김복조맑은물사업본부장
안녕하십니까? 맑은물사업본부장 김복조입니다. 평소 상하수도사업에 각별한 관심과 성원을 보내주시는 존경하는 권경옥 위원장님, 허남도 부위원장님을 비롯한 여러 위원님께 깊은 감사의 말씀을 드리며, 맑은물사업본부 소관 2020년도 제2회 추가경정예산안과 2021년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 제안설명 책자 4쪽입니다. 먼저 상수도과 일반회계 2020년도 제2회 추가경정예산안입니다. 금해 추경예산안의 총 규모는 기정예산액 11억 6,400만 원보다 9,000만 원이 감액된 10억 7,400만 원으로 편성하였으며, 주요내용으로는 경상예산에 마을상수도시설 위탁관리비 등에 2,700만 원, 자연재해 이재민 상수도 원인자 부담금 지원에 1,000만 원을 각각 감액 편성하였으며, 사업예산으로는 마을상수도 유지보수 및 긴급개량 등에 5,300만 원을 감액 편성하였습니다. 다음 5쪽입니다. 상수도 공기업특별회계 2020년도 제2회 추가경정예산안입니다. 금해 추경예산의 총 규모는 기정예산액 857억 원에서 37억 원이 감액된 820억 원으로 편성하였습니다. 세입예산은 상수도 사용료 수익 등에 2억 1,500만 원, 원인자부담금 20억 원, 스마트관망관리 인프라 구축사업 국도비 보조금에 14억 8,500만 원을 각각 감액하였습니다. 세출예산안으로는 상하수도행정과 5,400만 원을 증액하였으며, 상수도과 24억 5,200만 원, 정수과 13억 200만 원을 각각 감액 편성하였습니다. 다음 6쪽입니다. 부서별 세출예산 주요편성내용 중 상하수도행정과는 경상예산에 상수도검침원 검침비용 등에 6,700만 원을 증액하였으며, 한국상하수도협회 연수 참석 및 선진 상수도 시설견학에 1,300만 원을 감액 편성하였습니다. 다음 7쪽입니다. 상수도과는 경상예산에 노후소화전 수리 및 교체에 9,000만 원, 급배수신설공사비에 5억 500만 원을 각각 감액 하였으며, 사업예산으로는 국도비 보조금 가내시에 따른 사업비 조정으로 스마트관망관리 인프라 구축사업에 18억 5,700만 원을 감액 편성하였습니다. 다음 8쪽입니다. 정수과는 경상예산에 원수 구입비 14억 6,300만 원을 감액하였으며, 양덕정수장 탈수슬러지 처리비 등에 7,500만 원을 증액 편성하였습니다. 사업예산으로는 유강 수계 고도정수처리시설 도입 타당성조사 및 기본계획용역에 2,500만 원, 양덕정수장 이전에 따른 집기구입비 2,900만 원, 약성정수장 완속여과지 보수공사 등 도비 반환금에 3,200만 원을 각각 증액 편성하였습니다. 다음 9쪽입니다. 하수도공기업특별회계 2020년도 제2회 추가경정예산안입니다. 금해 추경액은 기정예산액 1,264억 원보다 6억 원이 증액된 1,270억 원으로 편성하였습니다. 주요세입으로는 철강공단 하수관로 국비 보조금 20억 원, 영업 외 수익에 1억 원을 각각 증액하였으며, 원인자부담금에 15억 원을 감액 편성하였습니다. 세출예산안으로는 상하수도행정과 123억 5,500원을 감액하였으며, 하수재생과는 81억 9,700만 원을 증액 편성하였습니다. 다음 10쪽입니다. 상하수도행정과의 세출예산은 경상예산에 사업예산 예비비에 9억 1,000만 원을 감액하였으며, 사업예산으로 자본예산 예비비에 114억 4,500만 원을 감액 편성하였습니다. 다음은 11쪽입니다. 하수재생과 세출예산은 경상예산에 흥해하수처리장 전기요금에 7,200만 원을 증액하였으며, 포항장량하수처리장 사용료에 22억 4,000만 원, 하수슬러지 탈수형 응집제 구입에 3,100만 원을 각각 감액하였습니다. 사업예산으로는 포항하수처리장 생물반응조 개선공사에 103억 9,600만 원을 편성하였습니다. 다음은 14쪽, 2021년도 일반회계 당초예산안입니다. 상수도과인 마을상수도 업무는 일반회계 사업으로서 세출예산안의 규모는 전년도 예산액 11억 6,400만 원보다 3억 3,600만 원이 감액된 8억 2,800만 원으로 편성하였습니다. 주요내용은 경상예산에 마을상수도 일반운영비 등에 1억 9,800만 원을 편성하였으며, 사업예산으로는 마을상수도 시설개선에 2억 7,200만 원, 소규모 수도시설 개량사업에 3억 5,800만 원을 각각 편성하였습니다. 다음 15쪽입니다. 2021년도 상수도공기업특별회계 예산안입니다. 예산편성의 기본방향은 그간 추진해 온 마을상수도를 지방상수도로 전환하고 노후관 교체사업을 계속 추진하는 한편 스마트 물 관리 인프라 조성에 역점을 두고 편성하였습니다. 2021년도 예산안의 총 규모는 2020년도보다 4억 원이 감액된 828억 원으로 편성하였습니다. 주요 세입내용으로는 사용료 수익 등 사업수익이 516억 500만 원, 급수공사에 따른 원인자부담금을 포함한 자본적 수입은 247억 4,200만 원, 과년도 이월금은 64억 5,300만 원으로 편성하였습니다. 세출예산으로는 상하수도행정과 119억 2,400만 원, 상수도과 426억 2,800만 원, 정수과 282억 4,800원을 편성하였습니다. 다음 16쪽입니다. 부서별 세출예산 주요편성내역입니다. 먼저 상하수도행정과는 119억 2,400만 원 중 경상예산에 114억 9,700만 원을 편성하였으며, 세부내용으로는 상수도공기업 종사자에 대한 인력운영비에 85억 5,800만 원, 일반운영비 등에 25억 3,900만 원, 사업예산 예비비에 4억 원을 편성하였으며, 사업예산에는 자본예산 예비비에 4억 2,700만 원을 편성하였습니다. 다음 17쪽입니다. 상수도과는 426억 2,800만 원 중 경상예산은 97억 3,900만 원으로 상수도관 누수수선비 등에 55억 8,500만 원, 신설 및 개조 급수공사비에 27억 7,300만 원, 일반운영비 및 복리후생비 등에 13억 8,100만 원을 편성하였으며, 사업예산은 328억 8,900만 원으로 지방상수도 현대화사업에 141억 8,200만 원, 정부 뉴딜정책 연계사업인 스마트관망관리 인프라 구축에 131억 8,000만 원, 지방상수도 지선설치공사 등에 55억 2,700만 원을 편성하였습니다. 다음은 18쪽입니다. 정수과는 282억 4,800만 원 중 경상예산은 237억 9,900만 원으로 한국수자원공사에 지급하는 원수 정수 구입비 147억 6,800만 원, 정수장 동력비 및 약품구입비에 39억 1,700만 원, 수선유지비 및 일반운영비 등에 51억 1,400만 원을 편성하였으며, 사업예산은 44억 4,900만 원으로 제2수원지 친환경소독시설 개선공사 16억 원, 유강정수장 노후시설 개선사업 3억 3,300만 원, 공단정수장 관로교체 공사 등에 25억 1,600만 원을 편성하였습니다. 다음 19쪽입니다. 2021년도 하수도공기업특별회계 당초예산안입니다. 2021년도 예산안의 총 규모는 2020년도 예산보다 20억 원이 증가한 980억 원으로 편성하였습니다. 주요세입으로는 사용료 수익 등 사업수익에 569억 1,500만 원, 국도비 등 자본적 수입에 369억 7,500만 원, 과년도 이월금은 41억 1,000만 원으로 편성하였습니다. 세출예산으로는 상하수도행정과 51억 400만 원, 하수재생과 368억 5,400만 원을 편성하였습니다. 다음 20쪽입니다. 상하수도행정과는 51억 400만 원 중 경상예산은 하수도공기업 종사자에 대한 인력운영비 42억 9,600만 원, 일반운영비 등에 8,300만 원, 사업예산 예비비 2억 3,600만 원을 편성하였으며, 사업예산으로는 자본예산 예비비에 4억 8,900만 원을 편성하였습니다. 다음 21쪽입니다. 하수재생과는 368억 5,400만 원 중 경상예산은 359억 2,700만 원으로 인력운영비 10억 7,300만 원, 일반운영비 등에 29억 6,100만 원, 민간위탁금 및 동력비에 318억 9,300만 원을 편성하였으며, 사업예산은 9억 2,700만 원으로 장량2단계 하수처리장 방수공사에 2억 원, 흥해하수처리장 하수슬러지 탈수기 교체 공사 등에 5억 2,600만 원, 슬레이트 운반 차랑 교체 등 자산취득비에 2억 100만 원을 편성하였습니다. 존경하는 권경옥 위원장님, 허남도 부위원장님을 비롯한 여러 위원님! 맑은물사업본부 전 직원들은 상하수도 사업발전을 위해 최선을 다하고 있습니다. 이를 위해 당면한 현안사업이 원활히 진행될 수 있도록 위원님 여러분의 적극적인 협조를 부탁드리며, 금번 예산안을 원안대로 심의 의결하여 주시면 알뜰하게 집행하겠다는 말씀을 드리면서 각 사업별 세부적인 내용은 각 담당과장으로 하여금 충분히 설명드리도록 하겠습니다. 이상으로 2020년도 제2회 추가경정예산안과 2021년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.