박수만기획조정실장
기획조정실장 박수만입니다. 2021년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 페이지 1페이지입니다. 먼저 제안이유입니다. 지방자치법 제39조 및 제130조의 규정에 의거하여 2021년도 제1회 추가경정예산안을 의회에 제출하여 의결을 받음으로서 올해 본예산 성립 외에 발생한 추가 재원을 적재적소에 배분해 우리 시 재정을 건전하고 투명하게 운영하고자 합니다. 주요 골자입니다. 먼저 예산의 총규모입니다. 일반회계는 1,144억 2,700만원, 특별회계는 85억 7,800만원이 증가해서 1,230억 500만원이 늘어서 총규모는 7,147억 5,700만원입니다. 일반회계 세입예산입니다. 보전수입 등 및 내부거래가 444억 7,400만원으로 가장 많고 보조금 295억 700만원, 지방교부세 236억 4,300만원, 세외수입 116억 7,900만원 순으로 증가가 되었습니다. 일반회계 세출예산안은 정책사업이 총 1,041억 9,500만원으로 가장 많고 다음으로 재무활동비 100억 9,400만원, 행정운영경비 1억 3,800만원입니다. 다음 페이지 2페이지입니다. 앞에서 설명드린 내용과 같아서 생략하도록 하겠습니다. 5페이지입니다. 일반회계 세입예산 총괄 규모는 기정예산액 5,522억 8,200만원에 20.7%인 1,144억 2,700만원이 증가했습니다. 나머지 내용은 앞에 설명드린 세입과 세출내용이 같아서 5페이지, 6페이지는 생략하도록 하겠습니다. 다음 7페이지입니다. 기능별 세출예산 내역입니다. 세출예산 내역에서 일반공공행정이 36억 6,500만원이고 공공질서및안전 예산이 17억 5,200만원, 문화관광 예산이 88억 6,400만원, 환경 예산 161억 6,500만원, 사회복지 예산 162억 9,800만원, 농림해양수산 예산이 166억 2,600만원, 산업중소기업 및 에너지 예산 125억 1,100만원, 교통 및 물류예산이 169억 300만원, 국토 및 지역개발 예산이 194억 2,900만원으로 증가되었습니다. 다음 8페이지입니다. 주요 사업비 세출예산 편성내역을 요약보고드리겠습니다. 에너지과에 수소연료전지차 보급사업 국고 포함 61억원, 신재생에너지 융․복합 지원사업 도비 포함 9억 2,500만원, 전략사업과에 어린이 과학놀이체험관 조성사업 7억원, 블랙벨리 다이아몬드 도계 재창조 국고 포함해서 26억 1,100만원, 삼척항 문화․예술 허브 조성사업에 9억 9,900만원, 경제과에 삼척형 지역공동체 일자리 사업 13억 3,800만원, 삼척형 희망근로지원사업 12억원, 일자리 취직 지원 사업 도비 포함 25억 1,900만원을 편성했고, 관광과에 이사부 역사․문화창조 사업에 19억원을 편성했습니다. 다음 9페이지입니다. 자원개발과에 시가지 환경개선사업에 25억 1,500만원, 심포 뷰티스마켓 운영사업에 10억 5,000만원, 총무과에 대학생 아르바이트 운영사업에 5억 400만원, 회계과에 청사 시설관리에 11억원, 복지정책과에 육아기본수당에 도비 포함 10억원, 사회복지과에 시립요양원 건립 국고 포함 13억 4,000만원, 복합노인복지관 신축사업에 11억 4,800만원, 평생교육과에 시립도서관 및 도서관 공원 조성에 16억 3,700만원, 체육과에 생활문화체육공원 조성 도비 포함 5억 6,000만원, 재난안전과에 남양동지구 우수저류시설 설치에 국고 포함 10억 4,600만원, 산림과에 산불예방 지원활동 도비 포함 16억 5,900만원, 건설과에 갈천〜증산 간 도시계획도로 개설 국고 30억원, 건지〜자원 도로 개설에 9억 300만원을 각각 편성했습니다. 다음 10페이지입니다. 건설과에 농로 및 배수로 설치사업 17억 4,000만원, 대전․용연지구 밭기반 정비사업 도비 포함 30억원, 도시과에 덕산 도시계획도로 개설사업 8억 1,000만원, 교동공원 조성사업에 5억 7,000만원, 교통과에 교동택지 주차장 조성 국고 포함 35억 2,300만원, 환경과에 쓰레기 수거 위탁대행 관리에 8억원, 해양수산과에 초곡 어촌뉴딜 국고 포함 15억 4,100만원, 농정과에 소규모 농가 한시 경영지원 바우처 국고 5억 200만원, 상수도사업소에 마을상수도 보수에 15억 8,300만원, 하수도사업소에 동막 농어촌 하수도 정비 국고 포함 10억 2,500만원, 도계지역 하수관로 정비 국고 포함 19억 500만원을 각각 편성했습니다. 다음 11페이지입니다. 계속비 사업조서입니다. 성내지구 도시재생사업과 정라지구 도시재생사업은 2022년 이후 연도별 사업비 일부를 올해로 앞당겼습니다. 그리고 페이지 12페이지부터 15페이지까지 계속사업도 마찬가지로 조서의 사업비는 변동이 없고 사업비 집행시기를 조정해서 올해로 앞당겼습니다. 다음 페이지 19페이지입니다. 2021년도 제1회 특별회계 추가경정예산안입니다. 특별회계 총괄 규모는 기정예산액보다 21.7�억 7,800만원이 증가한 48억 4,800만원입니다. 세입은 보조금이 조금 줄고 보전수입 등 및 내부거래가 크게 증가하고 세외수입은 조금 증가했습니다. 세출예산은 정책사업비와 재무활동비가 증가했습니다. 20페이지입니다. 특별회계 예산편성은 하수도사업 특별회계 29억 1,800만원, 발전소주변 특별회계 3억 9,500만원, 다음 페이지입니다. 천연가스생산기지주변지역 특별회계 1억 7,600만원, 농공단지 특별회계 3억 1,300만원, 의료급여 특별회계 7,000만원을 편성했고, 다음 페이지 22페이지입니다. 자활기금 특별회계는 3,300만원을 삭감하고 주차장 특별회계는 2억 2,700만원을 편성했습니다. 마지막 페이지입니다. 공기업인 상수도사업 특별회계는 15억 1,200만원을 편성했습니다. 이상으로 2021년도 제1회 추가경정예산안 제안설명을 마치겠습니다.