문병호공원녹지과장
감사합니다. 먼저 623페이지 세입예산입니다. 공원녹지과 전체 세입예산은 전년대비 12억 7,400만원이 증액된 36억 8,200만원으로 편성하였습니다. 항목별로 살펴보면 경상적 세외수입에 공유재산 임대료로 녹지와 공원점용료로 2,200만원, 기타사용로 캠핑장과 입화산 휴양림 시설사용료로 3억원을 편성하였습니다. 국고보조금으로 스마트가든볼 설치 사업 및 소나무 재선충병 방제 등 18개 사업으로 9억 9,600만원이 증액된 19억 1,300만원으로 편성하였고 시·도비보조금 등으로 도시공원 및 녹지관리 등 26개 사업으로 2억 2,300만원이 증액된 14억 4,600만원으로 편성하였습니다. 다음 세출예산입니다. 627페이지 저희 과 세출예산 총액은 전년대비 15억 900만원이 증액된 80억 9,600만원으로 편성하였고 주요 증액사유로는 새이골공원 시설개선 사업에 시비 4억원, 주민맞춤형 정원공원 조성사업 1억원, 아름다운 정원거리 조성 및 스마트가든볼 설치사업 2억 8,000만원, 산촌 수생태계 조성사업 11억원 등이 되겠습니다. 세부사업별로 설명을 드리면 공원조성 및 시설물 유지·관리를 위해 사무관리비에 공원관리용품 구입, 어린이놀이시설 검사 및 소독비, 공원 정비 장비 임차료 등으로 6,400만원, 공공운영비로 공공요금, 보험가입, 공원 등 보수 등을 위해 전년대비 2,100만원이 증액된 2억 1,900만원으로 편성하였습니다. 다음은 628페이지 재료비는 도시공원 수목관리 및 정비를 위한 자재 구입비로 2,000만원, 민간경상 사업보조는 학성역사체험 탐방로 걷기행사비로 3,000만원, 민간위탁금은 공원화장실 위탁관리비로 5,800만원을 편성하였습니다. 시설비는 도시공원 시설물 정비공사비와 수목폐기물 처리비로 2억 1,200만원, 자산 및 물품취득비는 공원정비용 장비구입비로 300만원을 편성하였습니다. 도시공원 관리에 대한 기간제근로자 40명의 인건비로 8억 400만원, 사무관리비는 공원환경 정화활동에 필요한 도구구입을 위한 500만원과 시설비는 공원시설물인 옹벽 3개소와 출렁다리 2개소의 안전점검 용역비로 2,200만원을 편성하였습니다. 같은 페이지 하단에 근린공원 정비의 시설비는 근린공원 시설물 정비공사를 위해 전년도 대비 1억원이 감액된 2억원을 편성하였습니다. 다음은 630페이지 새이골공원 시설개선사업은 신규사업으로 시비 4억원을 편성하였으며 같은 페이지 주민맞춤형 정원공원 조성도 신규사업으로 공원 2개소를 정원형 공원으로 조성하기 위해 1억원을 편성하였습니다. 가로녹지 유지·관리의 기간제근로자 등 보수는 가로수 및 가로녹지의 체계적인 관리를 위한 기간제근로자 10명의 인건비로 2억 200만원, 사무관리비는 가로수 정비 장비임차료 300만원, 전기요금 등 공공운영비로 800만원과 재료비는 수목관리를 위한 병해충 방제 등을 위해 2,000만원, 시설비는 교량난간 및 가로등주 꽃걸이 설치비 7,000만원, 가로녹지 관리공사비로 1억 3,000, 총 7,400만원이 증액된 2억원으로 편성하였습니다. 다음 631페이지 하단 녹지조성 유지·관리는 가로수 및 가로녹지대 관리를 위한 10명의 인건비로 1억 3,900만원, 어린이 놀이시설 검사비, 공유재산 대부료 등으로 사무관리비 1,000만원, 녹지관리 시설장비 유지비 등 공공운영비로 1,100만원, 녹지관리 보식용 수목 및 초화구입 등 재료비로 4,100만원, 633페이지 시설비는 도시녹화 수목식재 등 공사비로 1억원을 편성하였습니다. 원도심 녹지조성 및 관리는 녹지시설물 관리원 2명의 인건비 4,300만원과 원도심 수목 초화 관리를 위한 재료비로 2,400만원을 편성하였습니다. 공공공지 및 광장 유지·관리는 혁신도시 내 공공공지 및 광장 내 수목 및 시설물 관리를 위한 다섯 명의 기간제 인건비로 1억 200만원, 보식용 수목 및 초화 구입비 등 재료비로 2,100만원, 공공공지 및 광장 유지·관리 및 시설개선 등 시설비로 4,000만원을 편성하였습니다. 634페이지 지자체 도시숲, 명상숲 조성을 위한 사업비로 명상숲은 성신고등학교에 6,000만원, 도시숲은 종가로의 그린에비뉴 거리에 조성하기 위하여 1억 5,000만원을 편성하였습니다. 같은 페이지 하단에 재해우려목 제거사업을 위해 전년도와 동일한 500만원을 편성하였으며, 노거수 생육환경 개선을 위해 전년도와 동일한 2,000만원을 편성하였습니다. 635페이지 태화강 둔치 꽃단지 조성을 위한 시설비로 2,000만원을 편성하였고, 산림서비스도우미 운영 지원을 위해 명상숲 코디네이터 인건비로 전년도와 동일하게 2,000만원을 편성하였습니다. 635페이지 정원도시 조성을 위해 정원시설물 관리를 위한 4명의 인건비 8,700만원, 정원문화 확산 등을 위한 사무관리비 100만원, 마을정원사 양성과 마을정원 조성 지원 등을 위한 재료비 4,300만원, 정원조성 우수사례 선진지 견학을 위한 300만원, 태화강 국가정원길에 아름다운 정원거리 조성을 위한 사업비 1억원, 스마트가든볼 설치사업비 1억 8,000만원 등 총 4억 1,400만원을 편성하였습니다. 637페이지 산림병해충 종합대책은 산림병해충 방제 장비 임차비와 장비 유류비 등 일반운영비 800만원과 병해충 방제 자재구입을 위한 재료비 800만원을 편성하였습니다. 다음 산림재해일자리 장기는 산림병해충 예찰방제단 4명의 인건비 8,000만원과 예찰방제단 작업차량 임차비 900만원을 편성하였습니다. 638페이지 산림병해충 예찰방제단의 자산 및 물품취득비는 산림병해충 방제 장비 구입비로 전년도와 동일한 300만원을 편성하였습니다. 다음 소나무재선충 방제는 재선충 피해목 제거 등을 위한 시설비 및 감리비 등으로 2억 2,300만원을 편성하였으며 639페이지 일반병해충 방제는 기후변화 등 돌발 산림병해충 발생이 증가함에 따라 적기방제와 건강한 산림 육성을 위한 사업비로 전년도 대비 1,000만원이 증액된 6,400만원으로 편성하였습니다. 다음 감염목 무단이동 단속 초소 운영은 소나무 재선충형 확산 방지를 위한 소나무류 무단이동 단속요원 3명의 인건비 7,400만원과 이동단속을 위한 차량 임차료 1,000만원을 편성하였습니다. 640페이지 산림방지 종합대책은 산불감시원 15명의 인건비로 3억 600만원, 산불예방 현수막 제작비 등 사무관리비 250만원, 산불순찰감시원 이륜차 유류구입 등 공공운영비로 700만원, 산불원인 제보자 포상금 지급을 위한 기타보상금 300만원, 산불헬기 임차에 따른 우리 구 부담금 4,500만원, 산불위험요인 제거를 위한 시설비로 1,500만원 등 전년도 대비 5,600만원이 증액된 3억 7,900만원을 편성하였습니다. 다음은 641페이지 산림재해일자리 단기는 산불초동진화 및 야간산불 진화를 위한 전문진화대 5명의 인건비로 1억 3,400만원, 산불종사자 근무복, 산불현장 출동차량 임차료 및 유류비로 900만원을, 전년도 대비 200만원이 증액된 1억 4,500만원으로 편성하였습니다. 다음은 642페이지 산불진화체계 구축 및 운영은 산불진화 및 예방급식비 200만원, 등짐펌프 등 산불진화장비 구입 재료비 900만원, 산불예방 무전기 구입 200만원 등 전년도 대비 200만원이 증가한 1,500만원으로 편성하였고, 643페이지 산불진화체계 구축 및 운영은 산불관제원 GPS 위치관제시스템 통신료로 200만원을 편성하였습니다. 다음 정책숲가꾸기는 재해에 강한 숲 조성을 위한 산불예방숲 가꾸기 6,900만원, 조림지 가꾸기 3,800만원 등 시설비로 전년도 대비 2,500만원이 증액된 1억 1,400만원을 편성하였고 644페이지 공익숲가꾸기는 전문화된 숲관리를 통한 도심 생활권 내 미세먼지 저감, 열섬완화 등을 위한 숲가꾸기 시설비로 전년도 대비 5,400만원이 증액된 3억 5,200만원으로 편성하였습니다. 다음 산림정화입니다. 등산로 및 산림등이 깨끗하고 쾌적한 산림환경 조성을 위한 감시원 인건비 3,700만원, 먼지떨이기 전기요금 600만원, 먼지떨이기 자재구입비 300만원 등으로 전년도 대비 200만원이 증액된 4,600만원으로 편성하였고, 다음 조림지 유지·관리를 위해 식목일 및 육림행사 운영비와 묘목구입 재료비 등으로 전년도와 동일한 1,700만원을 편성하였습니다. 645페이지 조림은 산림환경 개선을 위한 전년도 대비 1,200만원이 감액된 3,600만원을 편성하였으며 다음 산사태 발생 우려지역 실태조사를 위한 용역비로 280만원을 편성하였습니다. 645페이지 하단 계류보전은 태풍 및 집중호우로 피해가 발생하거나 예상되는 지역에 사방사업을 통해 안전한 산림환경 조성 및 안전사고를 예방하고자 하는 사업으로 전년도와 동일하게 시설비 1억 9,300만원을 편성하였습니다. 646페이지 산지관리, 대체산림자원 지원 조성을 위한 2021년도 산림청 신규 편성 예산으로 차량임차비 등으로 1,000만원을 편성하였습니다. 다음 숲길조성관리로 등산로 정비와 노후된 먼지떨이기 교체 등으로 숲길 이용자에게 쾌적한 환경을 조성하고자 8,800만원을 편성하였습니다. 647페이지 산림서비스 도우미 운영 지원으로 숲길등산 지도사와 입화산 참살이숲의 산림체험 프로그램 운영 등 산림서비스 향상을 위한 인건비로 4,200만원을 편성하였으며, 647페이지 하단 숲해설 교육을 위한 민간위탁금으로 전년도와 동일하게 2,500만원을 편성하였습니다. 다음 648페이지 유아숲 교육 운영입니다. 함월 유아숲 체험원 운영을 위한 민간위탁금으로 전년도와 동일하게 7,700만원을 편성하였고 같은 페이지 유아숲 체험원 조성 및 관리는 유아숲 체험원 운영을 위한 안전사고 대비 보험가입비 및 시설 유지·관리비로 1,050만원을 편성하였습니다. 648페이지 하단 캠핑·휴양시설 유지·관리입니다. 먼저 입화산 참살이숲 야영장 외 3개소의 운영을 위한 기간제근로자 등 보수로 5억 3,700만원, 캠핑장 물품구입 등을 위한 사무관리비로 3,500만원, 캠핑장 운영을 위한 전기요금 등 공공요금에 1억 5,600만원, 650페이지 캠핑장 및 관리사의 각종 관리 자재 구입 재료비로 3,200만원을 편성하였습니다. 650페이지 중간에 전산개발비입니다. 야영장과 산림 교육운영 및 내년에 신설되는 입화산 자연휴양림 숙박시설의 예약 운영 통합 홈페이지 재구축을 위한 전산개발비 7,000만원, 야영장 화장실과 오수처리시설 위탁·관리를 위한 민간위탁금으로 6,600만원, 캠핑휴양시설에 대한 편의시설 설치를 위한 시설비로 7,000만원, 캠핑장 통합운영 시스템 운영에 따라 개인정보 등 보안시스템 구축을 위하여 보안소프트 구입비로 2,000만원을 편성하였습니다. 다음 650페이지 하단 입화산 산촌 수생태계 조성사업입니다. 국토교통부 개발제한구역 주민지원 공모사업으로 선정되어 벼농사 체험 및 수서생물 관찰, 생태숲 체험시설 등을 조성하여 자라나는 아이들에게 사라져가는 산촌환경과 다양한 생태환경을 체험할 수 있는 시설을 조성하기 위하여 11억원을 신규편성하였습니다. 다음 651페이지 인력운영비입니다. 우리 과 직원들의 초과근무수당 8,500만원과 기본경비로 사무관리비, 여비 등으로 6,600만원을 편성하였습니다. 이상으로 공원녹지과 소관 2021년 세입·세출 당초예산안 설명을 모두 마치겠습니다. 지금까지 설명드린 예산은 우리 구 주민들이 원하고 주민들을 위한 사업이며 내년 한해 우리 과에서 계획하는 업무가 원만히 추진될 수 있도록 위원님들의 적극적인 협조를 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.