오규섭기획감사실장
안녕하십니까? 기획감사실장 오규섭입니다. 존경하는 김은수 의장님 그리고 의원님 여러분! 계속되는 의정활동에 대단히 노고가 많으십니다. 지난 군정질의와 행정사무감사 시에는 집행부에서 생각하지 못했던 것까지 세심한 대안과 예리한 지적을 하여 주신 것에 대하여 깊이 감사드리며 집행부 모두는 앞으로 더욱 열심히 노력할 것을 말씀드립니다. 그러면 지금부터 2021년도 예산안에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 3페이지입니다. 내년도 예산 편성 방향입니다. 먼저 재정 여건을 말씀드리면 지방세와 세외수입은 지방 재정 분권과 도청신도시 활성화에 따른 인구 증가, 토지 등 지가 상승 등의 사유로 완만한 증가세가 지속될 것으로 전망됩니다. 재정 수입의 가장 큰 비중을 차지한 지방교부세는 코로나19 장기화에 따른 내국세 감소로 전년 대비 3.52% 감소되었고 인건비, 운영비 등 경직성 경비는 매년 증가하고 있으며 중앙부처의 복지예산 확대, 한국판 뉴딜사업 및 경기부양정책 시행 등 확장적 예산 편성으로 국도비 규모가 증가되었습니다. 또한 신도시 복합커뮤니티 센터 건립, 22년 아시아 주니어 육상선수권대회 개최를 위한 공설운동장 등 리모델링, 용문사 등 주요 관광지 관광자원화, 재해위험지구 및 하수관로 정비 등 보조 재원의 시설사업의 재정 수요도 증가하였습니다. 이에 따른 내년도 예산 편성 방향은 원도심 재생, 신도시 기반 확충, 지역 경제 활성화 등 주요 현안사업 및 민선 7기 공약사업 이행을 반영하면서 인건비, 법정 의무적 경비, 국도비 보조사업 매칭 등 필수 경비를 반영하였습니다. 그리고 재정의 효율적 배분을 위하여 자체 재원 시설사업 편성 규모를 축소하면서 건전하고 효율적인 예산 운영을 위하여 사무관리비, 여비 등 주요 경상경비에 대한 지출 구조조정을 실시하였습니다. 4페이지 예산 규모입니다. 내년도 본예산 규모는 금년도 본예산 4976억 3800만원보다 240억 5000만원이 증가한 5216억 8800만원입니다. 이중 일반회계가 4612억 4500만원이고 특별회계가 604억 4300만원입니다. 특별회계 내역을 살펴보면 상수도, 하수도 등이 포함된 공기업 특별회계가 468억 7100만원, 수질개선사업 등 8개 특별회계가 포함된 기타 특별회계가 135억 7200만원입니다. 그 다음 5페이지 일반회계입니다. 먼저 세입을 살펴보면 총액은 2020년 4440억 9000만원보다 171억 5500만원이 증가한 4612억 4500만원입니다. 이 중 지방세가 314억 9800만원, 세외수입은 140억 8000만원, 지방교부세는 2219억 3000만원입니다. 이 중 보통교부세가 140억 900만원이 감소되었고 특별교부세는 3000만원이 감액되었습니다. 부동산 교부세는 59억 3900만원이 증가하였습니다. 조정교부금은 12억원이 증가된 100억원, 보조금은 286억 9400만원이 증가한 1737억 3700만원입니다. 순세계잉여금은 금년보다 50억원이 감소된 100억원을 추계하고 있습니다. 다음에 6페이지 자체수입 세목별 증감 조서를 살펴보면 지방세 총액이 314억 9800만원인데 이 중에 재산세가 2억이 증가된 85억 5000만원, 자동차세가 4억 증가된 64억원, 담배소비세가 1억 증가된 30억원, 지방소득세는 3억원이 감소된 42억원, 지방소비세는 3800만원이 감소된 84억 8800만원입니다. 세외수입 분야에서는 사용료 수입이 9억 3100만원이 감소되었고 수수료 수입은 9억 2700만원이 증가됐습니다. 징수교부금은 1억 5000만원이 감소되었고 이자수입은 1억원이 증가됐습니다. 재산 매각 수입 또한 1억 2000만원 증가가 되었고 지방행정제재부과금은 4900만원 감소하였습니다. 다음 7페이지 세출예산을 기능별로 살펴보겠습니다. 총액은 4612억 4500만원인데 이중에서 일반 공공행정이 5.9%, 공익질서 및 안전이 3.7%, 교육이 0.9%, 문화 및 관광이 6.8%, 환경이 7.9%, 사회복지가 24.9%, 보건이 2.1%, 농림해양수산 20.1%, 교통 및 물류가 2.6%, 국토 및 지역 개발이 8. 2%, 인건비 등 기타가 15.4% 편성되었습니다. 다음 8페이지 특별회계 세입세출 내역입니다. 먼저 세입 총 규모는 604억 4300만 원인데 세외수입이 96억 1400만원, 국고보조금이 196억 9300만원, 도비 보조금이 37억 1800만원, 내부거래 등이 232억 8100만원, 기타가 41억 3700만원인데 이중에서 공기업 특별회계가 468억 7100만원이고 기타 특별회계가 135억 7200만 원입니다. 세출 분야에서는 총액은 604억 4300만원 중에서 산업 및 에너지가 2억 2000만원, 환경이 506억 2000만원, 사회복지가 14억 700만원, 국토 및 지역개발이 79억 9300만원, 기타가 2억 300만원이 되겠습니다. 다음 9페이지 일반회계 주요 경비 및 투자 사업 내역입니다. 먼저 인건비 등 주요 필수 경비는 총액 705억 6000만원 중에서 직원 보수가 448억 1400만원, 기타직 보수가 16억 6700만원, 무기계약근로자 보수가 65억 8500만원, 기간제근로자 보수가 106억 원, 여비가 23억 9100만원, 업무추진비가 6억 2300만원, 직무수행경비가 21억 1000만, 의회비가 4억 700만, 이·반장 수당이 13억 6300만원입니다. 다음 10페이지 주요시책 및 경상사업입니다. 사업비가 큰 사업 위주로 보고드리겠습니다. 시책개발 수립 용역이 2억원, 택시 래핑 군정시책 홍보가 1억 7200만원, 지방교부세 감액 충당 차환 원금 및 이자 상환이 8억 6400만원, 참전유공자 명예수당이 4억 9200만원, 사망 참전유공자 배우자 복지수당 지급이 2억 2200만원, 국가보훈대상자 보훈명예수당 지원이 4억 3800만원, 직원 건강검진비 지원이 2억 2500만원, 직장어린이집 위탁 운영이 1억 7000만원, 제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비가 1억 900만원, 초등학생 방과후교실 운영이 2억 6400만원, 고등학생 맞춤형 진학 지원이 3억 6300만원, 고등학교 무상교육비 분담금이 2억 700만원, 경북도립대학교 운영비 부담금이 3억원, 청사시설 위탁관리용역이 5억 4000만원, 음식물 전용 수거차량 등 관용차량 구입이 3억 4800만원, 소상공인 특례보증 지원사업 출연금 2차 보전금이 4억 500만원, 소상공인 경영안정 지원이 3억원, 에너지 절전형 고효율 조명기기 교체 사업 상환금이 1억 8300만원, 경북 신용보증재단 기본재산 조성 부담금이 1억 9600만원, 지적재조사 사업 조정금이 8억 9000만원, 경상북도 관광진흥금 부담분 1억 5000만원. 다음 페이지입니다. 관광서비스 시설 환경 개선사업이 2억원, 삼강문화단지 관리용역이 3억 6200만원, 폐기물 위탁 처리비가 15억 8700만원, 소규모 마을하수처리시설 관리대행이 3억 300만원, 벼 재배농가 상토 지원이 12억 1500만원, 농산물 출하농가 물류비, 선별비 및 포장재 지원이 3억 7000만원, 우수 농특산물 포장재 개선 지원이 3억, 밭작물 칼슘 유황 맞춤비료 지원이 2억 7000만원, 임산물 소득증대 지원이 2억원, 공영주차장 주차관제시스템 설치가 6개소에 4억 2000만원, 특별교통 수단 위탁 운영비가 2억 5200만원, 농촌공간 전략계획 및 농촌생활권 활성화 계획수립 용역이 4억 5000만원, 도로대장 전산화 구축이 3억원, 기초조사 정보체계 구축 및 토지 적성평가 용역이 5억, 농촌 빈집 정비 지원이 1억 5000만원, 재해 예·경보 시스템 개선이 3억원, 읍면 방범 CCTV가 1억 3500만원, 출산장려금 지원이 15억원, 마을 체육시설 설치가 1억원, 대한육상연맹 예천육상교육센터 활성화 지원에 1억 2000만원, U20 육상경기선수권대회 조직위원회 지원이 3억원, 춘계 전국 중·고 육상대회 개최 지원이 1억 8000만원, 예천단오장사 씨름대회 개최 지원이 3억원, 호박벌 사육 재료비가 1억 6700만원, 곤충엑스포 및 여름방학 곤충페스티벌 운영이 1억 6000만원. 다음 14페이지는 주요 자체 사업에 대한 내역입니다. 말무덤 공원 조성이 1억 5000만원, 명봉리 소규모수도시설 설치가 2억원, 예천 1배수분구 도시침수 대응사업 기본계획 및 실시설계 용역이 3억원, 지내리 진입로 및 배수로 정비 2억원, 용문 두천리 배수로 정비 1억 1500만원, 용문 하학리 배수로 정비 1억원, 감천 천향2리 아스콘 덧씌우기 1억원, 보문 기곡2리 배수로 설치 1억원, 독양2리 배수로 정비 1억원, 유천 수심리 농로 확·포장 1억원, 죽안리 농로 수해복구 1억원, 용궁 가야1리 마을 안길 정비 1억 2000만원, 개포 신음리 암거 정비 1억원, 지보 도장리 마을 안길 아스콘 덧씌우기 1억원, 풍양 와룡1리 앞길 배수로 정비 2억원. 다음 페이지입니다. 대심지구 기계화 경작로 확포장 2억원, 청복리 농업용수개발 1억원, 지보 마산리 농업용수개발 1억원, 용문 사부지구 소규모 용수개발사업 30억원, 보문 간방리 용수관로 확장 1억원. 다음 페이지입니다. 보문 용두양수장 개보수사업 5억 8000만원, 예천 고평양수장 개보수사업 1억 2000만원, 동송양수장 정비 1억 2000만원, 마을 만들기 8개소에 19억원, 위험 철도 건널목 도로개선사업 4억원, 예천 용산도로 정비 사업 4억원, 동송~경진 간 도로 확포장 2억원, 풍양 청운 도로 정비 1억원, 유천 화전~사곡 간 도로 확포장 3억, 용궁 무이도로 확포장 4억원, 월오도로 확포장 2억원, 우계리 도시계획도로 개설 보상이 3억원, 용문중학교 옆 도시계획도로 개설 보상이 3억원, 호명 오천 도시계획도로 개설 보상에 3억원입니다. 18페이지입니다. 대심 삼우맨션 옆 도시계획도로 개설 2억원, 서광교회 옆 도시계획도로 2억 5000만원, 남본 명가식당 앞 도시계획도로 2억원, 백전고원길 도시계획도로 2억 5000만원, 예천읍 전선 지중화 사업이 52억 500만원, 갈구리 거서리천 정비에 3억원, 도촌천 정비 2억원, 현내천 정비 2억원, 오암 오치천 정비 2억원, 우감리 승동천 2억 5000만원 지보 암천리 갈포천 정비 3억원, 파크골프장 조명 설치 1억 1600만원, 신도시 테니스장 내 조명 설치 1억 5000만원, 읍면 소규모 주민숙원사업 92억 9000만원이 되겠습니다. 다음은 19페이지 주요 보조사업입니다. 예천희망키움센터 조성에 8억 200만 원, 생계급여 77억 8000만원, 장애인 일자리 지원에 7억 3000만원, 장애인 활동비 지원에 23억 9100만원, 장애인 거주시설 운영 지원에 30억 2900만원, 장기요양기관 급여비용 지원에 37억 800만원, 시니어클럽 운영에 3억 1000만원, 노인일자리 및 사회활동 지원사업 위탁에 41억 7100만원, 기초연금 지원에 469억 5100만원, 노인 맞춤돌봄서비스 운영에 20억 500만원, 아동수당 지원에 34억 5000만원, 아이돌보미 지원 17억 2200만, 보육교직원 인건비 지원 26억 7700만원, 영유아보육료 지원에 51억 9400만원, 초·중·고등학교 급식 지원에 7억 5900만원, 가족센터 건립에 8억 1300만원, 청소년 문화의집 건립에 50억원, 신재생에너지 융복합지원사업에 10억 7000만원, LPG 소형 저장탱크 보급 사업에 5억 2200만원입니다. 제3회 예천국제스마트폰영화제 지원에 2억원, 곤충엑스포 전시관 설치에 10억원, 활 축제 개최에 8억원, 용문사 주변 관광자원화 사업에 5억 7600만원, 삼강주막 회룡포 간 관광거점 조성에 10억원, 삼강문화단지 주변 관광자원화 사업에 4억원, 주택 및 비주택 슬레이트 처리에 16억 3400만원, 전기자동차 민간 보급사업에 15억 1600만원, 예천 정수장 태양광 발전설비 설치에 6억 9600만원이 편성됐습니다. 다음 22페이지입니다. 농작물 재해 보험료 지원에 16억 8300만원, 토양개량제 공급에 13억 2000만원, 유기질비료 지원에 13억 3700만원, RPC건조저장시설 지원에 10억 8000만원, 농식품바우처 시범 사업에 13억 5900만원, 과수 고품질 생산시설 현대화 지원에 12억원, 밭작물 공동경영체 육성지원에 7억 6500만원, 산불진화헬기 임차에 4억원, 신도시 산림공원 및 숲속놀이터 조성에 7억 5000만원입니다. 또한 희망택시 운영 지원에 4억 3000만원, 새뜰마을사업에 29억 2600만원, 기초생활거점 조성사업에 51억 4600만원, 지보 도장리 도로 확·포장는 5억원, 대심리 도시계획도로에 6억 4700만원, 도시재생 뉴딜사업에 26억원, 오류 자연재해 위험지구에 17억 6100만원, 용궁 풍수해생활권 종합 정비에 20억원, 둔치 주차장 침수위험 알림 시스템 구축에 2억 5000만원입니다. 24페이지입니다. 금곡천 생태하천 복원에 20억원, 분만취약지 운영비 지원에 5억원, 농산물 가공센터 설립에 15억 1000만원, 실증시험포 과학영농 기반조성에 10억, 양궁 실업팀 운영에 9억 8500만원, 문화체육센터 리모델링 사업에 10억원, 국궁장 조성사업에 14억 5000만원, 공설운동장 리모델링 사업에 45억원, 곤충 생태 디지털 테마파크 조성사업에 21억 만원이 편성되었습니다. 끝으로 특별회계 및 주요기금사업입니다. 도청 신도시 정수 구입비에 20억원, 지방 상수도 위탁 운영 대가에 58억 3300만원, 예천 상수도 효자·은풍 급수구역 확장 실시설계 용역에 5억원, 예천군 수도정비 기본계획 수립 용역비 9억 2000만원, 노후정수장 정비에 35억 200만원, 보문 상수도 급수구역에 확장에 21억 1900만원, 지방상수도 비상공급망 구축 사업에 35억 1100만원, 스마트관망관리 인프라 구축 사업에 140억 6600만원, 재산관리시스템 구축 사업에 4억 9800만 원이 편성되었습니다. 그리고 하수도 공기업 특별회계는 하수관거정비 BTL사업 임대료에 36억 8800만원, 예천 하수 슬러지 관리 대행에 10억 9300만원, 유천 처리구역 외 하수관로 정비에 7억 1400만원, 지보 농어촌 마을 하수도 정비에 3억 5800만원입니다. 수질 개선 특별회계는 오천·우망 농어촌 마을 하수도 정비에 13억 1200만원, 가축 분뇨 공공처리시설 관리대행에 5억 6000만원, 의료보호기금 특별회계는 의료급여 진료비 군비 부담금 6억 200만원, 농공 지구 조성사업 특별회계는 제2농공단지 지방채 원금 및 이자 상환에 10억 8000만원, 치수사업 및 특별회계는 매창골재적치장 복구에 10억 500만원, 옥외광고발전기금은 옥외광고 간판 개선 및 정비에 6억원이 편성 되었습니다. 이상으로 2021년도 예산안에 대한 제안 설명을 마치면서 내년도에 계획된 모든 군정이 원활히 추진될 수 있도록 원안 의결을 정중히 당부드리겠습니다. 감사합니다.