김태연행정지원국장
행정지원국장 김태연입니다. 항상 구민의 복리 증진과 지역사회 발전을 위해 애쓰시는 김태훈 행정자치위원장님을 비롯한 여러 위원님들께 감사드립니다. 제안 설명에 앞서 행정지원국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. 최성열 총무과장입니다. 이상만 주민소통과장입니다. 박주영 평생교육과장입니다. 손경미 민원여권과장입니다. 김미영 토지정보과장입니다. 의안번호 제288호 2020회계연도 일반ㆍ특별회계 세입·세출 결산 승인의 건은 지방자치법 제134조의 규정에 따라 지난 4월 1일부터 4월 20일까지 20일간 남구의회에서 위촉한 결산검사 위원의 검사를 거쳐 의회의 승인을 구하고자 합니다. 본 안건에 대해 의원님들께서 전체 현황을 파악하시는 데 도움을 드리고자 결산개요 부분을 간략히 설명 드린 후 행정지원국 소관에 대하여 설명을 드리겠습니다. 먼저, 결산서 1권의 5페이지 결산개요입니다. 주민이 알기 쉬운 결산보고서는 어려운 회계용어와 과도한 분량으로 구성되어 있는 결산서를 주민들이 알기 쉽도록 도표와 그래프, 그리고 쉬운 용어로 간략하게 요약한 결산서입니다. 9페이지, 지역현황은 결산서를 참고해 주시기 바랍니다. 10페이지, 우리 울산 남구의 재정은 1개의 일반회계와 4개의 특별회계, 8개의 기금으로 구성·운영하였습니다. 다음 11페이지, 세입ㆍ세출 현황입니다. 2020년 세입ㆍ세출 현황을 살펴보면 총 세입은 7,434억 원, 총 세출은 6,372억 원이며, 잉여금은 1,062억 원입니다. 최근 5년간 세입‧세출 현황은 11페이지의 오른쪽 그래프를 참고하여 주시기 바랍니다. 2020년 기금운용 현황은 전년도 말 조성액 143억 원 중 당해년도에 20억 원을 조성, 46억 원을 사용하여 연도 말 조성액은 117억 원입니다. 다음 12페이지, 항목별 세입 현황입니다. 2020회계연도 세입은 총 7,434억 원으로 전년대비 20.8%인 1,280억 원이 증가하였습니다. 세입 중 비중이 가장 높은 순으로는 보조금이 4,072억 원으로 55%, 지방세 1,235억 원으로 17%, 지방채 및 예치금 회수가 988억 원으로 13%이며 총 세입 중 자체수입은 1,698억으로 23%, 이전수입은 4,748억 원으로 64%, 지방채 및 예치금 회수 등은 988억 원으로 13%입니다. 다음은 13페이지, 분야별 세출현황입니다. 2020회계연도 일반회계 세출은 총 6,241억 원으로 전년대비 22.6%인 1,176억 원이 증가하였습니다. 14페이지, 2020회계연도 세출분야의 특징으로 지출비율이 높은 분야는 사회복지 48%, 공공질서 및 안전 16%, 기타 11%이며 최근 지출증가율이 높은 분야는 공공질서 및 안전 1,763%, 교육 23%순입니다. 참고로, 우리 구 세출로 2020년도에 완공한 시설로는 선암커뮤니티 센터, 장생포 문화창고, 궁거랑 마실길 등 여러 사업이 있습니다. 다음은 15페이지, 재무제표 현황입니다. 먼저 재정상태표를 보면, 2020년 총자산은 1조 6,786억 원이며 총부채는 198억 원, 순자산은 1조 6,588억 원으로 전년대비 자산 373억 원이 증가하였습니다. 재정운영표를 보면 수익이 6,391억 원, 비용이 6,123억 원이며 비용에서 수익을 차감한 재정 운영결과는 268억 원으로 흑자운영을 하였습니다. 따라서 2020년 재정상태와 재정운영 상황을 종합적으로 분석해 보면 건정재정을 유지하였습니다. 그 외 재무제표에 대한 분야별 세부내역은 16페이지부터 22페이지까지를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 총괄사항에 대한 설명을 마치고 행정지원국 소관에 대하여 설명 드리겠습니다. 결산서Ⅰ책자, 60페이지부터 68페이지까지 행정지원국 세입 징수결정액은 110억 2,569만 원이며, 그 중 95억 2,273만 원을 수납하고 5만 원은 결손처분 하여 미수납액 15억 291만 원은 다음연도로 이월하였습니다. 다음은 결산서 149페이지부터 176페이지까지 세출 예산현액 762억 1,896만 원 중 743억 2,793만 원을 지출하고, 보조금 반납금 201만 원을 제외한 집행잔액은 18억 8,901만 원으로, 우리 구 전체 예산현액 대비 2.5%에 해당합니다. 주요 집행잔액으로 총무과는 직원봉급 및 각종수당 집행잔액 4억 2,873만 원, 공무직 인건비 및 각종수당 집행잔액 1억 6,865만 원이며 주민소통과는 동 행정복지센터 직원 인건비 집행잔액 2억 1,723만 원과 공명한 선거추진 기타부담금 집행잔액 1억 9,893만 원입니다. 평생교육과는 교육기관 교육경비 보조사업비 집행잔액 6,589만 원, 서로나눔교육지구 사업추진 보조사업비 집행잔액 1,160만 원입니다. 민원여권과는 직원 시간외 근무수당 집행잔액 626만 원, 민원편의시책추진 공공운영비 집행잔액 177만 원입니다. 토지정보과는 직원 시간외 근무수당 집행잔액 406만 원, 부동산중개업 및 토지거래관리 기타보상금으로 300만 원이 집행잔액으로 발생하였습니다. 다음은 결산서 319페이지, 예산의 이용‧전용‧이체 사용에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산 이용과 이체는 없으며 예산전용은 총 7건에 1억 1,989만 원으로, 행정지원국 소관사항은 없습니다. 다음은 결산서 325페이지, 예비비 지출입니다. 행정지원국 소관으로 총무과, 조직개편에 따른 사무실 임차보증금으로 예비비 2,000만 원을 지출 결정하고 2,000만 원을 지출하였습니다. 주민소통과, 구의원 재선거에 따른 선거관리 경비 부담금 322만 원을 지출 결정하고 322만 원을 지출하였으며, 구청장 재선거에 따른 선거관리경비 부담금으로 18억 918만 원을 지출결정하고 16억 1,024만 원을 지출하였습니다. 또한 조직개편에 따른 동 사무가구 구입을 위하여 1,200만 원을 지출결정하고 1,103만 원을 지출하였습니다. 다음, 결산서 첨부서류 311페이지, 행정지원국 소관, 다음년도 이월사업비 현황은 없으며 결산서 첨부서류 331페이지, 공유재산 증감 및 현재액 보고서입니다. 2020년도 말 공유재산 현재액은 행정재산과 일반재산을 합산하여 총 8,340억 6,727만 원 상당으로 세부현황은 333페이지부터 334페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 끝으로 결산서 첨부서류 335페이지, 물품증감 및 현재액 보고서입니다. 2020년도 말 현재액은 총 99억 1,599만 원으로, 자세한 물품증감 현황은 337페이지부터 341페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2020회계연도 일반ㆍ특별회계 세입세출 결산 승인의 건에 대한 총괄 및 행정지원국 소관사항 설명을 마치겠습니다. 결산 심의 과정에서 의원님들의 지적사항에 대해서는 예산 편성과 집행 과정에 반영하여 효율적이고 건전한 재정운영이 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.