장재균기획조정실장
기획조정실장 장재균입니다. 제258회 정례회 운영으로 연일 노고가 많으신 이명원 의장님과 장성철 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 진심으로 감사를 드립니다. 지금부터 의안번호 1403호, 2021년도 제2회 추가경정 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 예산안 개요 책자 1페이지, 예산 규모입니다. 추경 예산안 규모는 기정 예산액 6781억 1015만 원보다 980억 1886만 5000원이 증가한 7761억 2901만 5000원으로 14.45% 증가하였으며, 이 중 일반회계는 7480억 8556만 2000원이고 특별회계는 280억 4345만 3000원입니다. 다음은 2페이지, 일반회계 현황입니다. 일반회계 세입 예산은 기정 예산액 6635억 2646만 4000원보다 845억 5909만 8000원이 증가한 7480억 8556만 2000원입니다. 이 중 지방세 수입이 13억 원, 세외 수입이 27억 9931만 6000원, 지방교부세가 1억 1200만 원, 조정교부금이 104억 9562만 8000원, 국·시비 보조금이 350억 65만 6000원이 증가하였으며, 보전수입 등 내부거래는 348억 5149만 8000원이 증가하였습니다. 다음 3페이지, 일반회계 세출 예산입니다. 구조별 현황 중 행정운영경비는 27억 9665만 6000원이 증가한 930억 9225만 7000원이며 재무활동비는 256억 4417만 1000원이 증가한 271억 3769만 4000원이고 정책 사업은 561억 1827만 1000원이 증가한 6278억 5561만 1000원입니다. 다음 4페이지, 기능별 현황입니다. 일반 공공행정 분야에서 102억 5880만 원, 문화 및 관광 분야에서 24억 4490만 3000원, 산업중소기업 및 에너지 분야에서 21억 5473만 2000원, 교통 및 물류 분야에서 51억 8234만 1000원, 예비비 분야에서 63억 3686만 9000원이 각각 증가하였습니다. 다음은 5페이지, 구조별 세출 예산 증감 내역입니다. 행정운영경비는 인력운영비가 25억 5082만 원, 기본경비가 2억 4583만 6000원이 증가하였습니다. 정책 사업은 561억 1827만 1000원이 증가하였으며, 2021지역활력플러스 일자리 사업 및 사회복지 관련 예산 등에서 국비가 243억 3081만 원, 시비가 106억 8715만 원, 구비가 211억 31만 1000원이 증가하였습니다. 다음은 8페이지, 특별회계 현황입니다. 특별회계 세입 예산액은 기정 예산액 대비 134억 5976만 7000원이 증가한 280억 4345만 3000원이며, 이 중 자체 수입인 세외수입은 1823만 5000원이 감소한 64억 1809만 4000원이고 보조금은 67억 1408만 2000원이 증가한 80억 1692만 2000원입니다. 보전수입 및 내부거래는 67억 6392만 원이 증가한 136억 843만 7000원입니다. 다음은 9페이지, 특별회계 세출 예산 현황입니다. 구조별 현황 중 행정운영경비는 2387만 6000원이 증가한 5억 5850만 4000원이며 재무활동비는 1억 5002만 1000원이 증가한 1억 9002만 1000원이 편성되었으며 정책 사업은 132억 8587만 원이 증가한 272억 9492만 8000원으로 편성되었습니다. 기능별 현황은 사회복지 분야가 4326만 6000원, 교통 및 물류 분야가 133억 9243만 1000원이 각각 증가하였습니다. 다음은 10페이지, 회계별 세입·세출 예산 증감 내역입니다. 특별회계 세입은 주차장 특별회계, 의료급여기금 특별회계, 지하수 관리 특별회계, 기반시설 특별회계, 발전소 주변 지역 지원 사업 특별회계를 합쳐서 국·시비 보조금 및 순세계잉여금 등에서 134억 5976만 7000원이 증가하였고 세출은 공영주차장 건설, 주택가 소규모 주차장 조성 등 134억 5976만 7000원이 증가하였습니다. 회계별 상세한 내역은 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이어서 의안번호 1404번, 2021년도 제2차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 기금운용계획 변경안 개요 책자 1페이지, 기금 규모입니다. 이번에 제출한 기금운용계획 변경안은 2020회계연도 기금 결산에 따른 예치금 변동을 반영하였으며 신청사 건립기금, 식품진흥기금, 옥외광고발전기금 이 3개의 기금은 그 외의 기금운용계획을 일부 변경 요구하였습니다. 기금 규모는 기정액 대비 104억 7444만 7000원이 증가한 419억 7080만 4000원으로 33.3% 증가하였습니다. 다음 2페이지, 신청사 건립기금의 자금수지 총괄입니다. 수입 및 지출 총괄은 기정액 225억 5230만 원보다 98억 905만 3000원이 증가한 323억 6135만 3000원입니다. 수입 부문은 일반회계로부터 전입금이 100억 원 증가하고 예치금 회수 수입이 1억 9094만 7000원이 감소하였습니다. 지출 부문에서는 예치금이 98억 905만 3000원이 증가하였습니다. 다음 3페이지, 식품진흥기금 자금수지 총괄입니다. 먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 3억 7015만 5000원보다 3261만 8000원이 증가한 4억 277만 3000원입니다. 수입 부문은 시비보조금이 1000만 원 증가, 예치금 회수 수입이 2261만 8000원이 증가하였습니다. 지출 부문에서는 예치금이 3261만 8000원이 증가하였습니다. 다음 4페이지, 사회복지기금 자금수지 총괄입니다. 먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 29억 3085만 2000원보다 3001만 2000원이 증가한 29억 6086만 4000원입니다. 수입 부문은 예치금 회수 수입이 3001만 2000원 증가하였으며 지출 부문에서는 예치금이 3001만 2000원이 증가하였습니다. 다음 5페이지, 자활기금 자금수지 총괄입니다. 먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 16억 9912만 7000원보다 8286만 8000원이 증가한 17억 8199만 5000원입니다. 수입 부문은 예치금 회수 수입이 8286만 8000원 증가하였으며, 지출 부문에서는 예치금이 8286만 8000원이 증가하였습니다. 다음 6페이지, 양성평등기금 자금수지 총괄입니다. 먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 5억 583만 9000원보다 165만 1000원이 감소한 5억 418만 8000원입니다. 수입 부문은 예치금 회수 수입이 165만 1000원 감소하였으며 지출 부문에서는 예치금이 165만 1000원이 감소하였습니다. 다음 7페이지, 옥외광고물발전기금 자금수지 총괄입니다. 먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 4억 5973만 4000원보다 8696만 7000원이 증가한 5억 4670만 1000원입니다. 수입 부문은 예치금 회수 수입이 8521만 원, 기타 이자 수입이 76만 7000원, 그 외 수입이 99만 원 증가하였습니다. 지출 부문에서는 예치금이 8608만 9000원, 기타 회계 전출금이 87만 8000원 증가하였습니다. 다음 8페이지, 재난관리기금 자금수지 총괄입니다. 먼저 수입 및 지출 총괄은 기정액 29억 7835만 원보다 4억 3458만 원이 증가한 34억 1293만 원입니다. 수입 부문은 예치금 회수 수입이 4억 3458만 원 증가하였으며, 지출 부문에서는 예치금이 4억 3458만 원 증가하였습니다. 기금별 상세한 내역은 기금운용계획 변경안을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2021년도 제2회 추경경정 예산안 및 2021년도 제2차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.