차시설 관리 등 주차 질서 선진화 사업에 73억 2,800만원을 편성하였고, 과태료 부과·징수 사업에 3억 4,000만원, 인력운영비로 39억 9,400만원, 용산구 공공자금통합관리기금 예탁금으로 188억 7,200만원을 편성하였습니다. 다음은 409쪽, 도로과 사업예산안입니다. 도로과 예산안은 120억 7,700만원으로 전년 대비 39.5%인 79억 100만원을 감액 편성하였습니다. 주요 감액 사업으로는 도로개설 및 확장사업에 104억 2,700만원을 감액 편성하였습니다. 세부 편성내역은 도로개설 및 확장사업에 총 4억 6,300만원을 편성하였고, 포장도로 등 유지보수 연간단가 4개 사업, 백범로 가공배전선로 지중화 등 도로정비 관리사업에 76억 2,200만원을 편성하였으며, 도로조명 관리사업에 31억 3,900만원, 제설관리에 6억 9,300만원을 편성하였습니다. 다음은 421쪽, 치수과 사업예산안입니다. 치수과 예산안은 74억 9,300만원으로 전년 대비 6.8%인 5억 4,700만원을 감액 편성하였습니다. 세부 편성내역은 펌프장 및 수문 정밀안전점검 용역과 보수보강공사 등 수방대책 및 시설물 관리사업에 10억 1,600만원을 편성하였고, 하수도구조물 보수보강공사 등 하수도관리 사업에 46억 9,300만원을 편성하였으며, 빗물펌프장 운영 및 정비사업에 15억 2,500만원을 편성하였습니다. 다음은 국별 기금운용계획(안)에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 먼저, 기금운용계획안 13쪽, 행정지원국 소관 기금인 『2021년도 서울특별시 용산구 공공자금 통합관리기금 운용계획안』입니다. 본 기금은 타 회계의 여유자금을 예수받아 자금수요가 필요한 기금 및 회계에 예탁함으로써 균형 있는 재정 운용을 위해 설치·운영하고 있습니다. 2021년도 기금 조성규모는 188억 7,300만원이며, 수입계획은 주차장 특별회계로부터의 예수금 188억 7,200만원과 공공예금 이자수입 4,800만원, 예치금 회수금 61만원이며, 지출계획은 기금 조성액 예치금 188억 7,300만원과 주차장 특별회계로의 예수금 이자상환 4,800만원입니다. 이어서 재정경제국 소관 『기금운용계획안』에 대해 제안설명 드리겠습니다. 먼저, 기금운용계획안 23쪽, 『2021년도 서울특별시 용산구 공유재산관리기금 운용계획안』입니다. 본 기금의 운용목적은 공유재산 매각으로 인한 구유재산의 감소를 방지하고 다양한 구민복지시설 등 행정수요에 적기 대응을 위한 대체 재산의 안정적 확보 및 재투자로 구유재산의 효율적인 보존 및 유지관리에 있습니다. 2021년도 공유재산 관리기금 수입액은 2020년도 예치금회수 184억 8,500만원을 포함하여 임대료, 이자수입, 변상금 등 총 205억 6,600만원을 예상하고 있습니다. 2021년도 공유재산 관리기금 지출은 기금운용심의위원회와 공유재산심의회 수당 390만원을 계획하고 있습니다. 이로써 2021년도 말 공유재산 관리기금 조성 예상액은 205억 6,200만원이며, 예치금은 공공예금으로 예치하여 이자수입을 극대화하는 등 효율적인 기금 운용에 철저를 기하겠습니다. 다음은 『기금운용계획안』 33쪽, 『2021년도 서울특별시 용산구 중소기업육성기금 운용 계획안』에 대하여 설명드리겠습니다. 본 기금의 운용목적은 경기침체로 자금난을 겪고 있는 관내 중소기업에 저금리로 육성기금을 융자·지원하여 경영안정을 도모하고, 지역경제 활성화에 기여하고자 하는 데 있습니다. 2021년도 기금운용계획은 예치금회수 32억 9,200만원을 포함한 이자수입, 융자금 회수 등 총 66억 2,100만원을 조성하여 관내 중소상공인의 경영지원을 위해 50억원을 융자금으로 지원하고자 하며, 중소기업육성기금의 안정적 운용을 위해 16억 1,800만원은 예치금으로 적립할 예정입니다. 끝으로, 『기금운용계획안』 43쪽, 『2021년도 서울특별시 용산구 일자리기금 운용 계획안』에 대하여 설명드리겠습니다. 본 기금의 운용목적은 청년실업 등 고용위기 상황을 해소하고자 청년과 구민을 위한 지속 가능한 일자리 창출과 민간취업을 지원하고 청년기업에 저금리 융자지원을 통하여 청년들의 안정적인 사회적 정착을 지원하는 데 있습니다. 2021년도 기금운용계획은 예치금 회수 76억원을 포함한 이자수입, 융자금회수 등 총 80억 800만원을 조성하여 관내 청년기업 활성화를 위한 융자금 20억원, 취업과 창업지원에 3억원을 지출하고, 나머지 56억 9,700만원은 공공예금으로 예치하여 다음 연도 일자리사업으로 사용할 예정입니다. 마지막으로 안전건설교통국 소관 2021년도 기금운용계획안에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 53쪽, 재난안전과 소관 『재난관리기금 운용계획안』입니다. 재난관리기금은 「재난 및 안전관리기본법」 제67조 규정에 따라 재난의 사전예방 및 재난상황 발생 시 적기 응급 복구 조치를 위한 용도로 지출합니다. 기금의 수입액은 2020년도 말 조성 이월금 34억 2,000만원을 포함한 기금 전입금 및 이자수입 등 총 45억 8,100만원이며, 기금의 지출액은 코로나19 대응 방역물품 구매에 1억원, 재해예방 및 복구사업에 5억원 등 총 7억 4,000만원입니다. 수입액에서 지출액을 제외한 잔여액 38억 4,100만원은 2021년도 말 재난관리기금으로 예치할 계획입니다. 다음은 63쪽, 건설관리과 소관 『옥외광고발전기금 운용계획안』입니다. 『옥외광고발전기금』은 옥외광고물 등의 허가 또는 신고 수수료, 불법광고물 과태료, 이행강제금 수입으로 조성되고 있으며, 광고물 정비 및 간판시범거리 조성사업 등의 용도로 지출합니다. 기금 수입액은 2020년도 말 조성 이월금 4억 3,600만원과 이자수입을 포함한 수입액 등 총 5억 7,800만원이며, 기금의 지출액은 풍수해 대비 옥외광고물 안전점검, 불법 유동광고물 수거 보상금, 간판이 아름다운 거리 조성사업 등 총 2억 5,000만원이고, 수입액에서 지출액을 제외한 잔여액 3억 2,800만원은 2021년도 말 옥외광고발전기금으로 예치할 계획입니다. 끝으로 75쪽, 도로과 소관 『도로굴착복구기금 운용계획안』입니다. 도로굴착복구기금은 구에서 관리하는 도로의 굴착공사를 허가하고 도로 원상복구를 위해 원인자가 납부하는 부담금으로 조성되고 있으며, 기금 수입액은 2020년도 말 조성 이월금 6억 5,200만원을 포함한 2021년도 원인자부담금, 이자수입 등 총 15억 8,300만원이며, 기금 지출액은 도로굴착 복구공사 및 사후관리 등에 총 9억 1,600만원이고, 기금 수입액에서 지출액을 제외한 잔여액 6억 6,700만원은 2021년도 말 도로굴착복구기금으로 예치할 계획입니다. 이상으로 행정건설위원회 소속 국 및 담당관의 『2021년도 사업예산안』과 『기금운용계획안』에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 위원님들의 심도 있는 검토와 토의를 통해 설명드린 예산안 및 기금운용계획(안)이 원안대로 의결될 수 있도록 부탁드립니다. 경청해 주셔서 감사합니다.